目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　本單位的主要職能是組織和管理國家行政事務的職能，領導和管理經濟、科學、文化、衛生、計劃生育、民政等工作。

　　主要職責是貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業；依法管理本級財政、執行本級預算；為人民提供有效的科技、文化、信息、衛生、體育、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；開展社會主義與法制教育，加強社會治安綜合治理，調節民事糾紛，維護社會秩序；保護婦女、兒童和老人的合法權益；負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　西岔鎮設立6個部門，分別為黨政辦公室、應急管理和法制服務中心、社會事業服務中心、經濟促進發展中心、農業科技服務中心、執法隊。 本部門財政供養人員77人，其中行政事業在職干部職工65人，退職人員9人，遺屬補助3人。在職干部中，行政20人，行政工勤1人，事業干部44人。事業干部中，應急管理和法制服務中心11人，社會事業服務中心10人，經濟促進發展中心6人，農業科技服務中心11人，執法隊6人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表；本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表；本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2369.33萬元。與上年度相比,收、支總計各增加426.61萬元,增長21.96%,主要原因是2023年度預算項目較2022年度增加了10項，導致預算項目資金增加較多。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2219.33萬元,其中：財政撥款收入2219.33萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2369.33萬元,其中：基本支出1647.51萬元,占69.54%；項目支出721.82萬元,占30.46%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為2369.33萬元。與上年相比,各增加426.61萬元,增長21.96%。主要原因是2023年度預算項目較2022年度增加了10項，導致預算項目資金增加較多。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出2369.33萬元,較上年決算數增加426.61萬元，增長21.96%。主要原因是2023年度預算項目較2022年度增加了10項，導致預算項目資金增加較多。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出2369.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1408.91萬元,占59.46%；社會保障和就業支出135.19萬元,占5.71%；衛生健康支出50.39萬元,占2.13%；城鄉社區支出216.14萬元,占9.12%；農林水支出429.59萬元,占18.13%；住房保障支出50.31萬元,占2.12%；災害防治及應急管理支出78.80萬元,占3.33%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2266.00萬元,支出決算為2369.33萬元,完成年初預算的104.56%。其中：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1300.44萬元,支出決算為1408.91萬元,完成年初預算的108.34%,決算數大于預算數的主要原因是2023年度我鎮預算中期調增2個項目，項目資金較大，導致該科目決算數大于年初預算數。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為155.66萬元,支出決算為135.19萬元,完成年初預算的86.85%,決算數小于預算數的主要原因是人員工資發放時扣減了績效部分，導致該科目決算數支出小于預算數。

　　3．衛生健康支出年初預算數為53.40萬元,支出決算為50.39萬元,完成年初預算的94.37%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動，導致該科目決算數小于年初預算數。

　　4．城鄉社區支出年初預算數為185.61萬元,支出決算為216.14萬元,完成年初預算的116.45%,決算數大于預算數的主要原因是2023年度我鎮預算中期調增2個項目，導致該科目決算數大于年初預算數。

　　5．農林水支出年初預算數為448.78萬元,支出決算為429.59萬元,完成年初預算的95.72%,決算數小于預算數的主要原因是人員工資發放時扣減了績效部分，導致該科目決算數支出小于預算數。

　　6．住房保障支出年初預算數為50.31萬元,支出決算為50.31萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。

　　7．災害防治及應急管理支出年初預算數為71.80萬元,支出決算為78.80萬元,完成年初預算的109.75%,決算數大于預算數的主要原因是年初調整基礎經費支出預算科目，將部分公用經費調整至該科目形成支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1647.51萬元。其中：

　　人員經費1357.29萬元,較上年決算數減少130.15萬元,下降8.75%,主要原因是2022年人員經費中包含村社干部生活補助，2023年村社干部生活補助列支在預算項目中。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經費290.23萬元,較上年決算數增加2.91萬元,增長1.01%,主要原因是人員年度工資晉升后，導致公用經費預算較上年有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,未使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度未使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為3.00萬元,支出決算為2.55萬元,決算數小于預算數的主要原因是根據蘭州新區管理委員會關于“過緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。較上年決算數減少0.35萬元,下降12.01%,主要原因是我鎮強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用  全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費  全年預算數為3.00萬元,支出決算為2.55萬元,決算數小于預算數的主要原因是根據蘭州新區管理委員會關于“過緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。較上年決算數減少0.35萬元,下降12.01%,主要原因是我鎮強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本。

