目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　1.負責貫徹執行國家、省、市有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規和方針政策。擬訂有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規范性文件。監督指導各園區對城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實施。

　　2.負責編制城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長期計劃和年度建設項目投資計劃。負責城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設等重大工程項目的前期論證和項目儲備。

　　3.負責新區范圍內勘察設計行業監督管理，組織編制城鄉建設抗震設防規劃并監督實施。擬訂工程建設抗震設防政策及技術標準。指導和監督各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政基礎設施等建設工程的抗震設防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負責建設科技工作。負責城建交通領域的引進和創新。負責實施重大建筑節能項目。負責對綠色建筑推廣、評價標識申報及建筑節能材料、產品進行登記備案。

　　5.負責新區村鎮及小城鎮的建設管理。負責統籌城鄉基礎設施綜合開發。負責市政公用（不含供水、節水、排水及污水處理，下同）基礎設施規劃、建設、管理。負責村鎮公用基礎設施規劃、建設、管理。

　　6.負責擬訂住房保障、房產開發和物業管理等規章制度并監督實施。負責保障性住房建設、房產開發和物業行業的實施、監督、管理及指導協調工作。負責房產開發企業資質管理。指導各園區開展農村危房改造工作。

　　7.負責人民防空管理工作。

　　8.負責建設工程消防設計審查、消防驗收、備案和抽查等工作。

　　9.負責建筑、交通行業的監督管理，指導各類建設活動。擬訂建設工程質量安全監管政策并監督實施。負責建設工程招投標、工程造價管理等工作。核發房屋建筑和市政基礎設施建設項目施工許可證，并進行竣工驗收備案。負責新區政府投資項目代建管理工作。

　　10.負責統籌區域綜合交通運輸體系發展。負責交通運輸基礎設施的規劃、建設、管理工作。負責村鎮公路規劃、建設、管理及養護工作。

　　11.負責統籌運輸行業綜合發展。負責道路運輸行業管理。負責交通運輸信息化工作。指導交通運輸綜合執法工作。加強與鐵路、民航、郵政運輸的聯系。

　　12.負責城市管理綜合執法工作的指導、協調、監督、考核、執法聯動工作。負責數字化城市管理系統建設和運行的監督管理考核工作。加強對所涉及建設交通領域的行政執法組織協調工作。

　　13.負責市容環境綜合整治和市容環境衛生監督考核工作。負責對新區城市環境衛生基礎設施的監督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規劃和年度計劃并組織實施，開展城市生活垃圾分類工作的指導、考核和監督。

　　14.負責城市建設檔案的竣工驗收、收集、保存、統計、查詢等工作。

　　15.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　新區城鄉建設和交通管理局設12個內設機構，均為正科級建制。分別為辦公室、計劃財務科、總工程師辦公室、政策法規科、城鄉建設科、住房保障和房產市場管理科、交通建設科、城市管理執法監察科、建筑市場管理科、運輸管理科、建設工程質量安全監督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員71名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名）；內設機構核定正科級領導職數13名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數21名。2022年年末實有人數64人，其中在職人員39人，聘用人員25人。

第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為373703.14萬元。與上年度相比,收、支總計各減少229864.26萬元,下降38.08%,主要原因是國有土地出讓收入減少，安排的支出相應減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計373655.36萬元,其中：財政撥款收入371278.93萬元,占99.36%；其他收入2376.43萬元,占0.64%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計373620.47萬元,其中：基本支出1465.73萬元,占0.39%；項目支出372154.74萬元,占99.61%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為371278.93萬元。與上年相比,各減少232223.9萬元,下降38.48%。主要原因是國有土地出讓收入減少，安排的支出相應減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出196682.98萬元,較上年決算數增加17266.8萬元,增長9.62%。主要原因是增加了小城鎮基礎設施建設、蘭州新區承接災后重建移民安置農村住房建設項目支出，同時用于疫情防控資金增加。

　　1.社會保障和就業支出年初預算數為46.94萬元,支出決算為47.60萬元,完成年初預算的101.41%,決算數大于預算數的主要原因是因工資調標、正常晉升以及社保關系轉入補交，基本養老保險金、公務員醫療補助、職工基本醫療保險金、工傷保險4項社保支出增加。

　　2.衛生健康支出年初預算數為35.03萬元,支出決算為1285.48萬元,完成年初預算的3669.83%,決算數大于預算數的主要原因是增加了用于疫情防控資金1250萬元。

　　3.城鄉社區支出年初預算數為16591.19萬元,支出決算為156300.78萬元,完成年初預算的942.07%,決算數大于預算數的主要原因是增加了小城鎮基礎設施建設方面的支出。

　　4.農林水支出年初預算數為282.07萬元,支出決算為5483.07萬元,完成年初預算的1943.87%,決算數大于預算數的主要原因是增加了蘭州新區承接災后重建移民安置農村住房建設項目支出。

　　5.交通運輸支出年初預算數為17777.02萬元,支出決算為12480.02萬元,完成年初預算的70.2%,決算數小于預算數的主要原因是新建鐵路朱家窯至中川線PPP項目可行性缺口部分補貼計劃在2023年支付。

　　6.住房保障支出年初預算數為3515.69萬元,支出決算為20086.03萬元,完成年初預算的571.33%,決算數大于預算數的主要原因是中央、省市下撥城鎮保障性安居工程補助資金增多。

