目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋   

　　第一部分 部門概況 

　　一、部門職責(zé)

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對受教育者進行學(xué)籍管理, 促進我區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對學(xué)生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結(jié)教育。

　　6.負責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院），屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　第二部分  2022年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（以上內(nèi)容詳見附件） 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為195.31萬元。與上年度相比，收、支總計各減少5991.23萬元，下降96.84%,主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計195.31萬元,其中：財政撥款收入195.31萬元,占100.00%。 

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計195.31萬元,其中：基本支出195.31萬元,占100.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為195.31萬元。與上年相比,各減少5991.23萬元,下降96.84%。主要原因是根據(jù)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出195.31萬元,較上年決算數(shù)減少5991.23萬元,下降96.84%。主要原因是根據(jù)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為178.43萬元,支出決算為183.95萬元,完成年初預(yù)算的103.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度社保公積金調(diào)標，致使社保公積金實際支出大于年初預(yù)算數(shù)。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.92萬元,支出決算為1.15萬元,完成年初預(yù)算的8.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算包括社保公積金單位部分和個人部分，而決算只統(tǒng)計了單位部分。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.18萬元,支出決算為5.53萬元,完成年初預(yù)算的49.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算包括社保公積金單位部分和個人部分，而決算只統(tǒng)計了單位部分。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.44萬元,支出決算為4.68萬元,完成年初預(yù)算的44.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算包括社保公積金單位部分和個人部分，而決算只統(tǒng)計了單位部分。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出195.31萬元。其中：

　　人員經(jīng)費190.33萬元,較上年決算數(shù)減少5830.0萬元,下降96.84%,主要原因是根據(jù)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　公用經(jīng)費4.98萬元,較上年決算數(shù)減少161.24萬元,下降97.0%,主要原因是根據(jù)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛、機要通信用車輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,特種專業(yè)技術(shù)用車輛,離退休干部用車輛,其他用車輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實過緊日子要求，全部取消因公出國（境）任務(wù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實過緊日子要求，嚴控公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費支出。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府有關(guān)要求，嚴控公務(wù)接待費支出。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　 第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金195.31萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,較好的完成了整體支出績效目標。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映部門投入目標、部門履職目標、部門效果目標等三個項目績效自評結(jié)果。部門投入目標項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為195.31萬元,執(zhí)行數(shù)為195.31萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是基本支出預(yù)算執(zhí)行率100%；二是項目支出預(yù)算執(zhí)行率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是教師隊伍建設(shè)有待完善；二是受益者滿意度有待提高。下一步改進措施：一是做好項目支出績效目標執(zhí)行中的控制管理，確保資金對應(yīng)績效目標執(zhí)行，不斷完善教師隊伍建設(shè)加強項目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和管理，提高財政資金預(yù)算執(zhí)行率。二是加強績效目標管理，利用3-5年的歷史數(shù)據(jù)求和平均，滿足績效目標編制的科學(xué)性及準確性要求。

　　 (三)部門績效評價結(jié)果

　　將此次績效自評結(jié)果作為完善政策和改進預(yù)算績效管理的重要依據(jù)，進一步提高預(yù)算績效管理水平，并按照有關(guān)規(guī)定及時向社會公開績效自評結(jié)果。 

　　第五部分 名詞解釋 

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1.2022年 蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)（本級）部門決算公開表

　　附件2.2022年度 蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)（本級）部門預(yù)算項目支出績效自評表