目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩定、危害國內安全和治安穩定的情況，分析預測形勢，制定對策并組織實施；負責轄區刑事案件、政治案件、經濟案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業、出入境、外國人居留等工作；管理轄區道路交通安全，維護交通秩序，處理交通事故，負責機動車輛和駕駛員管理工作；負責轄區的禁毒工作，嚴厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作；指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作，指導群眾性組織的治安防范工作；負責公安信息網絡和信息通信的管理，組織實施對公共信息網絡和國際互聯網的安全監察工作；負責刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監督轄區公安執法活動；承辦新區黨工委、管委會和上級機關交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　蘭州新區公安局于2012年6月15日正式成立，名稱為蘭州市公安局蘭州新區公安分局，正縣級建制，政法專項編制45名（甘機編辦〔2012〕45號、蘭機編辦〔2012〕42號）。2012年12月25日更名為蘭州新區公安局（蘭機編辦〔2012〕45號）,2013年度甘肅省公安系統專項招錄公務員（人民警察）新區增加29名（甘公錄〔2014〕49號）。根據省公安廳、省編辦、省人社廳、省財政廳、省公務員局《關于加強公安派出所建設的通知》（甘公發〔2014〕51號）精神，2015年增加28名社區民警。2016年4月25日，根據蘭州市機構編制委員會辦公室《關于調整蘭州新區公安局機構編制的通知》的文件，調整后蘭州新區公安局編制為124名，其中：政法專項編制96名，全額撥款事業編制3名，差額補貼事業編制25名。2020年7月24日，根據《關于下達蘭州新區政法專項編制的通知》，同意調劑下達編制51名、2020年11月10日，根據《關于核增新區公安局40名政法專項編制的通知》（蘭機編字[2020]36號）文件精神，核增政法專項編制40名。2022年8月原永登縣公安局上川派出所整體移交我局。調整后，我局編制為227名，其中：政法專項編制193名，事業編制31名（全額撥款3名、差額補貼28名），工勤編制3名。我局內設機構有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務保障室、警務督察大隊、緝毒大隊、法制大隊、治安管理大隊、出入境管理大隊、刑事偵查大隊、經偵大隊、刑事技術偵查大隊、特警大隊、國內安全保衛大隊、網絡安全保衛大隊、交通警察大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區派出所、上川派出所、渭河街派出所、看守所、拘留所。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算27716.66萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算27716.66萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入27160.8萬元，占97.99%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入555.86萬元，占2.01%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算27716.66萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出15112.8萬元，占54.52%；項目支出12048萬元，占44.47%；上年結轉555.86萬元，占2.01%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出27716.66萬元，包括：公共安全支出25452.67萬元、社會保障和就業支出722.54萬元、衛生健康支出464.61萬元、住房保障支出522.78萬元、轉移性支出554.06萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出15112.8萬元，比2023年預算減少497.92萬元，下降3.29%，下降的主要原因是創建節約型機關壓減公用經費。

　　其中：人員經費支出12600.96萬元，主要包括：基本工資3014.7萬元、津貼補貼1263.7萬元、績效工資（統發）67.13萬元、機關事業單位基本養老保險繳費697.04萬元、職工基本醫療保險繳費363.77萬元、公務員醫療補助繳費100.84萬元、其他社會保障繳費25.5萬元、住房公積金522.78萬元、年度考核獎553.77萬元、個人采暖補貼364.06萬元、遺屬生活補助8.72萬元、其他對個人和家庭補助1.01萬元、對個人和家庭定項補助14.16萬元、其他對個人和家庭補助5603.78萬元。

　　公用經費支出2511.84萬元，主要包括：辦公費95.7萬元、印刷費31.9萬元、郵電費121.22萬元、取暖費304.93萬元、物業管理費408.64萬元、差旅費188.81萬元、維修（護）費54.5萬元、租賃費116.1萬元、培訓費45.29萬元、公務接待費12.54萬元、福利費108.91萬元、公務用車運行維護費210萬元、其他交通費用308萬元、商品和服務支出定項補助505.3萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算12048萬元，比2023年預算減少2434.55萬元，減少2.02%，減少的主要原因是基建項目經費減少。