　　其中：公務用車購置費  全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　公務用車運行維護費  全年預算數為3.00萬元,支出決算為2.55萬元,決算數小于預算數的主要原因是根據蘭州新區管理委員會關于“過緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。較上年決算數減少0.35萬元,下降12.01%,主要原因是我鎮強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本。

　　3、公務接待費  全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出290.23萬元,機關運行經費主要用于開支：辦公費4.62萬元，印刷費1.9萬元，水費0.1萬元，電費3.8萬元，郵電費2萬元，取暖費14.93萬元，物業管理費19.48萬元，差旅費5.04萬元，維修（護）費17萬元，租賃費17.12萬元，會議費3.31萬元，培訓費1.7萬元，勞務費14.79萬元，公務用車運行維護費2.55萬元，其他交通費用116.88萬元，其他商品和服務支出65萬元。機關運行經費較上年決算數增加2.9萬元,增長1.01%,主要原因：一是2023年我鎮召開了人代會，會議費支出增加；二是我鎮干部外出參加培訓較多，培訓費支出增加。

　　本年度會議費支出3.31萬元,較上年決算數增加3.31萬元，增長100%,主要原因是2022年我鎮未召開人代會，未支出會議費。

　　本年度培訓費支出1.70萬元,較上年決算數增加0.46萬元,增長37.1%,主要原因是2023年我鎮干部外出培訓較多，培訓費用增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計29.2萬元,其中：政府采購貨物支出29.2萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額29.2萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額29.2萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,項目15個,共涉及資金721.82萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2023年度不涉及政府性基金預算項目、國有資本經營預算項目開展績效自評。我單位組織對“環境整治經費”“新康村社區綜合服務中心標準化建設”等15個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出721.82萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,2023年我鎮全面收集與績效自評有關的數據和資料，對提交的資料進行審核、整理、分析，結合預算評審、項目審批等，運用科學、合理的評估方法，對2023年預算項目的投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、預算編制準確性等進行客觀、公正的評估，把績效管理的各項任務落到實處。

二、績效自評結果

　　我單位在2023年度部門決算中反映了“環境整治經費”“新康村社區綜合服務中心標準化建設”等15個項目績效自評結果。自評情況如下：

　　1.“環境整治經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為130萬元，執行數130萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了鎮區及10個行政村的環境整治工作，包括村內生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾集中處理等；二是完成定期對村社道路及主要道路進行清掃工作。發現的主要問題及原因：一是因鎮域面積較大存在未及時清掃的情況；二是因群眾未及時將部分垃圾入桶的問題。下一步改進措施：一是加大環衛工人的巡查力度，確保垃圾及時清掃；二是加大環境整治宣傳力度，提高群眾素質。環境整治經費項目績效自評：該項目績效目標基本全部達成，不但保證了主要道路及村容村貌整潔，同時人居環境顯著提升，生態環境有效改善，服務質量有效提升，得到了服務群眾的高度認可。

　　2.“道路交通安全工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。預算資金15萬元，執行數15萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了鎮交管站及勸導站各項工作的正常開展；二是勸導員工資及時發放。發現的主要問題及原因：轄區內仍有部分群眾交通安全意識薄弱，車輛亂停亂放現象仍然存在。下一步改進措施：加大道路交通安全宣傳及工作巡查力度，增強群眾交通安全意識。道路交通安全工作經費項目績效自評：績效目標基本達成，轄區內部分交通問題得到改善，群眾交通安全意識有所提高。

　　3.“西岔鎮執法隊服裝配備”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93分。預算資金4.42萬元，執行數4.42萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成西岔鎮執法大隊制服的配備，二是完成執法隊人員意外保險購買等工作。發現的主要問題及原因：因轄區區域較大，仍有建筑垃圾違法亂倒亂堆現象。下一步改進措施：增加執法監控安裝數量，加強執法巡查工作力度。西岔鎮執法隊服裝配備項目績效自評：績效目標基本全部達成，不但完善了我鎮綜合執法大隊裝備，并提高執法效率，保障鎮域內各項工作正常開展，使我鎮域內生產生活井然有序。

