目　錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準建立的一家以精神衛(wèi)生、大學生健康服務(wù)為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學、預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標志性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會管理，主要承擔轄區(qū)常見病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務(wù)；開展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等專科服務(wù)，開展傳染病預(yù)防、診治工作；承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療、康復(fù)和預(yù)防保健等業(yè)務(wù)指導(dǎo)任務(wù)；承擔危急重癥搶救和各類突發(fā)事件現(xiàn)場急救等診治任務(wù)；承擔轄區(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務(wù)。重點打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生專科聯(lián)盟單位。承擔精神心理疾病診治任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設(shè)備，還配置心理健康測評系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設(shè)備。內(nèi)設(shè)急診科、醫(yī)務(wù)科、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科、校醫(yī)室等科室。

　　本單位共有職工76人，其中正式職工25人，臨聘人員51人，其中：離休0人，退休0人。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見公開09表）

　　以上表請詳見附件。備注：公開07表、公開08表、公開09表本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8、表9無數(shù)據(jù)。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為1774.68萬元。與上年度相比,收、支總計各減少26.45萬元,下降1.47%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1632.83萬元,其中：財政撥款收入472.49萬元,占28.94%；上級補助收入199.61萬元,占12.22%；事業(yè)收入960.73萬元,占58.84%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1703.94萬元,其中：基本支出1427.9萬元,占83.8%；項目支出276.05萬元,占16.2%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為472.49萬元。與上年相比,各減少3.88萬元,下降0.81%。主要原因是本年人員基本生活補助較上年下降。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出472.49萬元,較上年決算數(shù)減少3.88萬元,下降0.81%。主要原因是主要原因是本年人員基本生活補助較上年下降。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出472.49萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出24.39萬元,占5.16%；衛(wèi)生健康支出428.85萬元,占90.76%；住房保障支出19.25萬元,占4.07%；

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為472.49萬元,支出決算為472.49萬元，完成全年預(yù)算的100%，其中：

　　社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為24.39萬元,支出決算為24.39萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為428.85萬元,支出決算為428.85萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.25萬元,支出決算為19.25萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出472.49萬元。其中：

　　人員經(jīng)費431.83萬元,較上年決算數(shù)減少2.28萬元,下降0.53%,主要原因是主要原因是本年本年人員基本生活補助較上年下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費和生活補助。

　　公用經(jīng)費40.65萬元,較上年決算數(shù)減少1.62萬元,下降3.83%,主要原因是我單位取暖費下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓(xùn)費等。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出為0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　本單位屬于事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出為40.66萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費2.52萬元、印刷費2.22萬元、水費0.55萬元、電費0.83萬元、郵電費1.84萬元、差旅費0.09萬元、單位取暖費27.54萬元、培訓(xùn)費0.53萬元、福利費3.04萬元、維修（維護）費1.5萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.06萬元,下降3.81%，主要原因是單位人員增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　本年度培訓(xùn)費支出0.53萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計12.99萬元,其中：政府采購貨物支出12.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.99萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額12.99萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛（救護車）,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算部門整體支出從部門整體支出、部門管理、履職效果、能力建設(shè)及服務(wù)對象滿意度五個方面全面開展績效自評，共涉及金額472.49萬元，占一般公共預(yù)算部門整體支出總額的100.00%。

　　2023年度無一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算，無需開展此項目的績效自評。2023年度無政府性基金預(yù)算項目，無需開展此項目的績效自評。2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，無需開展此開展績效自評。從評價總體來看，我部門預(yù)算績效評價指標體系較完善，各項指標完成情況較好。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映了部門整體支出、部門管理、履職效果、能力建設(shè)、服務(wù)對象滿意度等5個方面績效自評結(jié)果。

　　1.部門整體支出自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出自評得分10分。部門整體支出全年預(yù)算數(shù)為472.49萬元，執(zhí)行數(shù)為472.49萬元，完成預(yù)算的100%。

　　2.部門管理自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出自評得分19.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：我單位對于固定資產(chǎn)管理不夠全面，為進一步規(guī)范和加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，維護資產(chǎn)的安全和完整，提高資產(chǎn)使用效益。下一步改進措施：我單位將對資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用和管理、資產(chǎn)處置等內(nèi)容進行明確及制定相關(guān)制度，并根據(jù)相關(guān)要求按期完成涉改單位資產(chǎn)清查工作。

　　3.履職效果自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出自評得分49.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：我單位對于衛(wèi)生健康知識的普及不夠到位。下一步改進措施：接下來我們將重點對衛(wèi)生健康知識普及工作做進一步的推進，高度重視防護意識提升、防護知識普及、防護技能提升；對專業(yè)防護、公共場所消毒、消毒用品使用等知識開展培訓(xùn)。

　　4.能力建設(shè)自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出自評得分9.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓(xùn)機制不夠完備。我單位將積極開展相關(guān)人員培訓(xùn)工作，以完備的培訓(xùn)機制來促進人員能力的提升，保障部門整體工作的有效開展。下一步改進措施：我單位堅持做好人力資源建設(shè)工作，強化人員工作能力，進一步加強各項檔案資料的管理，為后續(xù)相關(guān)工作開展帶來可持續(xù)影響。

　　5.服務(wù)對象滿意度自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出自評得分9.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：我單位對患者走訪調(diào)查還不夠。下一步改進措施：2023年度我單位通過問卷調(diào)查，走訪患者等方式，了解患者需求，著力提高基本公共衛(wèi)生覆蓋率，滿足周邊群眾醫(yī)療需求。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　根據(jù)2023年預(yù)算績效評價的相關(guān)規(guī)定，積極完善預(yù)算績效評價指標體系，本著客觀、公正、實事求是的原則，認真對照考核內(nèi)容及標準，進行了逐一自查，部門預(yù)算整體支出績效自評得分98分（詳見附表）。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2023年度部門決算公開表

　　2.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2023年部門預(yù)算整體支出績效自評報告

　　3.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2023年度整體支出績效自評表

　　4.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2023年度預(yù)算項目支出績效自評

蘭州新區(qū)西岔綜合門診部  

2024年9月13日