目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規(guī)和方針政策。擬訂有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規(guī)范性文件。監(jiān)督指導(dǎo)各園區(qū)對城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長期計(jì)劃和年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的前期論證和項(xiàng)目儲備。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理，組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震設(shè)防規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂工程建設(shè)抗震設(shè)防政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)科技工作。負(fù)責(zé)城建交通領(lǐng)域的引進(jìn)和創(chuàng)新。負(fù)責(zé)實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對綠色建筑推廣、評價(jià)標(biāo)識申報(bào)及建筑節(jié)能材料、產(chǎn)品進(jìn)行登記備案。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)村鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂住房保障、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)行業(yè)的實(shí)施、監(jiān)督、管理及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。指導(dǎo)各園區(qū)開展農(nóng)村危房改造工作。

　　7.負(fù)責(zé)人民防空管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案和抽查等工作。

　　9.負(fù)責(zé)建筑、交通行業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類建設(shè)活動。擬訂建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)管理等工作。核發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工許可證，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收備案。負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)域綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃、建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌運(yùn)輸行業(yè)綜合發(fā)展。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)與鐵路、民航、郵政運(yùn)輸?shù)穆?lián)系。

　　12.負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、執(zhí)法聯(lián)動工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行的監(jiān)督管理考核工作。加強(qiáng)對所涉及建設(shè)交通領(lǐng)域的行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)對新區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，開展城市生活垃圾分類工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

　　14.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的竣工驗(yàn)收、收集、保存、統(tǒng)計(jì)、查詢等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員71名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)21名。2023年年末實(shí)有人數(shù)70人，其中在職人員41人，聘用人員29人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（以上內(nèi)容詳見附件）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為284058.00萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少89645.14萬元，下降23.99%，主要原因是國有土地出讓收入和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少，安排的支出相應(yīng)減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)283987.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入283939.40萬元，占99.98%；其他收入48.46萬元，占0.02%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)284049.77萬元，其中：基本支出1505.39萬元，占0.53%；項(xiàng)目支出282544.38萬元，占99.47%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為283939.40萬元。與上年相比，各減少87339.53萬元，下降23.52%。主要原因是國有土地出讓收入減少，安排的支出相應(yīng)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132207.59萬元，較上年決算數(shù)減少64475.39萬元，下降32.78%。主要原因是減少了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出，同時(shí)減少了疫情方面的支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132207.59萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出70.31萬元，占0.05%；衛(wèi)生健康支出649.11萬元，占0.49%；節(jié)能環(huán)保支出2000萬元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88707.27萬元，占67.1%；農(nóng)林水支出1146.87萬元，占0.87%；交通運(yùn)輸支出16088.23萬元，占12.17%；住房保障支出18567.79萬元，占14.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4978萬元，占3.77%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為71069.19萬元，支出決算為132207.59萬元，完成年初預(yù)算的186.03%。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為72.03萬元，支出決算為70.31萬元，完成年初預(yù)算的97.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公益性崗位補(bǔ)貼有結(jié)余資金。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為49.11萬元，支出決算為649.11萬元，完成年初預(yù)算的1321.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了疫情防控資金支出600萬元。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為2000萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級下達(dá)蘭州新區(qū)承接移民搬遷安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目（污水工程）2000萬元。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為41279.47萬元，支出決算為88707.27萬元，完成年初預(yù)算的214.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下達(dá)了部分省級及專債資金，增加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

　　5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為6546.87萬元，支出決算為1146.87萬元，完成年初預(yù)算的17.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分農(nóng)村公路資金延遲到2024年支付。

　　6.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為19070萬元，支出決算為16088.23萬元，完成年初預(yù)算的84.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目可行性缺口部分補(bǔ)貼計(jì)劃在2024年支付。

　　7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4051.70萬元，支出決算為18567.79萬元，完成年初預(yù)算的458.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央、省市下?lián)艹擎?zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金增多。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為4978.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了新區(qū)承接災(zāi)后重建移民安置農(nóng)村住房配套設(shè)施方面的支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1453.36萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1377萬元，較上年決算數(shù)增加14.74萬元，增長1.08%，主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)增資，正常晉升以及社保關(guān)系轉(zhuǎn)入補(bǔ)交。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)76.36萬元，較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長10.59%，主要原因是給駐村工作隊(duì)員發(fā)放了駐村補(bǔ)貼，同時(shí)用公用經(jīng)費(fèi)支付了2021年度殘疾人就業(yè)保障金。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入151731.82萬元，本年支出151731.82萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，支出具體情況如下：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9359.55萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出69850萬元，污水處理費(fèi)安排的支出2522.27萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出70000萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.08萬元，支出決算為3.36萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少2.3萬元，下降40.6%，主要原因是2023年報(bào)廢1輛自有公務(wù)用車，故費(fèi)用同步減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，較上年決算數(shù)一致。主要原因是2023年未發(fā)生出國（境）事項(xiàng)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算為2.29萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本，較上年決算數(shù)減少2.54萬元，下降52.59%，主要原因是2023年報(bào)廢1輛自有公務(wù)用車。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%，主要原因是2023年未購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算為2.29萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本，較上年決算數(shù)減少2.54萬元，下降52.59%，主要原因是2023年報(bào)廢1輛自有公務(wù)用車。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，支出決算為1.08萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)期情況執(zhí)行了預(yù)算，較上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長28.57%，主要原因是跨年報(bào)銷了接待費(fèi)。其中：

