目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　新區組織部負責貫徹落實黨中央、省委、市委和蘭州新區黨工委關于黨的建設、組織、人事、機構編制工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對組織、人事、機構編制工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）全面貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，嚴格執行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區黨工委的決策部署，研究制定新區黨組織建設、干部、人事和機構編制工作的政策、規定和規劃，提出具體措施并組織實施，開展理論研究和調查研究。

　　（二）負責指導新區各黨組織建設工作，認真貫徹中國共產黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內法規，加強黨的組織力和組織體系建設，督促指導各級黨組織堅持健全黨的組織制度；做好新區機關、國有企業、事業單位、農村、社區、非公有制經濟組織和社會組織等領域黨支部建設標準化工作；調查分析新區黨員隊伍建設狀況，協調、指導、規劃新區黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作；指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作，負責黨費收繳和管理；負責新區黨代會的具體組織工作和新區各級黨代會的指導工作。

　　（三）負責指導新區各級領導班子的思想政治建設，制定干部教育培訓的政策和規劃；宏觀指導新區干部教育培訓體制改革、培訓基地建設和師資隊伍建設等工作；協調組織新區管干部培訓、中青年干部培訓及園區、鄉鎮（街道）、村（社區）干部的培訓。

　　（四）負責新區干部宏觀管理和干部制度改革工作，對新區管理領導班子和領導干部的調整、配備、選拔任用提出意見并進行任免；協調指導和組織管理新區干部交流工作；負責新區管理干部的檔案管理；做好新區年輕干部培養選拔和后備干部隊伍建設工作；指導新區老干部和關心下一代工作。

　　（五）負責研究制定新區績效考核工作的規劃、辦法和相關制度；負責績效考核的目標設置、日常監管、考核評價和結果運用等工作；組織實施新區年度考核和績效考核工作，優化績效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　　（六）負責新區干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查；對新區管理干部選拔任用工作進行監督，督辦和直接辦理有關重要問題的案件；審理新區管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時間以及其他歷史遺留問題。

　　（七）貫徹實施國家、省、市人力資源事業發展規劃、政策；擬定新區有關人才隊伍建設中長期發展規劃；負責指導、檢查、綜合協調新區人才工作，制定或參與制定有關政策；宏觀管理新區人才隊伍建設，參與智力引進工作；建立健全職稱評價制度；負責管理新區人才庫，聯系和組織部分有突出貢獻的優秀專家開展活動。

　　（八）認真貫徹新修訂《公務員法》《公務員職務與職級并行規定》的組織實施和配套法規政策建設；負責研究指導和組織實施新區干部人事分配制度改革；負責制定新區工作人員招錄計劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動；負責新區干部的綜合管理，以及公務員職務與職級并行制定的落實，做好新區工作人員的調配錄用、辭職辭退、獎懲、回避等工作。

　　（九）貫徹執行黨和國家有關工資政策，制定新區工作人員工資收入分配政策，擬定新區機關、企事業單位人員福利和離退休政策；負責新區退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會同有關部門審核辦理新區干部工資手續；負責審核新區各單位工作人員晉級增資和人事獎懲中的工資升降工作；負責審核新區各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費、遺屬困難補助費；負責機關事業單位工人技術等級考核工作。

　　（十）負責新區管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作；會同有關部門，研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。

　　（十一）貫徹執行黨和國家以及省市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策規定，按照機構編制審批權限，負責新區各級機關及事業單位的機構編制管理工作；負責協調做好新區事業單位登記管理工作；對新區各級機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況進行監督檢查；負責新區各部門、各單位權責清單的編制、發布及動態維護工作。

　　（十二）負責各類人才的培養與交流；負責引進專業技術人才和管理人才工作；負責新區人才招聘以及人才派遣業務；負責人才信息的收集與發布、人才的引進與輸出、企事業單位人員招聘服務、人事代理服務工作；負責新區人才信息網絡建設工作。

