目    錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出

　　前 言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策及省委、市委、新區(qū)黨工委工作部署，把堅持和加強黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實到履行職責(zé)過程中。主要職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)并組織開展新區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；依法對安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、巡查考核同級管委會有關(guān)部門和下級政府履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法工作。

　　（二）組織編制新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助黨工委、管委會指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　　（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接駐新區(qū)部隊參與應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)消防工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

　　（八）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作。負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

　　（九）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

　　（十）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　（十一）組織開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

　　（十二）制訂應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同新區(qū)經(jīng)發(fā)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

　　（十三）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（十四）負(fù)責(zé)地震相關(guān)工作職責(zé)，承擔(dān)地震監(jiān)測設(shè)施及建設(shè)工程地震安全性評價結(jié)果和抗震設(shè)防要求審批等地震相關(guān)職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)地震災(zāi)害的防治工作。

　　（十五）組織協(xié)調(diào)氣象災(zāi)害防御工作，建立健全氣象災(zāi)害防御聯(lián)動協(xié)調(diào)機制；負(fù)責(zé)災(zāi)害性天氣監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)警以及氣象災(zāi)害風(fēng)險評估、氣候可行性論證、雷電災(zāi)害防御、人工影響天氣等氣象災(zāi)害防御管理工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　2024年末在職人員編制36人，實有34人，離休0人，退休1人，遺屬人員0人。

　　蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、工貿(mào)和礦山安全監(jiān)管科、危險化學(xué)品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科（應(yīng)急指揮中心）、應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊。

　　（一）辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。承擔(dān)機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、保密、機要檔案、信訪、意識形態(tài)、精神文明、組織人事、績效考核、干部培訓(xùn)教育、信息、政務(wù)公開、文稿起草、文件運轉(zhuǎn)、督查督辦、財務(wù)及后勤事務(wù)管理等工作；承擔(dān)依法行政、政務(wù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)重大行政決策及規(guī)范性文件的合法性審核和重大行政執(zhí)法決定、行政準(zhǔn)入的法制審核工作，承擔(dān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴相關(guān)工作。

　　（二）安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科。承擔(dān)新區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作；依法指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織協(xié)調(diào)新區(qū)安全生產(chǎn)檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產(chǎn)督查、考核工作；編制安全生產(chǎn)規(guī)劃并組織實施；建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和評估論證機制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計上報和分析工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)中介機構(gòu)、培訓(xùn)機構(gòu)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）安全生產(chǎn)知識考核工作。

　　（三）工貿(mào)和礦山安全監(jiān)管科。負(fù)責(zé)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)并監(jiān)督相關(guān)行業(yè)主管部門、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和安全預(yù)防控制體系建設(shè)等基礎(chǔ)工作；負(fù)責(zé)非煤礦山（含地質(zhì)勘探）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)推進(jìn)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作；配合開展工貿(mào)和礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

　　（四）危險化學(xué)品安全監(jiān)管科。負(fù)責(zé)化工（含石油化工）、醫(yī)藥化工、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)危險化學(xué)品登記，指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)石油、天然氣長輸管道安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作；配合開展危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用以及煙花爆竹企業(yè)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

　　（五）公共安全監(jiān)管科。負(fù)責(zé)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)委員會辦公室日常工作；編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)防治相關(guān)工作；承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作；組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力調(diào)查評估；指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)火災(zāi)預(yù)防、撲救工作，負(fù)責(zé)火災(zāi)事故查處掛牌督辦；承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評估等工作；負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害防御和地震相關(guān)工作。

　　（六）救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科（應(yīng)急指揮中心）。統(tǒng)籌新區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，編制新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施；組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案并負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作；承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對事故災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)和保障工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作；擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，協(xié)調(diào)相關(guān)部門發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息；承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的信息化建設(shè)工作，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制；擬訂應(yīng)急物資儲備規(guī)劃和需求計劃，組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機制，組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲備、調(diào)撥和緊急配送，承擔(dān)救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作，會同有關(guān)單位組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置和受災(zāi)群眾的生活救助；指導(dǎo)應(yīng)急救援隊伍教育訓(xùn)練，指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)，銜接駐區(qū)部隊和各類應(yīng)急救援隊伍參與應(yīng)急救援工作。

