目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法規(guī)。

　　2.堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

　　3.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

　　4.堅(jiān)持教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展。

　　5.維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　6.組織學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作，堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù)，不斷改善師生的工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)工作的順利進(jìn)行。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我校為寄宿制農(nóng)村普通高中，機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)是1個(gè)，學(xué)校內(nèi)設(shè)職能部門5個(gè)，在校教職工169人。

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

　　(以上內(nèi)容見附件)

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為4007.67萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少679.56萬元,下降14.5%,主要原因是教育收入支出較上年減少576.73萬元；社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)支出較上年減少123.04萬元；衛(wèi)生健康繳費(fèi)支出較上年減少14.54萬元；住房保障繳費(fèi)支出較上年增加5.87萬元；2022年度結(jié)轉(zhuǎn)28.88萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)4007.67萬元,其中：財(cái)政撥款收入3792.90萬元,占94.64%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入214.77萬元,占5.36%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)3978.79萬元,其中：基本支出3978.79萬元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3792.90萬元。與上年相比,各減少786.71萬元,下降17.18%。主要原因是教育收入支出減少654.98萬元；社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及衛(wèi)生健康繳費(fèi)等較上年收入支出減少131.73萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3792.90萬元,較上年決算數(shù)減少786.71萬元,下降17.18%。主要原因是教育收入支出減少654.98萬元；社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及衛(wèi)生健康繳費(fèi)等較上年收入支出減少131.73萬元。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

　　4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為2874.52萬元,支出決算為3259.03萬元,完成年初預(yù)算的113.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師正常晉升薪級工資、晉升職務(wù)工作以及后期新進(jìn)教師工資增加，故又追加人員工資以及生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)，從而導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為195.71萬元,支出決算為212.64萬元,完成年初預(yù)算的108.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是后期新進(jìn)教師增加以及之前調(diào)入人員補(bǔ)繳社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為164.65萬元,支出決算為165.32萬元,完成年初預(yù)算的100.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是后期新進(jìn)教師增加。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為151.35萬元,支出決算為155.92萬元,完成年初預(yù)算的103.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是后期新進(jìn)教師增加。

　　20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3792.90萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3553.81萬元,較上年決算數(shù)減少387.34萬元,下降9.83%,主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)、住房保障支出繳費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)239.10萬元,較上年決算數(shù)減少99.35萬元,下降29.36%,主要原因是辦公費(fèi)、維修費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及福利費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,增長0%。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元,較上年決算數(shù)增加0.28萬元,增長100%,主要原因是本年教師外出培訓(xùn)活動(dòng)較上年增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計(jì)156.14萬元,其中：政府采購貨物支出3.45萬元、政府采購工程支出152.69萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額156.14萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于全額財(cái)政撥款單位,我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,涉及資金239.1萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。從評價(jià)情況來看，該項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定目標(biāo)值，自評結(jié)果為“良好”。

　　(二) 績效自評結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中對1個(gè)項(xiàng)目和整體支出進(jìn)行了績效自評。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)239.1萬元，全年支出239.1萬元，執(zhí)行率100%。整體支出績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),整體支出績效自評得分為98分。一般公共預(yù)算整體全年預(yù)算數(shù)為3792.9萬元,執(zhí)行數(shù)為3792.9萬元,完成預(yù)算的100%。整體支出績效目標(biāo)完成情況：一是正常發(fā)放教師工資，繳納各類保險(xiǎn)；保障教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開支；二是資產(chǎn)盤點(diǎn)整理；采購辦公用品；三是完成學(xué)期內(nèi)的教學(xué)計(jì)劃；組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)；提高學(xué)生成績；四是加強(qiáng)校園安全教育，確保師生在校安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資產(chǎn)較凌亂。下一步改進(jìn)措施：；加強(qiáng)資產(chǎn)盤點(diǎn)管理。一般公共預(yù)算整體績效自評情況：分別從部門管理、履職效果、能力建設(shè)、服務(wù)對象滿意度四個(gè)指標(biāo)方面進(jìn)行自評，除了資產(chǎn)管理方面有待改善提高，其他方面較好。

　　(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

　　將此次績效自評結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)預(yù)算績效管理的重要依據(jù)，進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理水平，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向社會(huì)公開績效自評結(jié)果。

　　第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)高級中學(xué)2022年度決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)高級中學(xué)2022年度項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

　　附件3：2022年度蘭州新區(qū)高級中學(xué)項(xiàng)目績效自評表