一、單位主要職責

　　蘭州新區秦川園區管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區管委會管理。主要職責秦川園區管委會在新區黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區域內開發建設任務，全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦惺?、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　?。ǘ┴撠焾@區黨的建設，做好全面從嚴治黨及黨風廉政建設等工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓及日常監督管理等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　?。ㄋ模┭芯恐贫▓@區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　?。ㄎ澹┴撠焾@區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　?。└鶕矣嘘P法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管等工作。

　?。ㄆ撸┴撠焾@區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　?。ò耍┴撠焾@區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　（九）負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　（十）負責園區農業農村、鄉村振興、林草生態、水務、畜牧漁業等工作。

　?。ㄊ唬┴撠焾@區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　（十二）負責園區生態環境保護和自然資源相關工作。    

　?。ㄊ┴撠焾@區城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

　　（十四）負責園區應急監督管理等工作。

　　（十五）負責園區食品藥品安全監管、市場監督管理等工作。

　?。ㄊ┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置及人員情況

　　秦川園區管理委員會現有工作人員232名（含掛職副主任1名，“兩新”組織黨建專干4名）。核定正縣級領導職數2名（書記1名、副書記兼主任1名），副縣級領導職數5名（副書記1名、紀委書記1名、副主任3名）；內設機構核定正科級領導職數19名（蘭州新區化工園區管理委員會4名，其余內設機構各1名，園區機關黨委專職副書記1名），副科級領導職數34名（蘭州新區化工園區管理委員會6名副科級領導職數，其余14個內設機構各2名），蘭州新區秦川園區管理委員會內設機構15個，均為正科級建制。即綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態環境局、市場監督管理局、蘭州新區化工園區管理委員會、蘭州新區城市礦產與表面處理產業園管理辦公室。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　2023年預算共安排資金13190.78萬元。

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　　1.人員經費。2023年共安排人員支出2703.49萬元，明細如下：在職人員基本工資680.54萬元；津貼補貼495.05萬元；聘用人員基本工資486.51萬元；住房公積金200.21萬元；獎金232.94萬元；職工基本醫療保險138.42萬元；失業保險9.56萬元；公務員醫療補助53.19萬元；工傷保險3.32萬元；機關事業單位基本養老保險265.24萬元；職工取暖費138.51萬元。

　　2.公用經費。2023年共安排公用經費支出885.58萬元。明細如下：培訓費17.51萬元；其他商品和服務支出209.88萬元；辦公費140萬元；郵電費18.6萬元；差旅費35萬元；維修(維護)費20萬元；公務接待費3萬元；福利費41.55萬元；租賃費19.70萬元；水費2萬元；委托業務費5.22萬元；電費15萬元；取暖費26.5萬元；印刷費12萬元；其他交通費279.44萬元，物業管理費40.18萬元。

　　3.對個人和家庭補助。2023年共安排對個人和家庭補助2601.71萬元。

　　4.增減變動說明。2023年基本支出共支出6190.78萬元，較上年增加432.54萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出 

　　2023年度項目預算支出7000萬元，主要是為完成特定工作任務或事業發展目標。其中蘭州新區化工園區安全設施提升改造及安全風險智能化管控平臺項目2000萬元，食堂運行費267.65萬元，辦公樓租賃費211.06萬元，宿舍租賃費336.2萬元，秦川鎮、上川鎮人居環境衛生整治項目650萬元，園區信訪維穩、非公黨建、產品、商品質量抽檢、懲治違法、救災及應對突發公共事件等各方面資金3535.09萬元。

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2023年共安排項目支出7000萬元，較上年增加3600萬元，變化的主要原因是永登縣上川鎮的整建制托管和化工園區、礦產園區的加速發展，引進落地的大量企業相繼建成投產，秦川園區發展規模和經濟體量將會持續壯大?；@區委員會、上川鎮、礦產園區的費用都大幅增加。

　　2.項目分類分級情況

　?。?）項目分類情況：2023年基本保運轉項目支出1012.3萬元；民生保障類項目支出881.27萬元；重點基礎建設項目支出1369.56萬元；部門重點工作項目支出3468.87萬元； 采購項目支出268萬元。

　　（2）項目分級情況：2023年項目支出中園區本級支出3152.13萬元，鄉鎮支出1107.8萬元，社區支出261.76萬元，化工園區支出2210.31萬元，礦產園區支出268萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費

　　1.具體分類說明

　　2023年度，“三公經費”預算總額為3萬元。其中，公務用車購置及運行費預算數為0萬元（其中：公務用車購置及運行費為0萬元，公務用車購置費為0萬元），公務接待費預算數為3萬元，因公出國（境）費預算數為0萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年“三公經費”支出預算3萬元，與2022年相比無減少0.2萬元。

　?。ㄋ模C關運行經費安排

　　1.具體分類說明

　　2023年機關運行經費預算為885.58萬元，其中：培訓費17.51元；其他商品和服務支出209.88萬元；辦公費140萬元；郵電費18.6萬元；差旅費35萬元；維修(維護)費20萬元；公務接待費3萬元；福利費41.55萬元；租賃費19.70萬元；水費2萬元；業務費5.22萬元；電費15萬元；取暖費26.5萬元；印刷費12萬元；其他交通費279.44萬元；物業管理費40.18萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年機關運行經費預算為885.58萬元，與2022年相比增加113.95萬元，同比增加12.87%。增長主要原因：園區人員有所增加；隨著化工園區批復，其他交通費有所增加。

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　　1.具體分類說明

　　本部門2023年度政府采購預算支出總額291.05萬元，主要為：計算機、復印紙、和其他屬于服務類政府采購的項目等。

　　2.增減變動說明

　　2023年“政府采購”支出預算291.05萬元，與2022年相比減少28.95萬元，減少主要原因：減少了屬于服務類政府采購的項目。

　　（六）國有資產占用情況

　　2023年本單位預算租用車輛31輛，其中：一般公務用車22輛、一般執法執勤用車9輛、特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　園區按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各部門績效目標職能。預算由園區各部門按職能和年度工作目標自行申報，報財政金融局初步審核，經第三方審核通過后報新區財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由園區財政金融局按照當年工作安排組織上報，園區各部門按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由財政金融局按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我園區將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織園區各部門對項目資金對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目96個，涉及預算資金7000萬元，其中：一般公共預算項目96個，涉及財政支出7000萬元；本部門所有項目支出納入績效目標管理。

　　五、專業名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙洜I收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　(六)年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　(七)結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　(八)年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　(十一)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　(十二)“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　(十三)機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　(十四)工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　(十五)商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　(十六)對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　(十七)其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　蘭州新區秦川園區管理委員會

　　2023年2月23日

　　附件：1.蘭州新區秦川園區2023年部門預算公開表

　　2.2023年蘭州新區秦川園區整體支出績效目標表

　　3.2023年蘭州新區秦川園區預算項目支出績效目標表