一、單位主要職責

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理。主要職責秦川園區(qū)管委會在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設任務，全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。

　　（二）負責園區(qū)黨的建設，做好全面從嚴治黨及黨風廉政建設等工作；按照干部管理權(quán)限，負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓及日常監(jiān)督管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　?。ㄈ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責區(qū)域內(nèi)有關項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　（四）研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　?。ㄎ澹┴撠焾@區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕?jù)國家有關法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管等工作。

　?。ㄆ撸┴撠焾@區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務管理園區(qū)內(nèi)建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務工作。

　?。ò耍┴撠焾@區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　?。ň牛┴撠焾@區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　?。ㄊ┴撠焾@區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、林草生態(tài)、水務、畜牧漁業(yè)等工作。

　?。ㄊ唬┴撠焾@區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　（十二）負責園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和自然資源相關工作。    

　?。ㄊ┴撠焾@區(qū)城鄉(xiāng)建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

　?。ㄊ模┴撠焾@區(qū)應急監(jiān)督管理等工作。

　?。ㄊ澹┴撠焾@區(qū)食品藥品安全監(jiān)管、市場監(jiān)督管理等工作。

　?。ㄊ┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設置及人員情況

　　秦川園區(qū)管理委員會現(xiàn)有工作人員232名（含掛職副主任1名，“兩新”組織黨建專干4名）。核定正縣級領導職數(shù)2名（書記1名、副書記兼主任1名），副縣級領導職數(shù)5名（副書記1名、紀委書記1名、副主任3名）；內(nèi)設機構(gòu)核定正科級領導職數(shù)19名（蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會4名，其余內(nèi)設機構(gòu)各1名，園區(qū)機關黨委專職副書記1名），副科級領導職數(shù)34名（蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會6名副科級領導職數(shù)，其余14個內(nèi)設機構(gòu)各2名），蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會內(nèi)設機構(gòu)15個，均為正科級建制。即綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市（鄉(xiāng)）建設管理局、農(nóng)林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園管理辦公室。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　2023年預算共安排資金13190.78萬元。

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　　1.人員經(jīng)費。2023年共安排人員支出2703.49萬元，明細如下：在職人員基本工資680.54萬元；津貼補貼495.05萬元；聘用人員基本工資486.51萬元；住房公積金200.21萬元；獎金232.94萬元；職工基本醫(yī)療保險138.42萬元；失業(yè)保險9.56萬元；公務員醫(yī)療補助53.19萬元；工傷保險3.32萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險265.24萬元；職工取暖費138.51萬元。

　　2.公用經(jīng)費。2023年共安排公用經(jīng)費支出885.58萬元。明細如下：培訓費17.51萬元；其他商品和服務支出209.88萬元；辦公費140萬元；郵電費18.6萬元；差旅費35萬元；維修(維護)費20萬元；公務接待費3萬元；福利費41.55萬元；租賃費19.70萬元；水費2萬元；委托業(yè)務費5.22萬元；電費15萬元；取暖費26.5萬元；印刷費12萬元；其他交通費279.44萬元，物業(yè)管理費40.18萬元。

　　3.對個人和家庭補助。2023年共安排對個人和家庭補助2601.71萬元。

　　4.增減變動說明。2023年基本支出共支出6190.78萬元，較上年增加432.54萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

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　　2023年度項目預算支出7000萬元，主要是為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標。其中蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全設施提升改造及安全風險智能化管控平臺項目2000萬元，食堂運行費267.65萬元，辦公樓租賃費211.06萬元，宿舍租賃費336.2萬元，秦川鎮(zhèn)、上川鎮(zhèn)人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目650萬元，園區(qū)信訪維穩(wěn)、非公黨建、產(chǎn)品、商品質(zhì)量抽檢、懲治違法、救災及應對突發(fā)公共事件等各方面資金3535.09萬元。

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2023年共安排項目支出7000萬元，較上年增加3600萬元，變化的主要原因是永登縣上川鎮(zhèn)的整建制托管和化工園區(qū)、礦產(chǎn)園區(qū)的加速發(fā)展，引進落地的大量企業(yè)相繼建成投產(chǎn)，秦川園區(qū)發(fā)展規(guī)模和經(jīng)濟體量將會持續(xù)壯大?；@區(qū)委員會、上川鎮(zhèn)、礦產(chǎn)園區(qū)的費用都大幅增加。

　　2.項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：2023年基本保運轉(zhuǎn)項目支出1012.3萬元；民生保障類項目支出881.27萬元；重點基礎建設項目支出1369.56萬元；部門重點工作項目支出3468.87萬元； 采購項目支出268萬元。

　　（2）項目分級情況：2023年項目支出中園區(qū)本級支出3152.13萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1107.8萬元，社區(qū)支出261.76萬元，化工園區(qū)支出2210.31萬元，礦產(chǎn)園區(qū)支出268萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費

　　1.具體分類說明

　　2023年度，“三公經(jīng)費”預算總額為3萬元。其中，公務用車購置及運行費預算數(shù)為0萬元（其中：公務用車購置及運行費為0萬元，公務用車購置費為0萬元），公務接待費預算數(shù)為3萬元，因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年“三公經(jīng)費”支出預算3萬元，與2022年相比無減少0.2萬元。

　　（四）機關運行經(jīng)費安排

　　1.具體分類說明

　　2023年機關運行經(jīng)費預算為885.58萬元，其中：培訓費17.51元；其他商品和服務支出209.88萬元；辦公費140萬元；郵電費18.6萬元；差旅費35萬元；維修(維護)費20萬元；公務接待費3萬元；福利費41.55萬元；租賃費19.70萬元；水費2萬元；業(yè)務費5.22萬元；電費15萬元；取暖費26.5萬元；印刷費12萬元；其他交通費279.44萬元；物業(yè)管理費40.18萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年機關運行經(jīng)費預算為885.58萬元，與2022年相比增加113.95萬元，同比增加12.87%。增長主要原因：園區(qū)人員有所增加；隨著化工園區(qū)批復，其他交通費有所增加。

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　　1.具體分類說明

　　本部門2023年度政府采購預算支出總額291.05萬元，主要為：計算機、復印紙、和其他屬于服務類政府采購的項目等。

　　2.增減變動說明

　　2023年“政府采購”支出預算291.05萬元，與2022年相比減少28.95萬元，減少主要原因：減少了屬于服務類政府采購的項目。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年本單位預算租用車輛31輛，其中：一般公務用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　園區(qū)按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各部門績效目標職能。預算由園區(qū)各部門按職能和年度工作目標自行申報，報財政金融局初步審核，經(jīng)第三方審核通過后報新區(qū)財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由園區(qū)財政金融局按照當年工作安排組織上報，園區(qū)各部門按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預算執(zhí)行情況由財政金融局按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執(zhí)行過程中，我園區(qū)將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，組織園區(qū)各部門對項目資金對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目96個，涉及預算資金7000萬元，其中：一般公共預算項目96個，涉及財政支出7000萬元；本部門所有項目支出納入績效目標管理。

　　五、專業(yè)名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　(七)結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　(九)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　(十一)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　(十二)“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　(十三)機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　(十四)工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　(十五)商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　(十六)對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　(十七)其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會

　　2023年2月23日

　　附件：1.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)2023年部門預算公開表

　　2.2023年蘭州新區(qū)秦川園區(qū)整體支出績效目標表

　　3.2023年蘭州新區(qū)秦川園區(qū)預算項目支出績效目標表