目  錄

　　第一部分 部門/單位基本概況

　　一、部門/單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門/單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預算公開表

　　一、部門/單位收支總體情況表

　　二、部門/單位收入總體情況表

　　三、部門/單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位主要職責

　　秦川中心衛生院坐落在蘭州新區秦川鎮五道峴村。是蘭州新區綜合業務水平最好的一所非營利性一級甲等醫院，承擔著秦川鎮及周邊地區10多萬人口的醫療救護任務。醫院始建于1953年，圍繞預防、保健基本醫療服務、計劃生育技術指導等主要職能，主要承擔以下職責：

　　（一）根據轄區居民對衛生服務的需求，協助秦川園區及秦川鎮政府制定和實施本地區衛生保健工作。

　　（二）在秦川園區及上級業務主管部門的領導下，開展以“病人為中心，靠質量求生存，靠創新求發展，靠特色創品牌”為中心的醫療服務，宣傳衛生科普知識，進行全民健康教育。

　　（三）防止傳染病、地方病，嚴格執行疫情報告制度，做好突發疫情處置；做好預防接種和計劃免疫工作；做好當地中小學生的健康體檢。

　　（四）開展門診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　　（五）開展老年保健、精神衛生和社區康復，防止非傳染性的慢性病。

　　（六）負責衛生信息的收集、整理、上報和反饋，及時準確地掌握情況，定期完成各種報表任務。

　　二、機構及人員設置情況

　　（一）機構設置情況

　　根據衛生院服務人口，服務半徑，防病治病任務和發展規模，內設門診部、住院部、護理部、醫技科、綜合服務部、預防接種科、公衛科、醫保科等相關科室。

　　1、門診部

　　（1）急診室：負責急危重癥病人的搶救治療和轉診。

　　（2）內兒科：開展內兒科疾病的診治。

　　（3）外科：開展外科疾病的診治。

　　（4）婦科：開展婦科疾病的診治。

　　（5）中醫科：以特色中醫藥及中醫適宜技術為重點，開展門診及住院服務。

　　（6）醫技科：開展彩超、心電圖、醫學影像（放射科）等功能檢查。

　　（7）檢驗室：開展肝功，血、尿、便常規化驗及生化、淋病、梅毒等特殊化驗。

　　（8）中西藥房：負責中西藥房的處方調劑、銷售統計、倉貯保管。

　　（9）口腔科：開展口腔疾病的治療與修復。

　　2、住院部

　　（1）內兒科：醫療和護理本科住院患者。

　　（2）外科：醫療和護理本科住院患者。

　　（3）婦產科：醫療和護理本科住院者。

　　3、護理部：負責全院的護理工作。

　　4、綜合服務部：負責全院的財務、采購、招投標、水電暖、房屋維修、衛生等后勤工作。

　　5、預防接種科：負責本地區衛生防疫和婦幼保健工作，組織和指導村級衛生組織實施預防接種工作；掌握疫情動態，及時處理和上報疫情；負責農村防疫和婦幼員的業務培訓和技術指導；負責匯總上報各種防保統計報表。

　　6、醫保科：負責城鎮醫保患者的住院和門診報銷。

　　7、公共衛生科：負責轄區內65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童、孕產婦等重點人群健康管理、慢性病等預防體檢工作。

　　（二）人員設置情況

　　我單位實有工作人員115人，其中：財政供養人員47人（正式在編在崗42人，聘用人員5人），院內聘用人員68人。

　　（三）預算單位范圍

　　永登縣秦川中心衛生院（本級）

　　三、單位收支總體情況

　　2024年部門收支總預算2207.19萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算2207.19萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入1207.12萬元，占54.69%；事業收入1000.07萬元，占45.31%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算2207.19萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出2097.31萬元，占95.02%；項目支出109.88萬元，占4.98%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出2207.19萬元，包括：衛生健康支出2096.89萬元、社會保障和就業支出67.94萬元、住房保障支出42.36萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2097.31萬元，比2023年預算增加1190.81萬元，增長131.36%，增長的主要原因：一是本年度將事業收入預算列入基本支出，二是本年度人員增加及職稱變動致人員經費增加。

　　其中：人員經費支出1048.74萬元，主要包括：工資福利支出572.49萬元，包括：在職人員工資（含聘用人員）396.91萬元，社會保險保障繳費103.81萬元，住房公積金42.36萬元，個人采暖補貼29.41萬元。主要用于單位財政供養人員工資福利等的支出。對個人和家庭的補助支出476.25萬元。包括離退休人員個人采暖補貼7.45萬元；離退休人員醫療補助4.02萬元；生活補助（遺屬補助）2.76萬元；生活補助（其他生活補助）462.02萬元。主要用于單位離退休人員補助、遺屬人員補助、職工績效工資等。

　　公用經費支出1048.57萬元，主要包括：辦公費3.50萬元；郵電費4.00萬元；水電費3.00萬元；單位取暖費17.68萬元；差旅費4.50萬元；福利費8.82萬元；維修（維護）費1.50萬元；印刷費2.50萬元；培訓費2.99萬元，其他商品和服務支出1000.07萬元（事業收入相關支出）。主要用于單位日常公用經費的支出。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算109.88萬元，與2023年預算比較無變化。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費1個，主要是業務用房租賃費109.88萬元。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）56.47萬元，比2023年預算增加9.07萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致養老保險繳費增加。

　　2、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2.47萬元，比2023年預算增加0.40萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致失業保險繳費增加。

　　3、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）1.41萬元，比2023年預算增加0.22萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致失業保險繳費增加。

　　4、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）2096.89萬元，比2023年預算增加1167.03萬元，主要原因：一是將事業收入相關支出列入衛生健康支出，二是是人員增加及職稱變動致人員經費增加。

