目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　蘭州新區西岔綜合門診部（蘭州新區精神衛生中心）是經蘭州新區黨工委批準建立的一家以精神衛生、大學生健康服務為特色的，融合醫療、急救、教學、預防保健為一體的現代化、區域性、標志性醫療衛生服務機構，直屬蘭州新區衛生健康委員會管理。

　　（一）承擔轄區常見病、多發病、較疑難病癥診治任務；開展精神衛生、創傷等專科服務，開展傳染病預防、診治工作；

　　（二）承擔基層醫療衛生機構醫療、康復和預防保健等業務指導任務；

　　（三）承擔危急重癥搶救和各類突發事件現場急救等診治任務；

　　（四）承擔轄區大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務。

　　（五）重點打造蘭州新區精神衛生中心防治中心，現已成為甘肅省精神衛生臨床醫學研究中心分中心、甘肅省精神衛生專科聯盟單位。承擔精神心理疾病診治任務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　蘭州新區西岔綜合門診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設備，還配置心理CT系統、磁刺激儀（TMS）、團體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環治療儀、腦電圖等設備。內設急診科、內科、外科、精神衛生科、公共衛生科、藥劑科、殘疾人日間照料中心、影像科、檢驗科、醫務科、醫保科（采購辦）、總務科、辦公室等科室。

　　本單位共有職工80人，其中正式職工29人，臨聘人員51人，其中：離休1人，退休0人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位沒有參照公務員法管理的單位。

　　（三）直屬事業單位

　　本單位沒有直屬事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　2025年單位收支總預算1539.79萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入574.22萬元，事業收入965.57萬元；支出包括：社會保障和就業支出31.27萬元、衛生健康支出1485.07萬元、住房保障支出23.45萬元。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算1539.79萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入574.22萬元，占37.29%；

　　政府性基金預算收入0.00萬元；

　　上年結轉收入0.00萬元；

　　事業收入965.57萬元，占62.71%

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算1539.79萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1484.36萬元，占96.4%；項目支出55.43萬元，占3.6%；上年結轉收入0.00萬元。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出1539.79萬元，包括：一般公共服務支出0.00萬元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00萬元、衛生健康支出1485.07萬元、科學技術支出0.00萬元、社會保障和就業支出31.27萬元、住房保障支出23.45萬元、其他支出0.00萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1484.36萬元，比2024年預算增加963.72萬元，增長185.10%，增長的主要原因是本年將事業支出納入基本支出預算中。

　　其中：人員經費支出469.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出1015.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出55.43萬元，比2024年預算增加55.43萬元，增長100%，增長的主要原因是本年將基本公衛資金、急救運轉資金等資金計入財政項目資金。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費4個，主要是2025年基本公共衛生服務項目經費項目26.67萬元、2025年急救運轉資金19.18萬元、2025年疫苗預防接種服務費1.81萬元、2025年家庭醫生簽約服務資金7.77萬元。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數31.27萬元，比2024年預算增加3.98萬元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　2.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）2025年預算數1408.15萬元，比2024年預算增加956.16萬元，主要原因是本年將事業支出納入基本支出預算。

　　3.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2025年預算數34.44萬元，比2024年預算增加34.44萬元，主要原因是本年政策變化，將本級基本公共衛生補助資金、家庭醫生簽約補助資金納入年初財政項目預算。

　　4.衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）2025年預算數19.18萬元，比2024年預算增加19.18萬元，主要原因是本年政策變化，將本級急救運轉補助資金納入年初財政項目預算。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數23.3萬元，比2024年預算增加2.4萬元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數23.45萬元，比2024年預算增加2.99萬元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0.00萬元，與上年持平。