　　（十三）貫徹落實黨和國家以及省市有關評先選優政策規定；負責規范新區評先選優表彰獎勵工作；負責建立科學的評先選優表彰激勵審批制度，規范表彰項目設置，明確評選審批權限，把關評選推薦程序。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區組織部內設辦公室、調配錄用科、組織科、干部科、干部監督科、機構編制科、考核辦公室、人才工作科、檔案信息管理科9個科室。2022年末在職人員編制44人，實有32人，其中聘用人員5人。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(相關表格見附件)

　　二、收入決算表(相關表格見附件)

　　三、支出決算表(相關表格見附件)

　　四、財政撥款收入支出決算總表(相關表格見附件)

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表(相關表格見附件)

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(相關表格見附件)

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表(相關表格見附件)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為4836.72萬元。與上年度相比,收、支總計各減少348.56萬元,下降6.72%,主要原因是：一是部門實有人數較上年度有所減少；二是受疫情影響，人才招聘、干部培訓等業務工作相對壓減。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計3712.14萬元,其中：財政撥款收入3710.79萬元,占99.96%；其他收入1.35萬元,占0.04%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計4400.18萬元,其中：基本支出818.85萬元,占18.61%；項目支出3581.32萬元,占81.39%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為4835.37萬元。與上年相比,各減少349.91萬元,下降6.75%。主要原因是：一是部門實有人數較上年度有所減少；二是受疫情影響，人才招聘、干部培訓等業務工作相對壓減。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出4398.83萬元,較上年決算數增加338.13萬元,增長8.33%，主要原因是高校畢業生到基層就業項目人員數相比上年增加，相應生活補助項目費用增長。

　　1．一般公共服務支出年初預算數為964.37萬元,支出決算為1390.61萬元,完成年初預算的144.2%,決算數大于預算數的主要原因是：一是新區十周年表彰經費為中期追加；二是2022年結轉部分高校畢業生到基層就業項目經費。

　　2．外交支出無。

　　3．國防支出無。

　　4．公共安全支出無。

　　5．教育支出年初預算數為80.00萬元,支出決算為25.85萬元,完成年初預算的32.31%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，部分干部教育培訓班次未舉辦。

　　6．科學技術支出無。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出無。

　　8．社會保障和就業支出年初預算數為166.31萬元,支出決算為1878.13萬元,完成年初預算的1129.29%,決算數大于預算數的主要原因是：一是2022年高校畢業生到基層就業項目經費計入該項支出；二是補繳部門2019年調入人員社保。

　　9．衛生健康支出年初預算數為28.64萬元,支出決算為28.64萬元,完成年初預算的99.99%。

　　10．節能環保支出無。

　　11．城鄉社區支出無。

　　12．農林水支出無。

　　13．交通運輸支出無。

　　14．資源勘探工業信息等支出無。

　　15．商業服務業等支出無。

　　16．金融支出無。

　　17．援助其他地區支出無。

　　18．自然資源海洋氣象等支出無。

　　19．住房保障支出年初預算數為27.50萬元,支出決算為27.50萬元,完成年初預算的99.99%。

　　20．糧油物資儲備支出無。

　　21.國有資本經營預算支出無。

　　22．災害防治及應急管理支出無。

　　23．其他支出無。

　　24．債務還本支出無。

　　25．債務付息支出無。

　　26．抗疫特別國債安排的支出無。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出817.51萬元。其中：

　　人員經費755.38萬元,較上年決算數減少35.58萬元,下降4.5%,主要原因是部門實有人數較上年度有所減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

　　公用經費62.13萬元,較上年決算數減少7.83萬元,下降11.2%,主要原因是受疫情影響，差旅費、其他交通費用等支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、福利費、維護費、培訓費、勞務費、車輛租賃費。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出62.13萬元,機關運行經費主要用于支付辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少7.84萬元,下降11.21%,主要原因是受疫情影響，差旅費、其他交通費用等支出減少。

　　本年度會議費支出8.93萬元,較上年決算數減少1.05萬元,下降10.52%,主要原因是：一是受疫情影響，壓減了部分會議規模，調整了部分會議召開方式；二是落實中央為基層減負精神，精簡各類會議。本年度培訓費支出16.08萬元,較上年決算數減少111.61萬元,下降87.41%,主要原因是：一是受疫情影響，部分培訓班次未按期舉辦；二是落實過緊日子要求，壓減培訓經費預算。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計1.38萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1.38萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.85萬元,支出決算為0.84萬元,較上年決算數減少0.1萬元,下降10.04%,主要原因是：一是受疫情影響，公務接待費支出減少；二是嚴格落實過緊日子要求和厲行節約要求，嚴格控制“三公”經費支出。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用無。

