按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》等法規及文件精神，現將2023年本部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　依據國家教育法律法規管理全鎮各校教育工作，實施中小學義務教育，促進基礎教育發展。根據學校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位職責。抓好教師隊伍師德建設，使每個教師都熱愛教育事業，做好安全防范，保證師生的人身安全，促進中小學學生持續、全面發展。

　　二、機構及人員設置情況

　　1、機構設置情況

　　永登縣上川鎮中心小學隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院），本單位包含1所初中、1所九年一貫制學校、10所完全小學、2個教學點、1所中心幼兒園。

　　2、人員設置情況

　　實有編制165人，2023年1月實有財政供養人員182人，其中：在職教師162人，遺屬20人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　（一）基本支出

　　2023年我單位一般公共預算財政撥款基本支出3857.16萬元，2022年我單位一般公共預算財政撥款基本支出1795.63萬元，2023年較2022年增長2061.53萬元，增長幅度114.81%，因為2023年教師、學生數增加，各類經費相應增加。

　　人員經費支出3820.55萬元，其中：在職人員工資783.86萬元，津貼補貼684.36萬元，機關事業單位基本養老保險繳費211.23萬元，職工基本醫療保險繳費110.24萬元，公務員醫療補助繳費92.34萬元，其他社會保障繳費14.54萬元，住房公積金158.42萬元，遺屬人員生活補助6.48萬元，班主任津貼40.02萬元，生活補助（績效工資）1571.38萬元，獨生子女費0萬元。

　　日常公用經費支出36.61萬元，其中：單位取暖費0.8萬元，辦公費2.8萬元，福利費33.01萬元。

　　（二）項目支出

　　2023年我單位預算項目支出78.525萬元，2022年我單位預算無項目支出，2023年較2022年增加78.525萬元，因為2023年學校公用經費按項目支出申報，因此項目支出數增加。

　　（三）三公經費

　　2023年“三公”經費0萬元。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況

　　2023年我單位既無機關運行經費預算，也未安排“三公”經費支出。

　　五、政府采購預算情況

　　2023年政府采購預算總額14.1萬元，分別是采購辦公桌2.1萬元，A4彩色打印機1.8萬元，復印紙3萬元，桌前椅0.88萬元，辦公椅2.32萬元，臺式計算機4萬元。

　　六、國有資產占用情況

　　上年末固定資產總額為3726.22萬元。本年度增加0萬元，折舊675.96萬元，現有固定資產數3050.26萬元。

　　七、預算績效管理情況

　　2023年我校將認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　上川鎮中心小學2023年預算全部納入績效管理,對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。在2023年預算執行過程中，我單位將認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度，做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，提高財政資金使用效益，保證預算績效工作成效良好，對績效目標完成情況作出評價。

　　2023年我單位將按照國家預算法等相關要求，嚴格杜絕亂花錢、違規花錢等現象、控制經費開支、特別是經費開支，爭取每筆開支都做到合理合法。

　　八、名詞解釋

　　1、財政撥款：指新區財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

　　4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　5、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　附件：1.蘭州新區2023年部門預算公開表

　　2.2023年永登縣上川鎮中心小學公用經費績效目標表

　　3.2023年永登縣上川鎮中心小學整體支出績效目標申報表