　　（七）應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊。負(fù)責(zé)新區(qū)應(yīng)急管理領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一行使法律法規(guī)賦予應(yīng)急管理部門的有關(guān)危險化學(xué)品、煙花爆竹、工礦商貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，以及地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等有關(guān)應(yīng)急搶險和災(zāi)害救助、防震減災(zāi)等方面的行政處罰、行政強制職能；負(fù)責(zé)執(zhí)法力量統(tǒng)籌調(diào)配，以及重大案件督辦和跨區(qū)案件、上級交辦案件的查處；依法承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算1763.22萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算1763.22萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1763.22萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算1763.22萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出900.22萬元，占51.06%；項目支出863萬元，占48.94%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出1763.22萬元，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.17萬元、住房保障支出30.03萬元、社會保障和就業(yè)支出42.57萬元、國土海洋氣象等支出58萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1602.46萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　2025年基本支出900.22萬元，比2024年預(yù)算減少70.96萬元，下降7.9%，下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子，縮減人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　其中：人員經(jīng)費支出804.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出95.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出863萬元，比2024年預(yù)算減少648萬元，下降75.09%，下降的主要原因是減少上級轉(zhuǎn)移資金：隴原礪劍“2023”抗震救災(zāi)實戰(zhàn)演習(xí)補助經(jīng)費645萬元、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金140萬元。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費12個，主要是安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審與危化品建設(shè)項目安全審查費用專項資金、蘭州新區(qū)化工園區(qū)專業(yè)化隱患排查治理項目、應(yīng)急能力提升、特種作業(yè)人員安全技術(shù)考試專項經(jīng)費、防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)能力提升項目、甘肅省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)項目、氣象服務(wù)專項經(jīng)費、蘭州新區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查應(yīng)急系統(tǒng)、檔案整理專項、會議室租賃、2025年安全生產(chǎn)與應(yīng)急專項資金。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1. 一般公共服務(wù)支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為808.46萬元，比2024年預(yù)算減少162.72萬元，下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子，縮減人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）40.03萬元，比2024年預(yù)算減少2.53萬元，下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子，縮減人員經(jīng)費。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.72萬元，比2024年預(yù)算0.07萬元，下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子，縮減人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.81萬元，為本年度新增預(yù)算經(jīng)費。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）衛(wèi)生健康支出20.89萬元，比2024年預(yù)算減少1.32萬元，下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子，縮減人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為9.28萬元，比2024年預(yù)算減少0.38萬元，下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子，縮減人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），住房保障支出30.03萬元，比2024年預(yù)算減少1.89萬元，下降的主要原因是為貫徹落實過緊日子，縮減人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）行政運行（款）安全監(jiān)管（項）公共安全支出463.5萬元，2024年預(yù)算數(shù)為581萬元，比2024年預(yù)算減少117.5萬元，主要原因是減少上級轉(zhuǎn)移資金安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金140萬元。

　　9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）行政運行（款）其他應(yīng)急管理支出（項）應(yīng)急管理支出173萬元，比2024年預(yù)算減少740萬元，主要原因減少上級轉(zhuǎn)移資金“隴原礪劍“2023”抗震救災(zāi)實戰(zhàn)演習(xí)補助資金645萬元”。

　　10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）20萬元，為本年度新增項目。

　　11.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）氣象服務(wù)專項支出58萬元，比2024年預(yù)算增加10萬元，主要原因是2025年需支付蘭州新區(qū)區(qū)域性氣候評估報告編制尾款。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，較2024年預(yù)算持平。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預(yù)算相比持平。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2024年預(yù)算相比持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元），較2024年預(yù)算相比持平。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費2.35萬元，較2024年預(yù)算減少0.17萬元，減少7.23%，減少的主要原因是為貫徹落實過緊日子，縮減培訓(xùn)經(jīng)費。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，較2024年預(yù)算相比持平。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費808.46萬元，較2024年預(yù)算減少162.72萬元，減少16.75%，減少的主要原因是為貫徹落實過緊日子，縮減公用經(jīng)費。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額2萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額2萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為611.32萬元，無形資產(chǎn)原值98.09萬元，其中：預(yù)算部門共有執(zhí)法用車1輛，價值16.48萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2025年擬采購固定資產(chǎn)約2萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收200萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立1個，主要是應(yīng)急管理罰沒收入，計劃征收200萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)化工園區(qū)企業(yè)專業(yè)化隱患排查治理項目

　　1.項目概況：聘請第三方專業(yè)機構(gòu)對化工園區(qū)開展全方位的專業(yè)化隱患排查治理，精準(zhǔn)辨識安全風(fēng)險，治理重大事故隱患，全力推動化工園區(qū)安全生產(chǎn)上水平。化工園區(qū)現(xiàn)有投產(chǎn)化工企業(yè)約100家，開展1輪專業(yè)化隱患排查，按照企業(yè)單價約2萬元/家，費用合計200萬元。