　　7.災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元,調整預算為1000萬元，支出決算為1000萬元,完成調整預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是增加了蘭州新區承接災后重建移民安置農村住房配套設施項目（給水工程）支出。

　　8.其他支出年初預算數為3萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是新型墻體材料專項基金征收退返資金年初預算3萬元，2022年度沒有企業申請該項資金，故未支付。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1431.31萬元。其中：

　　人員經費1362.26萬元,較上年決算數增加22.82萬元,增長1.7%,主要原因是基本工資調標增資，正常晉升以及社保關系轉入補交。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經費69.05萬元,較上年決算數增加3.13萬元,增長4.75%,主要原因是主要原因是給駐村工作隊員發放了駐村補貼。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出69.05萬元,機關運行經費主要用于開支開支辦公費、公務用車運行維護費、水電費、取暖費、物業管理費、會議費、培訓費等費用。機關運行經費較上年決算數增加3.13萬元,增長4.75%,主要原因是給駐村工作隊員發放了駐村補貼。

　　本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，壓縮會議費支出。本年度培訓費支出0.10萬元,較上年決算數減少0.2萬元,下降66.67%,主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，壓縮培訓費支出。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計1865.51萬元,其中：政府采購貨物支出87.66萬元、政府采購服務支出1777.85萬元。授予中小企業合同金額526.71萬元,占政府采購支出總額的28.23%,其中：授予小微企業合同金額181.66萬元,占政府采購支出總額的10%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是用于用于城建、交通和房產等各項現場業務和市政日常養護維修。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入174595.95萬元,本年支出174595.95萬元,年末結轉和結余0萬元,支出具體情況如下：

　　蘭州新區秦川鎮棚戶區改造項目56834.31萬元；職教園區A區土地一級開發建設項目1387.48萬元；市政道路建設項目76597.49萬元；新區市政道路及配套設施維護6628.48萬元；2022年農村公路新建、危橋改造工程、大中修工程項目資金118萬元；2022農村公路生命安全防護、應急搶險資金14萬元；蘭州新區瑞嶺新隴家園公租房項目4502.51萬元；公租房運營管理及維修項目71.52萬元；蘭州新區公共租賃住房裝修項目600萬元；應急搶險500萬元；市政道路清掃保潔及環衛設施運營維護服務費4466.63萬元；雨污水管網維護500萬元；污水處理代征手續費75.53萬元；污水處理服務費2000萬元；蘭州新區垃圾處理一體化（一期）6000萬元；蘭州新區建筑垃圾資源化綜合利用項目11300萬元；蘭州新區緯五十路等八條道路給水管網項目3000萬元。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為8.08萬元,支出決算為5.66萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出，較上年決算數增加2.52萬元,增長80.52%,主要原因是跨年支出公務接待費用，同時2022年燃油價格較2021年高。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于預算數的主要原因為2022年無出國（境）事項。較上年決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是2021年無出國（境）事項，支出費用0萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為7萬元,支出決算為4.83萬元,決算數小于預算數的主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本,較上年決算數增加2.32萬元,增長92.23%,主要原因是2022年燃油價格較2021年高。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于預算數的主要原因是未購置公務用車。

　　公務用車運行維護費全年預算數為7萬元,支出決算為4.83萬元,決算數小于預算數的主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本,較上年決算數增加2.32萬元,增長92.23%,主要原因是2022年燃油價格較2021年高。

　　3.公務接待費全年預算數為1.08萬元,支出決算為0.84萬元,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，接待次數下降,較上年決算數增加0.21萬元,增長33.6%,主要原因是跨年支出了接待費。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為6輛；國內公務接待11批次77人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出、政府性基金預算項目全面開展績效自評,本年度共自評項目130個，其中本級預算項目110個，項目資金622110.91

　　萬元；轉移支付項目20個，項目資金49847.87萬元。從評價情況來看,有93個項目自評結果為：全部或基本達成預期指標；剩余37個項目自評結果為：部分達成預期指標并具有一定效果。

　　(二)績效自評結果

　　1.績效目標自評表(分項目見附件)

　　我部門在2022年度部門決算中反映疫情防控補助資金、2022年道路更新維護整治等130個項目績效自評結果，并形成整體支出績效自評表，自評結果為優秀，對照2022年項目績效自評情況及存在的問題與不足，對2023年預算編制做了調整，對未完成績效自評及績效評價分數較低的項目，及時反饋項目實施單位，按要求對項目年初績效目標設定進行整改。通過項目的績效自評工作開展，糾正項目在實施過程中出現的問題，充分運用優秀評價結果。

　　下一步，我局將進一步加強財務管理，嚴格執行《預算法》，以績效評價結果為導向，提高企業和群眾的滿意度，真正建立起服務型和效能型單位?？冃ё栽u結果根據財政相關要求進行公開。

　　(三)部門績效評價結果

　　本部門未委托第三方開展績效評價，而是根據《蘭州新區財政局關于開展2022年度預算執行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發（2023）36號）的要求，通過填報自評表的方式對本部門整體支出、項目支出及重點項目支出進行自評，并形成自評報告2份，分別是：《2022年度蘭州新區城鄉建設和交通管理局部門績效自評報告》和《2022年度上級轉移支付績效自評報告》。

　　(報告詳見附件3)

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區城鄉建設和交通管理局2022年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區城鄉建設和交通管理局2022年度部門預算項目支出績效自評表

　　附件3：蘭州新區城鄉建設和交通管理局2022年度部門項目績效評價報告