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蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

時(shí)間: 2024/03/08/ 15:16 

字號(hào):[][][]

  目  錄

  第一部分 單位基本概況

  一、單位職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

  一、收支總體情況

  二、一般公共預(yù)算情況

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  五、政府采購安排情況

  六、國有資產(chǎn)占用情況

  七、其他重要事項(xiàng)情況說明

  八、預(yù)算績(jī)效管理情況

  九、名詞解釋

  第三部分 2024年單位預(yù)算公開表(詳見附件1)

  一、單位收支總體情況表

  二、單位收入總體情況表

  三、單位支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、收入總體情況表

  六、收入總體情況表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十五、單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前  言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》和蘭新財(cái)發(fā)[2024]34號(hào)蘭州新區(qū)(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局)關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算績(jī)效信息公開工作的要求,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:

第一部分 單位基本概況

  一、部門職責(zé)

  蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要承擔(dān)蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十個(gè)小區(qū)2.25萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療,并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦管理、重點(diǎn)人群管理及服務(wù),公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管,計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)等基本職能。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

  院內(nèi)設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗(yàn)、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

  人員情況。

  截至目前,我單位實(shí)有人數(shù)85人,其中編制人數(shù)48人,內(nèi)聘人數(shù)37人。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

  一、2024年單位預(yù)算收支總體情況

  (一)預(yù)算收入情況

  1.預(yù)算收入具體分類說明

  2024年蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算收入總數(shù)為1709.67萬元。(詳見單位預(yù)算公開表1,2)

  其中一般公共預(yù)算撥款收入987.61萬元,占57.77%;

  事業(yè)收入(不含教育專戶收入)563.45萬元,占32.96%

  其他收入1.2萬元,占0.07%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)(非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn))157.41萬元,占9.21%。

  較2023年預(yù)算收入903.64萬元增加806.03萬元,原因是我單位2024年預(yù)算為全口徑預(yù)算,增加了事業(yè)收入(不含教育專戶收入)563.45萬元,其他收入1.2萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn))157.41萬元;一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加83.97萬元,原因是正式職工增加7人,且職稱晉升與工資調(diào)標(biāo)使人員經(jīng)費(fèi)增加。

  2024年基本預(yù)算收入1598.59萬:(1)人員經(jīng)費(fèi)828.69萬元。其中在職人員基本工資412.25萬元(含在編和聘用人員工資,在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼,人員取暖費(fèi)、事業(yè)績(jī)效工資);個(gè)人補(bǔ)助(績(jī)效工資、遺囑補(bǔ)助)274.4萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)54.65萬元;其他社會(huì)保障和就業(yè)3.76萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)28.52萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.12萬元;住房公積金40.99萬元。

  (2)商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)769.90萬元。其中辦公費(fèi)3.36萬元;郵電費(fèi)3.84萬元;印刷費(fèi)2.4萬元;差旅費(fèi)4.32萬元;培訓(xùn)費(fèi)2.85萬元;福利費(fèi)8.54萬元;維修費(fèi)(財(cái)政專網(wǎng))1.50萬元;電費(fèi)1.728萬元;水費(fèi)1.152萬元;取暖費(fèi)18.15萬元,勞務(wù)費(fèi)150.00萬元,專用材料費(fèi)200.00萬元,物業(yè)費(fèi)20.00萬元,其他商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)352.06萬元。

  (3)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)111.08萬元。其中基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)111.08萬。

  2.基本支出說明

  2024年部門預(yù)算支出1709.67萬元,(詳見單位預(yù)算公開表3)。

  基本預(yù)算支出1598.59萬元,占93.50%。人員經(jīng)費(fèi)支出828.69萬元。其中在職人員基本工資支出為412.25萬元(含在編和聘用人員工資,在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼,人員取暖費(fèi)、事業(yè)績(jī)效工資);個(gè)人補(bǔ)助支出(績(jī)效工資、遺囑補(bǔ)助)274.4萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)54.65萬元;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.76萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)28.52萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.12萬元;住房公積金40.99萬元。