　　4.“新康村數字鄉村平臺”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91.9分。預算資金30萬元；執行數30萬元，執行率100%，項目績效目標完成情況：一是完成了56組監控購買及安裝；二是完成了智慧喇叭與數字大屏的購買及安裝。發現的主要問題及原因：新康村群眾活動區域廣泛，且監控費用比預期較大，故只安裝了56組監控，比預期監控數量有所減少。下一步改進措施：增加監控安裝的數量。新康村數字鄉村平臺項目績效自評：績效目標基本達成，通過數字大屏及監控的安裝，提高了新康村群眾安全感，保障了移民安置區群眾的財產安全。

　　5.“新康村社區綜合服務中心標準化建設”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為89分。預算資金50萬元；執行數50萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：基本完成了新康村社區綜合服務中心的裝修工作。發現的主要問題及原因：為達到創建和美鄉村要求，先行對會議室、道德講堂等進行了裝修，老人日間照料室等裝修簡單。下一步改進措施：加大向上爭取資金力度，努力完成綜合服務中心標準化建設。新康村社區綜合服務中心標準化建設項目績效自評：績效目標基本達成，初步完成了部分設施的裝修工作，提升了群眾對新康村兩委的滿意度及群眾的幸福感。

　　6.“農村公益性設施共管共享資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91分。預算資金30.24萬元；執行數30.24萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了6個村級共管共享管護資金的撥付；二是完成了32位共管共享人員補助發放。農村公益性設施共管共享資金項目績效自評：即保障了村級公益性設施的有效管護，又保障了村級共管共享各項工作的正常開展。

　　7.“農業廢棄物資源化利用補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。預算資金4萬元；執行數4萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了對廢舊農膜回收工作；二是完成了尾菜處理工作。發現的主要問題及原因：因廢舊農膜及尾菜處理基本集中在秋季，導致廢舊農膜及尾菜存在處理不及時現象。下一步改進措施：加大人員安排力度，強化處理力度，爭取及時完成工作。農業廢棄物資源化利用補助資金項目績效自評：該項目績效目標基本達成，不但促進農業綠色高質量發展，而且改善了農村人居環境。

　　8.“村級動物防疫員補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94分。預算資金4萬元；執行數4萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：完成了村級防疫員補助發放工作。發現的主要問題及原因：因村級防疫員工作需年底進行考核，故防疫員補助發放時間接近年底。下一步改進措施：積極完善工作制度，分季度完成防疫員考核工作，盡早完成補助發放。村級動物防疫員補助經費項目績效自評：該項目績效目標基本達成，保障了村級防疫工作的正常開展，對防疫員工作積極性發揮了激勵的作用。

　　9.“村級運轉經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。預算資金243.1萬元；執行數4萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了2023年村級辦公經費的撥付；二是完成了村社干部報酬的發放工作。村級運轉經費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，為村級正常運轉提供了有利的依據，同時也保障了村級人員補助的正常發放。

　　10.“西岔鎮辦公設備購置”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93.7分。預算資金30萬元；執行數29.2萬元，執行率97.34%。項目績效目標完成情況：一是完成了辦公設備的采購工作；二是完成了辦公家具的采購工作。發現的主要問題及原因：為2023年我鎮對部分辦公設備進行了盤點及維修后，根據實際需求增加了部分采購，導致執行率未完成100%。下一步改進措施：精準掌握辦公設備的使用情況，根據實際情況合理設置績效目標。西岔鎮辦公設備購置項目績效自評：基本完成了我鎮2023年預算采購的各項事宜，，改善了鎮辦公條件，提高辦公效率，使我鎮各項工作高效完成。