　　2.公務用車購置及運行維護費無。

　　3.公務接待費全年預算數為0.85萬元,支出決算為0.84萬元,較上年決算數減少0.1萬元,下降10.04%,主要原因是：一是受疫情影響，公務接待費支出減少；二是嚴格落實過緊日子要求和厲行節約要求，嚴格控制“三公”經費支出。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待8批次56人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分  預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目13個,共涉及資金523萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“學習教育活動專項經費”“人事調錄費”等13個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出523萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,我部2022年度一般公共預算項目支出預算523萬元，實際執行406.4萬元，預算執行率77.71%，除十四五人才規劃編制經費、學習教育活動專項經費、干部教育培訓經費受疫情及政策影響未執行或執行率不高外，其他項目內容均完成較好。通過自評，評價結果為優的項目8個。

　　(二)績效自評結果

　　我部門在2022年度部門決算中反映學習教育活動專項經費、村社區辦公活動場所規范化建設經費、基層黨建工作經費、黨建相關書籍刊物征訂費、政策人員基本生活補貼、人事調錄費、信息化建設經費、十四五人才規劃、招聘會費用、公共服務費、職稱評審費、人才政策各項補貼資金、干部教育培訓經費等13個項目績效自評結果。項目績效自評情況：學習教育活動專項經費全年預算數為10萬元，執行數為0萬元，未執行系因疫情影響培訓學習計劃取消；村社區辦公活動場所規范化建設經費績效自評得分為80分，全年預算數為10萬元，執行數為5萬元，完成預算的50%；基層黨建工作經費績效自評得分為94分，全年預算數為70萬元，執行數為56.87萬元，完成預算的81.24%；黨建相關書籍刊物征訂費績效自評得分為84分，全年預算數為10萬元，執行數為5.24萬元，完成預算的52.4%；政策人員基本生活補貼績效自評得分為99分，全年預算數為164萬元，執行數為164萬元，完成預算的100%；人事調錄費績效自評得分為95分，全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算的100%；信息化建設經費績效自評得分為96分，全年預算數為26萬元，執行數為18.45萬元，完成預算的70.96%；十四五人才規劃全年預算數為20萬元，執行數為0萬元，因省上人才十四五規劃尚未出臺，暫無法編制；招聘會費用績效自評得分為94分，全年預算數為10萬元，執行數為8.93萬元，完成預算的89.3%；公共服務費績效自評得分為96分，全年預算數為32萬元，執行數為32萬元，完成預算的100%；職稱評審費績效自評得分為98分，全年預算數為6萬元，執行數為5.04萬元，完成預算的84%；人才政策各項補貼資金績效自評得分為99分，全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%；干部教育培訓經費績效自評得分為76分，全年預算數為80萬元，執行數為25.85萬元，完成預算的32.31%。項目績效目標完成情況：根據年初預算編制、全年預算執行以及預算執行效果，經對2022年項目預算支出和轉移支付資金支出情況進行自評，部門總體績效目標綜合自評得分91分。發現的主要問題及原因：2022年部門項目績效目標偏離主要體現在部分項目資金未全部完成執行。一是受疫情影響，對部分培訓項目實施計劃進行調整，導致學習教育活動專項經費未執行、干部教育培訓經費結余較多；二是因省上人才十四五規劃尚未出臺，蘭州新區十四五人才規劃暫無法編制。下一步改進措施：我們將進一步規范財政預算資金管理，強化預算支出績效理念，繼續實行項目資金執行進度跟蹤管理，督促項目執行科室結合工作實際，科學合理制定年度執行計劃，保證支出強度、加快支出進度，不斷提高預算執行管理水平。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1、蘭州新區組織部 2022年度部門決算公開表

　　　　　2、蘭州新區組織部2022年度部門預算項目支出績效自評表