　　1．因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。

　　2．公務接待費0.00萬元，與上年持平。

　　3．公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與上年持平。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費1.69萬元，比上年預算增加0.23萬元，增長15.65%，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0.00萬元，與上年持平。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費48.01萬元，較2024年預算增加0.56萬元，增長1.18%，其中辦公費4.03萬元、印刷費1.45萬元、水費0.74萬元、電費1萬元、郵電費2.32萬元、取暖費31.47萬元、差旅費0.61萬元、維修（護）費1.5萬元、福利費4.89萬元，增長的主要原因是本年增加2名正式人員。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，單位政府采購預算總額1.45萬元，其中：政府采購貨物預算1.45萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

　　2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額1.45萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為593.95萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。我單位共有公務用車0.00輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值 0.00萬元。2025年擬采購固定資產約42萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　本單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2025年基本公共衛生服務項目經費

　　1.項目概況：根據省統計局反饋新區人口數，經新區衛生健康委審核，我單位服務人口為44900人，按照“核定人口數（人）*99（元/人）*6%（系數）=全年金額（元）”測算，需44900（人）*99（元/人）*6%（系數）=266706（元）。該資金嚴格按照《基本公共衛生服務規范（第三版）》和省財政廳 省衛生健康委 省醫保局《關于修訂基本公共衛生服務等5項補助資金管理辦法的通知》(甘財社〔2023〕4號)》規定的范圍支出。

　　2.立項依據：根據省政府辦公廳《關于印發甘肅省醫療衛生領域省與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(甘政辦發〔2023〕218號)“基本公共衛生服務明確為中央、省、市縣共同財政事權，由中央、省、市縣共同承擔支出責任”“基本公共衛生服務支出責任分擔比例為：中央分擔80%，剩余20%省與市縣分檔擔，第三檔：蘭州、金昌、嘉峪關3個市，省級分擔70%。”和即：新區本級承擔“基本公共衛生服務項目經費”全部的6%。新區財政局衛生健康委《關于做好衛生領域申報財政項目預算工作的通知》“對衛生系統申報年度財政項目預算測算標準、相關政策依據及項目說明進行了統一梳理歸納”。

　　3.實施主體：蘭州新區西岔綜合門診部。

　　4.實施周期：1年。

　　5.實施計劃：按照年初方案支付。

　　6.年度預算安排：26.67萬元。

　　7.預期總體目標：免費向轄區居民提供基本公共衛生服務，不斷提高轄區居民健康素養水平，有效降低轄區居民發病率。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025年本單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年本單位未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目8個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目8個，完成率為100%。“雙監控”未發現存在的問題。開展1-9月績效運行監控項目12個，占單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目12個，完成率為100%。“雙監控”未發現存在的問題。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共13個，其中，單位整體支出1個，項目支出0個，轉移支付項目12個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按要求將績效自評結果隨部門決算報送財政，同時按照績效自評信息公開的有關規定，隨部門決算在網站公開年度實施的項目和整體項目支出績效評價報告及支出項目的績效評價結果，加強社會和輿論監督，提高財政資金使用透明度。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0.00萬元，2025年度增加預算項目4個，增長率100%。同時對政策和項目資金管理作出調整的項目4個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部單位預算績效目標管理的項目4個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標15個、三級指標23個；2025年基本公共衛生服務項目經費支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標9個；2025年急救運轉經費支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標15個；2025年二類疫苗預防接種服務費支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標9個；2025年家庭醫生簽約服務補助經費支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標15個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　5.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　6.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　7.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經費。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　16.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　23.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　24.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　25.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　26.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　27.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　28.工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　30.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　31.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　32.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　33.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　34.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　35.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　36.商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　37.商品和服務支出（類）手續費（款）:反映單位支付的各類手續費支出。

　　38.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　39.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　40.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　41.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　42.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　43.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　44.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　45.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　46.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　47.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　48.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　49.商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　50.商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　51.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　52.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　53.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　54.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　55.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　56.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

　　57.資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。

　　58.資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度及資產管理規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等。

　　附件：1.蘭州新區西岔綜合門診部2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區西岔綜合門診部2025年部門整體支出績效目標及預算項績效目標表