　　11.“西岔鎮消防工作站器材配”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。預算資金3萬元；執行數2.998萬元，執行率99.96%。項目績效目標完成情況：完成我鎮消防站基礎設備采購工作。發現的主要問題及原因：因消防站建設需要設備較多，部分設備未完成采購。下一步改進措施：根據實際需求，爭取上級資金，完成微型消防站的設備購置工作。西岔鎮消防工作站器材配項目績效自評：加強轄區消防力量建設，夯實火災防控基礎，提升我鎮消防治理能力，實現監管視線向末端延伸。

　　12、“移民安置區物業費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93分。預算資金130萬元；執行數130萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成移民安置區2023年的物業工作，及時清掃沿街垃圾；二是完成灑水降塵、垃圾清運等工作。發現的主要問題及原因：移民安置區群眾居中較為集中，存在垃圾未及時清運的現象。下一步改進措施：加強環衛人員配備，及時完成垃圾的清運。移民安置區物業費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，為移民安置區群眾提供良好的生產生活環境，同時也提高移民安置區整體形象。

　　13、“移民安置區黨群服務中心運行費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93分。預算資金20萬元；執行數20萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：完成了移民安置區黨群服務中心運行費及時撥付到村的工作，確保黨群服務中心部分設備完成采購。發現的主要問題及原因：因移民安置區部分功能室暫未正常運行，導致移民安置服務中心部分工作運轉效率較低，群眾滿意度有所偏差。下一步改進措施：盡快完成移民安置區黨群中心裝修工作，及時開放黨群服務中心的功能室。移民安置區黨群服務中心運行費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，為移民安置區服務中心的裝修提供了有利的保障。

　　14、“新康村拆違治亂整治經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93分。預算資金15萬元；執行數15萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：該項目完成了新康村部分群眾占壓管道違建的拆除工作。新康村拆違治亂整治經費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，保障了群眾的安全，提升新康村村容村貌整體統一。

　　15.“西岔鎮下四村和美鄉村標識牌制作費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。預算資金13.9682萬元，執行數13.9682萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：完成了下四村標識牌的制作及安裝工作。西岔鎮下四村和美鄉村標識牌制作費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，同時為打造特色西岔，為陳家井村、漫灣村、團莊村、峴子村創建和美鄉村提供了有利的保障。

　　三、部門績效評價結果

　　西岔鎮2023年決算收入為2369.3萬元，支出2369.3萬元，無結余。2023年預算項目均為保運轉類，各項目完成情況較好。2023年項目預算資金能夠按項目需求及時撥付，有效解決農村環境方面存在的突出問題，切實改善農村環境面貌，更好地發揮了執法隊在鎮政府事務運行中的作用，確保保安全、促生產等工作順利開展，夯實了西岔鎮消防站工作基礎，提升了消防工作整體水平，改善了新康村黨群服務中心及群眾的生產生活條件。為確保各個項目保質保量完成，項目資金嚴格按照預算資金用途進行使用，各項目指標完成較好。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、 紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　十七、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　十八、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理科等方面的支出。

　　十九、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　二十、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　二十一、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　二十二、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　二十三、一般公共服務支出（類） 財務事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　二十四、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

　　二十五、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

　　二十六、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他城鄉社區管理事務方面的支出。

　　二十七、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

　　二十八、一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反應事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　二十九、一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。

　　三十、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

　　三十一、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

　　三十二、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范點補助（項）：反映各級財政對農村綜合改革示范點、新型農業社會化服務體系建設等補助支出。

　　三十三、一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　三十四、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　三十五、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　三十六、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　三十七、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　三十八、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　三十九、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　四十、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　四十一、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　四十二、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　四十三、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　四十四、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

　　四十五、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　四十六、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　四十七、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　四十八、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　四十九、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　五十、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　五十一、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　五十二、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　五十三、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　五十四、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　五十五、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　五十六、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　附件1：皋蘭縣西岔鎮人民政府2023年決算公開表

　　附件2：皋蘭縣西岔鎮人民政府2023年整體支出績效自評表

　　附件3：皋蘭縣西岔鎮人民政府2023年部門預算項目支出績效自評報告

　　附加4：皋蘭縣西岔鎮人民政府2023年部門預算項目支出績效自評表

皋蘭縣西岔鎮人民政府  

2024年9月13日