  商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)769.90萬元。其中辦公費(fèi)3.36萬元;郵電費(fèi)3.84萬元;印刷費(fèi)2.4萬元;差旅費(fèi)4.32萬元;培訓(xùn)費(fèi)2.85萬元;福利費(fèi)8.54萬元;維修費(fèi)(財(cái)政專網(wǎng))1.50萬元;電費(fèi)1.728萬元;水費(fèi)1.152萬元;取暖費(fèi)18.15萬元,勞務(wù)費(fèi)150.00萬元,專用材料費(fèi)200.00萬元,物業(yè)費(fèi)20.00萬元,其他商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)352.06萬元。

  3.項(xiàng)目支出說明

  2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出111.08萬元,占6.5%。其中基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)111.08萬元。

  二、一般公共預(yù)算情況

  2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1709.67萬元,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出101.05萬元、衛(wèi)生健康支出1567.63萬元、住房保障支出40.99萬元。具體安排情況如下(詳見部門(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2024年基本支出1598.59萬元,比2023年預(yù)算795.22萬元增加803.37萬元,增長(zhǎng)101.02%,增長(zhǎng)的主要原因是我單位2024年預(yù)算為全口徑預(yù)算,增加了事業(yè)收入(不含教育專戶收入)563.45萬元,其他收入1.2萬元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)(非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn))157.41萬元;一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加83.97萬元,原因是正式職工增加7人,且職稱晉升與工資調(diào)標(biāo)使人員經(jīng)費(fèi)增加。

  其中:人員經(jīng)費(fèi)支出828.69萬元,主要包括:基本工資190.25萬元、津貼補(bǔ)貼47.4萬元、獎(jiǎng)金42.19萬元、績(jī)效工資122.41萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.52萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.12萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.76萬元、住房公積金40.99萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助274.4萬元。

  公用經(jīng)費(fèi)支出769.90萬元。其中辦公費(fèi)3.36萬元;郵電費(fèi)3.84萬元;印刷費(fèi)2.4萬元;差旅費(fèi)4.32萬元;培訓(xùn)費(fèi)2.85萬元;福利費(fèi)8.54萬元;維修費(fèi)(財(cái)政專網(wǎng))1.50萬元;電費(fèi)1.728萬元;水費(fèi)1.152萬元;取暖費(fèi)18.15萬元,,勞務(wù)費(fèi)150.00萬元,專用材料費(fèi)200.00萬元,物業(yè)費(fèi)20.00萬元,其他商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)352.06萬元。

  (二)項(xiàng)目支出

  2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算111.08萬元,與2023年預(yù)算項(xiàng)目金額一致。

  此項(xiàng)目屬于保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè),主要是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

  (三)支出功能分類說明

  1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,與2023年預(yù)算一樣無數(shù)據(jù)。

  三、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,未安排預(yù)算與2023年預(yù)算一樣無數(shù)據(jù)。

  1.因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,未安排預(yù)算,與2023年預(yù)算一樣無數(shù)據(jù)。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與2023年預(yù)算一樣無數(shù)據(jù)。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元),與2023年預(yù)算一樣無數(shù)據(jù)。

  (二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)2.85萬元,較2023年預(yù)算增加0.41萬元,增長(zhǎng)16.8%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年較2023年正式職工增加7人。

  (三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會(huì)議費(fèi)0.00萬元,未安排預(yù)算,與2023年預(yù)算一樣無數(shù)據(jù)。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.84萬元,較2023年預(yù)算增加10.24萬元,增長(zhǎng)27.23%,增長(zhǎng)的主要原因是2024年較2023年正式職工增加7人。

  五、政府采購安排情況

  2024年,單位政府采購預(yù)算總額3.36萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3.36萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。其中基本支出政府采購金額共計(jì)3.36萬元,主要用于復(fù)印紙80箱1.60萬元,硒鼓70個(gè)1.4萬元,色帶10個(gè)0.1萬元,粉盒260個(gè)0.26萬元。

