目　錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區西岔綜合門診部（蘭州新區精神衛生中心）是經蘭州新區黨工委批準建立的一家以精神衛生、大學生健康服務為特色的，融合醫療、急救、教學、預防保健為一體的現代化、區域性、標志性醫療衛生服務機構，直屬蘭州新區衛生健康委員會管理，主要承擔轄區常見病、多發病、較疑難病癥診治任務；開展精神衛生、創傷等專科服務，開展傳染病預防、診治工作；承擔基層醫療衛生機構醫療、康復和預防保健等業務指導任務；承擔危急重癥搶救和各類突發事件現場急救等診治任務；承擔轄區大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務。重點打造蘭州新區精神衛生中心防治中心，現已成為甘肅省精神衛生臨床醫學研究中心分中心、甘肅省精神衛生專科聯盟單位。承擔精神心理疾病診治任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區西岔綜合門診部（蘭州新區精神衛生中心）辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設備，還配置心理健康測評系統、磁刺激儀（TMS）、團體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環治療儀、腦電圖等設備。內設急診科、醫務科、精神衛生科、公共衛生科、校醫室等科室。

　　本單位共有職工76人，其中正式職工25人，臨聘人員51人，其中：離休0人，退休0人。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）

　　以上表請詳見附件。備注：公開07表、公開08表、公開09表本單位沒有相關數據，故表7、表8、表9無數據。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為1774.68萬元。與上年度相比,收、支總計各減少26.45萬元,下降1.47%，主要原因是上年結轉結余較上年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1632.83萬元,其中：財政撥款收入472.49萬元,占28.94%；上級補助收入199.61萬元,占12.22%；事業收入960.73萬元,占58.84%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1703.94萬元,其中：基本支出1427.9萬元,占83.8%；項目支出276.05萬元,占16.2%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為472.49萬元。與上年相比,各減少3.88萬元,下降0.81%。主要原因是本年人員基本生活補助較上年下降。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出472.49萬元,較上年決算數減少3.88萬元,下降0.81%。主要原因是主要原因是本年人員基本生活補助較上年下降。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出472.49萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出24.39萬元,占5.16%；衛生健康支出428.85萬元,占90.76%；住房保障支出19.25萬元,占4.07%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為472.49萬元,支出決算為472.49萬元，完成全年預算的100%，其中：

　　社會保障和就業支出年初預算數為24.39萬元,支出決算為24.39萬元,完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　衛生健康支出年初預算數為428.85萬元,支出決算為428.85萬元,完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　住房保障支出年初預算數為19.25萬元,支出決算為19.25萬元,完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出472.49萬元。其中：

　　人員經費431.83萬元,較上年決算數減少2.28萬元,下降0.53%,主要原因是主要原因是本年本年人員基本生活補助較上年下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費和生活補助。

　　公用經費40.65萬元,較上年決算數減少1.62萬元,下降3.83%,主要原因是我單位取暖費下降。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出為0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　本單位屬于事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本單位機關運行經費支出為40.66萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費2.52萬元、印刷費2.22萬元、水費0.55萬元、電費0.83萬元、郵電費1.84萬元、差旅費0.09萬元、單位取暖費27.54萬元、培訓費0.53萬元、福利費3.04萬元、維修（維護）費1.5萬元。機關運行經費較上年決算數減少1.06萬元,下降3.81%，主要原因是單位人員增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

　　本年度培訓費支出0.53萬元,較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計12.99萬元,其中：政府采購貨物支出12.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額12.99萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額12.99萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛（救護車）,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算部門整體支出從部門整體支出、部門管理、履職效果、能力建設及服務對象滿意度五個方面全面開展績效自評，共涉及金額472.49萬元，占一般公共預算部門整體支出總額的100.00%。

　　2023年度無一般公共預算項目支出預算，無需開展此項目的績效自評。2023年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評。2023年度無國有資本經營預算項目，無需開展此開展績效自評。從評價總體來看，我部門預算績效評價指標體系較完善，各項指標完成情況較好。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映了部門整體支出、部門管理、履職效果、能力建設、服務對象滿意度等5個方面績效自評結果。

　　1.部門整體支出自評情況：根據年初設定的績效目標，部門整體支出自評得分10分。部門整體支出全年預算數為472.49萬元，執行數為472.49萬元，完成預算的100%。

　　2.部門管理自評情況：根據年初設定的績效目標，部門整體支出自評得分19.5分。發現的主要問題及原因：我單位對于固定資產管理不夠全面，為進一步規范和加強行政事業性國有資產管理，維護資產的安全和完整，提高資產使用效益。下一步改進措施：我單位將對資產配置、資產使用和管理、資產處置等內容進行明確及制定相關制度，并根據相關要求按期完成涉改單位資產清查工作。

　　3.履職效果自評情況：根據年初設定的績效目標，部門整體支出自評得分49.5分。發現的主要問題及原因：我單位對于衛生健康知識的普及不夠到位。下一步改進措施：接下來我們將重點對衛生健康知識普及工作做進一步的推進，高度重視防護意識提升、防護知識普及、防護技能提升；對專業防護、公共場所消毒、消毒用品使用等知識開展培訓。

　　4.能力建設自評情況：根據年初設定的績效目標，部門整體支出自評得分9.5分。發現的主要問題及原因：培訓機制不夠完備。我單位將積極開展相關人員培訓工作，以完備的培訓機制來促進人員能力的提升，保障部門整體工作的有效開展。下一步改進措施：我單位堅持做好人力資源建設工作，強化人員工作能力，進一步加強各項檔案資料的管理，為后續相關工作開展帶來可持續影響。

　　5.服務對象滿意度自評情況：根據年初設定的績效目標，部門整體支出自評得分9.5分。發現的主要問題及原因：我單位對患者走訪調查還不夠。下一步改進措施：2023年度我單位通過問卷調查，走訪患者等方式，了解患者需求，著力提高基本公共衛生覆蓋率，滿足周邊群眾醫療需求。

　　三、部門績效評價結果

　　根據2023年預算績效評價的相關規定，積極完善預算績效評價指標體系，本著客觀、公正、實事求是的原則，認真對照考核內容及標準，進行了逐一自查，部門預算整體支出績效自評得分98分（詳見附表）。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　十六、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十七、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：反映用于鄉鎮衛生院的支出。

　　十八、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　十九、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　二十、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十一、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：

　　1.蘭州新區西岔綜合門診部2023年度部門決算公開表

　　2.蘭州新區西岔綜合門診部2023年部門預算整體支出績效自評報告

　　3.蘭州新區西岔綜合門診部2023年度整體支出績效自評表

　　4.蘭州新區西岔綜合門診部2023年度預算項目支出績效自評

蘭州新區西岔綜合門診部  

2024年9月13日