　　5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）13.98萬元，比2023年預算增加0.65萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致公務員醫療補助繳費增加。

　　6、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）29.47萬元，比2023年預算增加4.73萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致醫療保險繳費補助增加。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）42.36萬元，比2023年預算增加3.24萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致住房公積金繳費補助增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算無變化。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算無變化。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算無變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算無變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費2.99萬元，較2023年預算增加0.64萬元，增長27.23%，增長的主要原因是人員增加和職稱變動致工資基數增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算無變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　本單位2024年共安排機關運行經費48.50萬元，包括辦公費3.50萬元；郵電費4.00萬元；水電費3.00萬元；單位取暖費17.68萬元；差旅費4.50萬元；福利費8.82萬元；維修（維護）費1.50萬元；印刷費2.50萬元；培訓費2.99萬元。主要用于單位日常公用經費的支出。較2023年預算增加4.35萬元，增長9.85%，增長的主要原因是人員增加和職稱變動導致工資基數發生變化。

　　七、政府采購安排情況

　　本單位2024年政府采購預算支出24.90萬元，主要為辦公用品采購，具體安排如下：復印紙100箱2萬元，臺式計算機10臺5萬元，硒鼓100盒1.5萬元，粉盒300盒9萬元，多功能一體機10臺2萬元，1.5P空調2臺0.7萬元，2P空調2臺1.2萬元，檔案柜10組2萬元。以上辦公用品通過新區采購平臺采購，保證政府采購合規化。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額24.90萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　1、資產構成情況

　　截止2024年1月1日，資產總額為1320.89萬元，其中：流動資產607.89萬元，較上年減少26.34%，占資產總額46.02%；固定資產凈值454.41萬元，較上年增加4.09%，占資產總額34.4%；長期待攤費用258.59萬元，較上年減少1.01%，占資產總額19.58%；在建工程0萬元，較上年增長%，占資產總額0.00%；長期投資0萬元，占資產總額0.00%；無形資產0萬元，較上年增長%，占資產總額%；公共基礎設施等行政事業性國有資產0萬元，占資產總額0.00%。

　　2、固定資產構成情況

　　截至2024年1月1日，固定資產原值為1086.32萬元，凈值為454.41萬元。其中：土地、房屋及構筑物248.04萬元，占固定資產凈值的54.59%（其中，房屋248.04萬元，占固定資產的54.59%）；通用設備37.43萬元，占固定資產凈值的8.24%（其中，車輛0萬元，占0%，單價50萬（含）以上（不含車輛）設備0萬元，占0.00%）；專用設備152.91萬元，占固定資產凈值的33.65%（單價100萬（含）以上設備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0.00%；家具、用具、裝具及動植物16.03萬元，占固定資產凈值的3.52%。

　　3、車輛構成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫院醫療急救保障用車。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　業務用房租賃費項目，涉及資金109.88萬元。

　　項目概況：1個社區衛生服務站，分別為小橫路社區衛生服務中心和源泰社區衛生服務站。租用蘭州新區房地產公司小橫路社區房屋作為業務用房，租賃房屋總面積為4419.9㎡，包括2591㎡用房，租賃費為20元/月/㎡，計621840.00元；1547.11㎡用房，租賃費為21.50元/月/㎡，計399155.00元；281.79㎡用房，租賃費為23元/月/㎡，計77774.00元，合計1098768.00元。

　　項目立項依據：我院原有業務用房于2016年拆除，為更好地為轄區居民繼續提供優質高效的醫療服務，根據《關于印發蘭州新區社區衛生服務機構設置規劃（2018-2020）的通知》（新政辦發〔2018］178號），我院與蘭州新區房地產開發公司簽訂《小橫路（棚改）安置房項目房屋租賃合同》《小橫路項目商鋪租賃合同》，服務期為2024年1月1日-2024年12月31日。

　　年度績效目標：為社區衛生服務機構提供良好的醫療環境；為轄區內居民提供公共衛生服務和基本醫療服務；保障單位醫療業務正常開展。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）部門整體支出績效目標情況

　　2024年，我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。績效評價結果為上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執行的經濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　(二）2023年預算績效管理工作情況

　　1、組織保障方面：2023年在單位黨支部的領導下，我院財務科派專人積極協調組織相關科室人員完成了2023年部門整體、項目預算績效目標申報，績效運行監控、評價等相關工作。

　　2、績效目標管理方面：2023年按照新區財政的要求，為進一步推動預算績效管理工作提質擴面，充分發揮部門預算績效管理主體作用，規范預算績效目標申報，強化績效目標約束，促進預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2023我院年初共計完成1個項目的績效目標申報工作，資金共計109.88萬元。績效目標申報嚴格按照標準完成，通過第三方專家審核通過。

　　3、績效運行監控方面：2023年11月，按照績效運行監控的相關要求，我院對本部門1-11月1個項目進行了績效目標監控工作。截止2023年12月，督促完成2023年項目績效目標。

　　4、績效評價管理方面：根據蘭州新區管委會《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》的相關要求，我院積極組織人員開展2023年績效自評工作，對照年初整體績效目標，我院較好的完成了總體目標。

　　5、績效結果反饋與應用方面：對照2023年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業務科室對項目績效申報、監控、自評認識不深刻，重視程度不高。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結果，糾正項目在實施過程中出現的問題。

　　（三）2024年部門預算重點項目支出績效目標情況

　　2024年，本部門績效目標管理的項目1個，主要是業務用房租賃費項目，涉及預算資金109.88萬元。

　　十一、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：蘭州新區秦川中心衛生院2024年單位預算公開表

蘭州新區秦川中心衛生院　　　

2024年3月6日