  2024年,部門(單位)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額3.36萬元。

  六、國有資產(chǎn)占用情況

  2023年末固定資產(chǎn)原值247.75萬元,凈值124.49萬元。其中:辦公用房1855.42平方米;本部門共有急救車輛1輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛(急救車)、離退休干部用車0輛。單價(jià)50萬元以上設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元,占固定資產(chǎn)的0.00%(其中,房屋0萬元,占固定資產(chǎn)的0.00%);設(shè)備97.82萬元,占78.58%(其中,車輛0.00萬元已折舊完畢,單價(jià)50萬(含)以上(不含車輛)設(shè)備0萬元,占0.00%)(單價(jià)100萬(含)以上設(shè)備0萬元,占0.00%);文物和陳列品0萬元,占0.00%;圖書檔案1.37萬元,占1.10%;家具、用具、裝具及動(dòng)植物25.30萬元,占20.32%。

  2024年擬采購固定資產(chǎn)約50萬元。

  七、其他重要事項(xiàng)情況說明

  (一)政府性基金預(yù)算支出情況

  2024年政府性基金未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

  (二)非稅收入情況

  本單位2024年無非稅收入。

  (三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

  2024年本單位項(xiàng)目1個(gè)。

  項(xiàng)目名稱:基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)

  1、項(xiàng)目概況:蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)立1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與2個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,分別為蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、瑞嶺名郡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站以及瑞嶺馨苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。雅苑房屋租賃合同2023.12-2024.11,面積1581.45平方米,每平35元,合計(jì)66.42萬元;瑞嶺馨苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站480.78/517.65平方米,每平25/30元,合計(jì)33.06萬元;雅苑新租賃面積185.28/88.69平方米,每平33/40元,合計(jì)11.60萬元,共計(jì)111.08萬元。我中心以人民健康為中心,服務(wù)于民,為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防保健、康復(fù)、計(jì)劃生育指導(dǎo)服務(wù)及常見病、多發(fā)病診治工作;以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ),建立新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系,始終堅(jiān)持預(yù)防為主,防治結(jié)合的方針,方便群眾就醫(yī),減輕費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

  2、立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的指導(dǎo)意見》提出:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。2017年經(jīng)過中共蘭州新區(qū)工作委員會(huì)、蘭州新區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于設(shè)立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)新發(fā)[2017]24號(hào)文件,同意設(shè)立瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

  房屋建筑租賃費(fèi)的設(shè)立,保障了新區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu))的正常運(yùn)轉(zhuǎn),極大地推動(dòng)以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主體、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為補(bǔ)充的城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),使轄區(qū)居民享受到安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)提高轄區(qū)人民疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健水平。

  3、實(shí)施主體:蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

  4、實(shí)施周期:1年

  5、實(shí)施計(jì)劃:于2024年中期支付完畢

  6、年度預(yù)算安排:111.08萬元

  7、預(yù)期總體目標(biāo):1、為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境;2、為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù);3、保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。

  (四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

  2024年,部門管理轉(zhuǎn)移未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

  (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  2024年國有資本經(jīng)營未安排預(yù)算撥款,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  八、預(yù)算績(jī)效管理情況

  (一)2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

  按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè),公開率為100%。

  2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占單位項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。

  3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度,組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè),其中,單位整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出1個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況。

  4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元,2024年度未增加預(yù)算項(xiàng)目,對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的項(xiàng)目0個(gè)。

  (二)2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

  2024年,納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中,部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)14個(gè)、三級(jí)指標(biāo)24個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)4個(gè)、三級(jí)指標(biāo)18個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  九、名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

  四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第三部分2024年單位預(yù)算公開表(詳見附件1)

  附件1:2024年蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位預(yù)算公開表

蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心   

2024年3月7日        

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