目    錄 

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4.研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　13.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　14.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　　15.負(fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。

　　16.負(fù)責(zé)代管蘭州新區(qū)婚姻登記處。

　　17.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄彩虹城和棲霞中心社區(qū)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀(jì)委籌備組、組織人事局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會(huì)保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和環(huán)境保護(hù)局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算21335.33萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出和其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算21335.33萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入16955.28萬(wàn)元，占79.47%；

　　政府性基金預(yù)算收入591萬(wàn)元，占2.77%；

　　上級(jí)補(bǔ)助收入3529.67萬(wàn)元，占16.54%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)259.38萬(wàn)元，占1.22%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算21335.33 萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出9,684.39萬(wàn)元，占45.39%；項(xiàng)目支出11391.56萬(wàn)元，占53.39%，上年結(jié)轉(zhuǎn)259.38萬(wàn)元，占1.22%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出20633.3萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出878.5萬(wàn)元、公共安全支出12.23萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3204.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出300.49萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出119.73萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14003.94、農(nóng)林水支出1723.37萬(wàn)元、住房保障支出297.28萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出92.91萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出9,684.39萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少776.17萬(wàn)元，下降7.4%，下降的主要原因是人員減少，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出同步下降，壓縮因人員減少而縮減的公用經(jīng)費(fèi)形成支出總額的下降。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8215.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資1660.42萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼536.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)金334.02萬(wàn)元、績(jī)效工資487.15萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)396.37萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)206.86萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)88.14萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.72萬(wàn)元、住房公積金297.28萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等4190.53萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出1468.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)57萬(wàn)元、印刷費(fèi)19萬(wàn)元、郵電費(fèi)72.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)171萬(wàn)元、維修(維護(hù))費(fèi)34萬(wàn)元、租賃費(fèi)7.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)24.91萬(wàn)元、福利費(fèi)61.93萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)630萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)等382萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出10948.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4029.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.24%，增長(zhǎng)的主要原因一是統(tǒng)計(jì)口徑變化，上級(jí)補(bǔ)助收入納入預(yù)算；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)納入本級(jí)預(yù)算；三是根據(jù)園區(qū)申請(qǐng)的項(xiàng)目預(yù)算資金需求，下達(dá)園區(qū)的項(xiàng)目預(yù)算切塊資金增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目25個(gè)，主要是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目25個(gè)，主要是（彩虹）公益性崗位人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、（彩虹）紅玉村環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用、（彩虹）社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)、（彩虹）夕陽(yáng)樂(lè)餐廳運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、（棲霞）公益性崗位人員單位補(bǔ)貼、（棲霞）民主法治示范社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、（棲霞）社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)、（棲霞）綜治中心視頻監(jiān)控室配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)、促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、2024年中央財(cái)政耕地建設(shè)與利用資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）、2024年省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、2024年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金、提前下達(dá)2024年就業(yè)補(bǔ)助資金（中央）、2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算（省級(jí)）、提前下達(dá)2025年就業(yè)補(bǔ)助資金、提前下達(dá)2025年省級(jí)鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金、蘭州新區(qū)愛心助殘員公益性崗位補(bǔ)助項(xiàng)目、蘭州新區(qū)鄉(xiāng)村就業(yè)工廠（幫扶車間）獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)景中高速收費(fèi)站至新高原、牧工商產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)“臨港中川”設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、項(xiàng)目管理費(fèi)、蘭州新區(qū)牛羊產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)“臨港中川”設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13個(gè)，主要是（彩虹）辦公場(chǎng)所運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、（彩虹）社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、（彩虹）社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、（彩虹）社區(qū)自聘人員工資及保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、（彩虹）行政綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、（彩虹）應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、（彩虹）綜治中心工作經(jīng)費(fèi)、（棲霞）辦公場(chǎng)所運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、（棲霞）社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、（棲霞）社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、（棲霞）社區(qū)自聘人員工資及保險(xiǎn)、（棲霞）應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、（棲霞）綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目50個(gè)，主要是2023年秋季入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第二年）、2024年3月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第二年）2024年9月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第一年）、2024年入伍進(jìn)藏兵（含高原兵）一次性獎(jiǎng)勵(lì)金、2025年3月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第一年）、2025年高齡津貼、70歲以上貧困殘疾人生活補(bǔ)貼、補(bǔ)發(fā)2011-2018年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、殘疾兒童康復(fù)救助資金、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)資金、殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼、殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女就學(xué)補(bǔ)助、困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金和社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)、困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼、視力聽力言語(yǔ)殘疾人信息消費(fèi)補(bǔ)貼、慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、中川園區(qū)-“瘦肉精”監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金、2024年藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金、2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的資金（第二批動(dòng)物防疫等補(bǔ)助）、2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金和水利救災(zāi)資金（動(dòng)物防疫補(bǔ)助）、提前下達(dá)2024年省級(jí)鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金、2024年困難群眾救助補(bǔ)助資金（省級(jí)資金）、2024年困難群眾救助補(bǔ)助資金（中央資金）、第一批計(jì)劃生育補(bǔ)助資金（省級(jí)）、2024年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金、2024年中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（陽(yáng)光家園計(jì)劃）、2024年省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（城鎮(zhèn)重度殘疾人日間照料服務(wù)項(xiàng)目）、2024年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(第二批)、提前下達(dá)2024年全省司法行政系統(tǒng)中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金、提前下達(dá)2024年過(guò)度性安置幫教、出獄所人員接送及調(diào)解補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2024年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金(福彩圓夢(mèng)孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目)、提前下達(dá)2025年困難群眾救助補(bǔ)助資金(省級(jí)資金)、提前下達(dá)2025年困難群眾救助補(bǔ)助資金（中央資金）、提前下達(dá)2025年中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 （7歲以上殘疾人康復(fù)）、提前下達(dá)2025年中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 （陽(yáng)光家園計(jì)劃-智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務(wù)）、提前下達(dá)2025年中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（文化進(jìn)重度殘疾人家庭“五個(gè)一”）、提前下達(dá)2025年中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助）、提前下達(dá)2025年中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（殘疾評(píng)定補(bǔ)貼）、省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（0-17歲殘疾兒童康復(fù)救助）、省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（城鎮(zhèn)重度殘疾人日間照料服務(wù)項(xiàng)目）、提前下達(dá)2025年省級(jí)福彩公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金(“福彩圓夢(mèng)·事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童助學(xué)工程”項(xiàng)目）、提前下達(dá)2025年省級(jí)福彩公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金(養(yǎng)老助餐服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目）、提前下達(dá)2025年省級(jí)福彩公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金(已建成為民實(shí)事項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目）、提前下達(dá)2025年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（第一批）、蘭州新區(qū)“兩后生” 培訓(xùn)項(xiàng)目、提前下達(dá)2025年刑釋解教人員安置幫教回送及調(diào)解經(jīng)費(fèi)教和出獄所人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2025年高齡津貼省級(jí)補(bǔ)貼。