　　保障運轉經費 20個，主要是項目全球眼治安監控租賃3840萬元、辦公用房租賃費3187萬元、看守所拘留所及附屬用房項目2000萬元、道路交通管理工作經費760萬元、看守所、拘留所業務經費350萬元、秦川派出所土地劃撥成本330萬元、蘭州新區智能交通系統建設項目300萬元、蘭州新區T3連接線電子警察搬遷項目256萬元、保安員特勤服務費238萬元、專項購置經費212萬元、局機關及駐外機構水電費150萬元、蘭州新區卸貨轉運場及秦川交警隊中隊項目133萬元、案件偵辦經費50萬元、秦川派出所修繕、改建經費50萬元、實習生日常保障費39萬元、禁毒經費35萬元、蘭州新區公安局交警大隊業務技術用房項目32萬元、渭河街派出所辦公用房改建費31萬元、宣傳經費30萬元、警犬經費25萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2024年預算數為16496.43萬元，比2023年預算增加2645.45萬元，主要原因是2024年人員工資晉檔晉級調整后人員經費增加，隨之保險、公積金等增加；增加秦川所、渭河街所改造經費。

　　2.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）2024年預算數為5947.88萬元，比2023年預算減少2347.12萬元，主要原因是基建項目經費減少。

　　3.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）2024年預算數為3562.42萬元，比2023年預算減少2625.13萬元，主要原因是項目經費減少。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為722.54萬元，比2023年預算增加12.53萬元；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為25.5萬元，比2023年預算減少22.13萬元。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為464.61萬元，比2023年預算減少4.98萬元；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為100.84萬元，比2023年預算增加1.79萬元。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為522.78萬元，比2023年預算減少9.73萬元。

　　主要原因是干部基本工資因每年調整晉級晉檔有所增加，各類保險計算基數增加，各類保險數額隨之增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算 222.54萬元，較2023年預算減少7.92萬元。

　　1.因公出國（境）費用 0萬元，與上年持平，的主要原因是無因公出國（境）案件。

　　2.公務接待費 12.54萬元，較2023年預算減少4.42萬元，下降3.52%，下降的主要原因是創建節約型機關，壓減“三公”經費。

　　3.公務用車購置及運行維護費210萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費210萬元），較2023年預算減少13.5萬元，下降6.42%，下降的主要原因是創建節約型機關，壓減“三公”經費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費45.29萬元，較2023年預算減少萬元，減少21.27，下,46.96%，下降的主要原因是創建節約型機關，壓減“三公”經費。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，與上年持平，主要原因是無會議費支出。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費2511.84萬元，較2023年預算增加133.51萬元，增長5.31%，增長的主要原因是2024年伙食補助由人員經費調整至公用經費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年政府采購預算資金572.76萬元，其中貨物類預算164.16萬元，服務類預算408.64萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額458.21萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為22508.06萬元。其中：辦公用房3016.49平方米，價值19102.38萬元。預算部門共有公務用車60輛，價值1386.6萬元。單價20萬元以上的設備價值1378.07萬元。2024年擬采購固定資產約400萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部涉及非稅收入，2024年計劃征收1568萬元。

　　（三）部門管理轉移支付情況

　　2024年部門管理轉移支付0萬元。

　　（四）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標22個，按規定隨年度預算一并公開項目22個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目22個，占本部門項目的100。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目22個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：個別項目支出進度較低。開展1-9月績效運行監控項目22個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目22個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是個別項目支出進度較低。績效運行監控在部門內部通報整改情況：各單位要嚴格按照年初預算批復項目和經費按進度支出，支出進度較低的部門將定期進行通報。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共22個，其中，部門整體支出1個，項目支出18個，轉移支付項目3個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：及時公開績效自評結果和部門預算、決算。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目3個，增長率1.36%。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目 24個，3個是政法轉移支付資金，因涉密，不公開。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標 11個、三級指標 11個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標136個、三級指標215個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　7.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　8.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　9.醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　10.行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　11.公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　12.住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　13、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　14、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　15、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區公安局　　　

2024年3月6日　　　

　　附件：1.蘭州新區公交局2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區公安局2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表