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.08萬元。主要是各類上級接待共16次，124人。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次124人，其中：外事接待0批次，0人；國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.36萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長10.59%，主要原因是人員編制數(shù)量增加，給駐村工作隊(duì)員發(fā)放了駐村補(bǔ)貼，同時(shí)支付了2021年殘疾人就業(yè)保障金。

　　本年度會議費(fèi)支出0.15萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長100%，主要原因是2023年根據(jù)工作需要，組織1次大型工作會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.92萬元，較上年決算數(shù)增加0.82萬元，增長820.0%，主要原因是根據(jù)工作需要，參加《全國城鎮(zhèn)燃?xì)鈱ｍ?xiàng)整治工作方案》等政策重點(diǎn)解析專題培訓(xùn)。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)993.17萬元，其中：政府采購貨物支出60.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出932.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額852.42萬元，占政府采購支出總額的85.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額444.42萬元，占政府采購支出總額的44.75%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于城建、交通和房產(chǎn)等各項(xiàng)現(xiàn)場業(yè)務(wù)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，二級項(xiàng)目82個(gè)（其中上級資金項(xiàng)目16個(gè)），共涉及資金214562.82萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對2023年度污水處理服務(wù)費(fèi)、新區(qū)市政道路及配套設(shè)施維護(hù)等13個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金107554.77萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，95個(gè)項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定的目標(biāo)值。通過績效自評，14個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”,81個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”。

　　二、績效自評結(jié)果(分項(xiàng)目見附件)

　　我部門在2023年度部門決算中反映執(zhí)法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人防警報(bào)器購置及維修經(jīng)費(fèi)等95個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　（一）部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金等。各項(xiàng)預(yù)算資金均按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，合理控制預(yù)算，同時(shí)在項(xiàng)目執(zhí)行中采取節(jié)約成本的措施，未有超出預(yù)算的情況發(fā)生。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。所有開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)行得到保障，及時(shí)足額做好資金撥付工作。進(jìn)一步提升了市政基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)功能，優(yōu)化了城市空間布局，完善了城市功能，改善房屋條件，維護(hù)了運(yùn)輸市場穩(wěn)定，提高了城市管理水平，極大的改善了生態(tài)環(huán)境、人居環(huán)境。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。2023年我局較好的完成了績效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效。辦事企業(yè)和服務(wù)企業(yè)滿意度均達(dá)到預(yù)期。

　　（二）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　從整體情況來看，我局高度重視財(cái)政資金的支出績效，從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過相關(guān)會議討論研究集體決定，并督促項(xiàng)目主管科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，不存在嚴(yán)重偏離績效目標(biāo)的情況，但在財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行和績效管理等方面還存在不足之處，需進(jìn)一步改進(jìn)。

　　1.財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行方面:一是預(yù)算追加額度有限，預(yù)算執(zhí)行中存在臨時(shí)新增業(yè)務(wù)無經(jīng)費(fèi)來源的問題；二是部分項(xiàng)目因財(cái)力不足執(zhí)行進(jìn)度較慢。

　　改進(jìn)措施及建議：持續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制，提升預(yù)算管控水平，加大非稅收入收繳力度;建議不斷完善預(yù)算編制制度，保障剛性預(yù)算支出，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性。

　　2.績效管理方面:一是部分績效目標(biāo)值預(yù)計(jì)不夠準(zhǔn)確，與年度完成值差異較大。二是整體支出績效目標(biāo)制定不夠全面，相關(guān)業(yè)務(wù)人員對績效管理的理解和績效目標(biāo)的把握還不夠精準(zhǔn)。

　　改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善績效管理制度，健全績效指標(biāo)體系，完善項(xiàng)目績效目標(biāo)，加強(qiáng)對績效管理業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　本部門委托第三方對蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目和蘭州新區(qū)朱中鐵路PPP項(xiàng)目開展運(yùn)營期績效評價(jià)，形成自評報(bào)告2份，分別是：《蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目運(yùn)營期績效評價(jià)報(bào)告》、《蘭州新區(qū)朱中鐵路PPP項(xiàng)目運(yùn)營期績效評價(jià)報(bào)告》。同時(shí)，根據(jù)《蘭州新區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財(cái)發(fā)〔2024〕35號）的要求，通過填報(bào)自評表的方式對本部門整體支出、項(xiàng)目支出及重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行自評，并形成自評報(bào)告2份，分別是：《2023年度蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局部門績效自評報(bào)告》和《2023年度上級轉(zhuǎn)移支付績效自評報(bào)告》(報(bào)告詳見附件3、4)。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）（2080502）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）：反映用于其他社會保障和就業(yè)支出方面的支出。此科目為部門工傷保險(xiǎn)支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101102）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2120101）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）：反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）（2120201）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　二十七、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）：反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　二十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）（2240104）：反映組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理方面的支出。

　　三十、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）（2299999）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2023年度部門決算公開表

　　2.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2023年度部門項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　2-1.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表

　　3.2023年度省、市轉(zhuǎn)移支付績效自評報(bào)告

　　3-1.2023年省、市轉(zhuǎn)移支付績效自評表

　　4-1.蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目運(yùn)營期績效評價(jià)報(bào)告

　　4-2.蘭州新區(qū)朱中鐵路PPP項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告