　　（三）支出功能分類說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為275.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2787.8萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為 101.72萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少85.34萬(wàn)元， 主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為65.71萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少18.71萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

　　4.一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款） 招商引資（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為110.73萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少49.53萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)職能調(diào)整。

　　5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為78.47萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少55.1萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為86.67萬(wàn)元， 比 2024年預(yù)算減少63.03萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　7.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為159.62萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少112.06萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　8.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.43萬(wàn)元， 比2024年預(yù)算增加8.43萬(wàn)元，主要原因是主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化和上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　9.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.8萬(wàn)元， 比2024年預(yù)算增加3.8萬(wàn)元，主要原因是主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為181.9萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少838.89萬(wàn)元，主要原因是科目調(diào)整。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為396.37萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加7.19萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)增。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5.04萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)增。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.85萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加6.85萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化和上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少19.05萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34.6萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加34.6萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為290.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加290.02萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入，和項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算部分資金。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加28萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.4萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為37.36萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加37.36萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　20社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為57.9萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加57.9萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為154.18萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加154.18萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為468.75萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加467.75萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金，和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化、上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34.79萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加34.79萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為404.81萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加342.23萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為40.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加40.46萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.63萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5.63萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化、上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.31萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.31萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為91.49萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加91.49萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.56萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為251.1萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加251.1萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加13萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.72萬(wàn)元，比2024 年預(yù)算增加0.26萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　33.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.45萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.04萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為206.86萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.76萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為88.14萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.57萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　37.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為119.73萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少506.45萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6189.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少845.34萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3365.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加473.24萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4448.24萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4448.24萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.2萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.5萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少14.6萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為151.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加151.5萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　45農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為84.97萬(wàn)元，比2024 年預(yù)算減少306.9萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　46.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)林水支出其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1480.8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1480.8萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入。

　　47.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為297.28萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5.38萬(wàn)元，主要原因是基數(shù)調(diào)增。

　　48.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為92.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少94.29萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，與2024年預(yù)算無(wú)變化。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)變化。 