　　2.立項依據(jù)：《甘肅省人民政府關(guān)于蘭州新區(qū)秦川園區(qū)甘肅濱農(nóng)科技有限公司“6.16”較大報告事故調(diào)查報告的批復(fù)》（甘政函〔2023〕20號）文件要求，新區(qū)要健全安全監(jiān)管機制,提升監(jiān)管專業(yè)化水平，積極采取有力措施,推進(jìn)專業(yè)化的隱患排查治理體系建設(shè),借助社會、第三方技術(shù)服務(wù)機構(gòu)、科研院校等專業(yè)化技術(shù)力量,為政府及部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作提供技術(shù)指導(dǎo),提升專業(yè)化水平,提高監(jiān)管效率。開展化工園區(qū)專業(yè)化隱患排查治理，能夠及時消除隱患，有效防控各類安全風(fēng)險，遏制各類生產(chǎn)安全事故，保障化工園區(qū)在安全中發(fā)展。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局

　　4.實施周期：1年

　　5.實施計劃：本項目計劃聘請第三方專業(yè)機構(gòu)及行業(yè)專家對化工園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)開展2輪專業(yè)化隱患排查治理（隱患排查和復(fù)查問題整改），通過全方位的專業(yè)化隱患排查治理，有效遏制各類生產(chǎn)安全事故。同時評選2家自動化水平高、隱患治理較好的企業(yè)給予獎勵，樹立典范，同時引導(dǎo)園區(qū)其他企業(yè)對表對標(biāo)，提高自動化水平，排查治理隱患，降低安全風(fēng)險。通過隱患排查及獎勵激勵，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生，減少經(jīng)濟損失，是保障人民群眾生命財產(chǎn)安全的最優(yōu)路徑。

　　6.年度預(yù)算安排：200萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo):聘請第三方專業(yè)機構(gòu)及行業(yè)專家對化工園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)開展2輪專業(yè)化隱患排查治理（隱患排查和復(fù)查問題整改），通過全方位的專業(yè)化隱患排查治理，有效防控各類安全風(fēng)險，遏制各類生產(chǎn)安全事故，保障化工園區(qū)在安全中發(fā)展。同時評選2家自動化水平高、隱患治理較好的企業(yè)給予獎勵，樹立典范，引導(dǎo)園區(qū)其他企業(yè)對表對標(biāo)，加大自動化改造力度，提高自動化水平，排查治理隱患，降低安全風(fēng)險。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)10個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目10個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目11個，占單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目8個，完成率為72.73%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:會議室租賃費、檔案整理專項按照合同約定需于12月結(jié)算后支付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目11個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目8個，完成率為60.66%。存在的問題和主要原因是：一是會議室租賃費、檔案整理專項按照合同約定需于12月結(jié)算后支付；二是應(yīng)急救援綜合能力提升項目預(yù)算220萬元，因項目工作開展滯后，9月進(jìn)行了招標(biāo)工作，于12月完成了支付。三是公共安全監(jiān)管能力提升項目預(yù)算11萬元，主要用于防火期的培訓(xùn)宣傳等經(jīng)費，因未到防火期，導(dǎo)致項目支出進(jìn)度緩慢。

　　績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：實施重點監(jiān)控的項目6個，執(zhí)行率存在問題的項目4個，績效目標(biāo)發(fā)生偏離的項目4個。蘭州新區(qū)化工園區(qū)企業(yè)專業(yè)化隱患排查治理項目：一是第三方服務(wù)機構(gòu)已完成安全檢查報告，并通過驗收。我局于10月完成支付。公共安全能力提升項目：截止12月，已制定資金使用方案，明確支出時間、用途、監(jiān)管和評估等關(guān)鍵要素，強化森林草原防滅火物資設(shè)備購置、應(yīng)急演練、教育培訓(xùn)等應(yīng)急準(zhǔn)備。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審與危化品建設(shè)項目安全審查費用專項資金：一是目前工貿(mào)和危險化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化第三方評審單位已公布，安全專家管理辦法已完成更新，截止12月完成支出25.22萬元。后期將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，常態(tài)化開展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和安全審查工作，及時支付評審和審查費用。應(yīng)急救援綜合能力提升項目:目前已完成應(yīng)急指揮中心選址和建設(shè)方案編訂，正在進(jìn)行施工前期準(zhǔn)備和裝修設(shè)計，信息化部分正在開展意向公開，該項目于12月份完成支付。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共13個，其中，部門整體支出1個，項目支出11個，轉(zhuǎn)移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定在蘭州新區(qū)官網(wǎng)并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2025年度增加部門預(yù)算項目1個，增長11.98%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的1個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目12個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)108個、三級指標(biāo)108個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)108個、三級指標(biāo)108個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　(一)財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　（二）一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　（三）基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　（四）項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　（五）“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　（七）社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。。

　　（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　（十四）住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（十五）工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　（十六）工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　（十七）對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

　　（十九）自然資源海洋氣象等支出（類）：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表