　　3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元），較2024年預(yù)算無(wú)變化。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)24.91萬(wàn)元，較2024年預(yù)算24.38萬(wàn)元，增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%，增長(zhǎng)主要原因是人員變動(dòng)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)418.63萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.43萬(wàn)元，下降0.1%，下降的主要原因是壓減一般性支出。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額183.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算123.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60萬(wàn)元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額146.54萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額87.93萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為2475.03萬(wàn)元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值25.51萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值共計(jì)176.10萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約149.64萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出702.03萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加702.03萬(wàn)元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為591萬(wàn)元；其他支出（類）彩票公益金安排的支出（項(xiàng)）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為40.5萬(wàn)元；其他支出（類）彩票公益金安排的支出（項(xiàng)）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為70.53萬(wàn)元。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2025年無(wú)非稅收入。2025年計(jì)劃征收0.00萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：根據(jù)《蘭州新區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作辦法（試行）》（新黨辦發(fā)〔2023〕12號(hào)）精神，彩虹城中心社區(qū)根據(jù)轄區(qū)面積、地理位置、人口規(guī)模、生活習(xí)俗、服務(wù)管理事項(xiàng)等要素,按照“屬地管理”和“邊界清晰、因地制宜、適時(shí)調(diào)整、便于服務(wù)管理”的原則,按照每300-500戶或1000人左右劃分城市社區(qū)網(wǎng)格95個(gè)。專職網(wǎng)格員采取“選任+選聘”方式配置的工作要求，彩虹城中心社區(qū)目前選聘專職網(wǎng)格員70名，按照《蘭州新區(qū)網(wǎng)格員管理及積分獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》規(guī)定，專職網(wǎng)格員實(shí)行積分制管理,依據(jù)積分進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，專職網(wǎng)格員積分標(biāo)準(zhǔn)為370分，每分獎(jiǎng)補(bǔ)8元。2025年度彩虹城中心社區(qū)70名網(wǎng)格員按照滿額2980元/人的85%核算工作經(jīng)費(fèi)211.34萬(wàn)元，購(gòu)買網(wǎng)格員意外險(xiǎn)2.23萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)213.57萬(wàn)元。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州新區(qū)黨工委辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作辦法（試行）>的通知》（新辦發(fā)〔2023〕12號(hào)）、《彩虹城中心社區(qū)網(wǎng)格員管理及積分獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》（彩虹工發(fā)〔2023〕4號(hào)）。 

　　3.實(shí)施主體：彩虹城中心社區(qū)。

　　4.實(shí)施周期：1年。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：為切實(shí)發(fā)揮網(wǎng)格員在社區(qū)治理中作用，激發(fā)網(wǎng)格員工作積極性，進(jìn)一步提高基層社會(huì)治理水平，2025年度彩虹城中心社區(qū)已招錄網(wǎng)格員70人，計(jì)劃按照網(wǎng)格員配置標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)招錄網(wǎng)格員；補(bǔ)貼實(shí)行積分獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，個(gè)人月最高積分370分，每分獎(jiǎng)勵(lì)8元，網(wǎng)格員積分獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼為2960元/月/人，按照85%核算，實(shí)際每人每月補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)最高標(biāo)準(zhǔn)2516元，按月兌現(xiàn)積分獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。 

　　6.年度預(yù)算安排：2025年度招錄網(wǎng)格員70人，補(bǔ)貼實(shí)行積分獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，個(gè)人月最高積分370分，每分獎(jiǎng)勵(lì)8元，網(wǎng)格員積分獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼為2960元/月/人，按照85%核算，合計(jì)需要網(wǎng)格員積分獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼70×0.296×0.85×12=211.34萬(wàn)元；2.參照2024年綜治人員意外傷害保險(xiǎn)235元/人/每年，網(wǎng)格員意外傷害保險(xiǎn)，合計(jì)95*0.0235元=2.23萬(wàn)元。以上合計(jì)213.57萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：按照《蘭州新區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作辦法（試行）》（新辦發(fā)〔2023〕12號(hào)）的精神和《彩虹城中心社區(qū)網(wǎng)格員管理及積分獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》（彩虹工發(fā)〔2023〕4號(hào)），2025年度彩虹城中心社區(qū)將繼續(xù)做好專職網(wǎng)格員的招錄，加強(qiáng)專職網(wǎng)格員的管理，提高網(wǎng)格員工作能力，按月兌現(xiàn)積分獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，購(gòu)買網(wǎng)格員意外傷害險(xiǎn)，激發(fā)網(wǎng)格員工作積極性，為基層社會(huì)治理工作注入新的力量。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)107個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目107個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目169個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目169個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化，量化指標(biāo)設(shè)置不夠合理。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要圍繞項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況開展，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等指標(biāo)監(jiān)控項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行情況,通過(guò)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”不僅增強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，更提高了園區(qū)各部門各單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的重視程度，避免了資金閑置沉淀。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目251個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目251個(gè)，完成率為100%。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：無(wú)此類情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共167個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出114個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 52個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：2024年蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果已報(bào)送至新區(qū)財(cái)政局并隨決算進(jìn)行公開。通過(guò)開展績(jī)效自評(píng)工作，壓實(shí)園區(qū)各部門各單位預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，提升績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)確性與可靠性，實(shí)現(xiàn)“以評(píng)促管，以管促學(xué)”的目的，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金282.61萬(wàn)元，2024年度111個(gè)減少部門預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，增長(zhǎng)率/壓減率22.52%。同時(shí)，對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的33個(gè)。 

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目42個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)281個(gè)、三級(jí)指標(biāo)355個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　22.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　26.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　27.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　28.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　29.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　30.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　32.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　34.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　35.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　37.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　52.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　53.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　54.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表