一、單位主要職責(zé)

　　部門主要職能是貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局共12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級建制，分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室（人民防空辦公室）、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科（建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）、城建檔案和信息管理中心（城建檔案館）。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2022年末人員共72人，其中行政在職14人；事業(yè)人員26人；聘用人員24人；公益性崗位人員8人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金243,025.96萬元，較上年減少325,505.09萬元，其中本級預(yù)算支出243,025.96萬元，較上年減少325,505.09萬元。

　　（一）基本支出

　　2023年基本支出預(yù)算1,456.71萬元。具體為：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員支出1,325.51萬元，其中本級支出1,325.51萬元。明細(xì)如下：在職人員基本工資176萬元；聘用人員基本工資187萬元；津貼補(bǔ)貼145萬元；績效工資614萬元；獎金56.26萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.94萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.35萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.39萬元；住房公積金56萬元；其他社會保障繳費(fèi)0.57萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出131.20萬元，其中本級支出131.20萬元。明細(xì)如下：辦公費(fèi)27.26萬元；印刷費(fèi)8萬元；郵電費(fèi)3.50萬元；差旅費(fèi)15萬元；租賃費(fèi)3萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.61萬元；接待費(fèi)1.08萬元；福利費(fèi)11.75萬元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)7萬元；其他交通費(fèi)52萬元。

　　3.增減變動說明。2023年基本支出預(yù)算1,456.71萬元，與2022年相比增加101.11萬元，同比增長7.46%，增加的主要原因是：2022年部分績效工資在2023年度發(fā)放，故2023年預(yù)算數(shù)增加，人員社保基數(shù)增加，故2023年社保預(yù)算數(shù)增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動情況說明

　　2023年項(xiàng)目支出預(yù)算共241,569.25萬元，較2022年減少325,606.19萬元，同比下降57.41%。減少的主要原因是：減少了2022年列支的“十周年”道路及綠化提升項(xiàng)目，同時國有土地出讓收入安排的支出減少。。

　　2.項(xiàng)目分類分級情況

　　（1）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門項(xiàng)目支出241,569.25萬元。具體安排如下：公共基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目支出206,738.14萬元；民政社保就業(yè)類項(xiàng)目支出19.92萬元；審計(jì)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)類項(xiàng)目支出22萬元；信息科學(xué)技術(shù)類項(xiàng)目支出774.42萬元；生態(tài)市政環(huán)境類項(xiàng)目支出33,858萬元；機(jī)關(guān)運(yùn)行服務(wù)類項(xiàng)目支出156.77萬元。

　　（2）項(xiàng)目分級情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級支出241,569.25萬元。

　　(三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.08萬元，較上年無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較上年無變化。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為131.2萬元，其中辦公費(fèi)27.26萬元；印刷費(fèi)8萬元；郵電費(fèi)3.50萬元；差旅費(fèi)15萬元；租賃費(fèi)3萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.61萬元；接待費(fèi)1.08萬元；福利費(fèi)11.75萬元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)7萬元；其他交通費(fèi)52萬元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.08萬元，為公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。

　　2.增減變動說明。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2022年相比減少1.67萬元，同比下降1.26%。減少主要原因：培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

　　五、政府采購情況

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出1,290.2萬元，具體安排如下：復(fù)印紙10.2萬元；蘭州新區(qū)建設(shè)工程建筑市場、質(zhì)量安全監(jiān)督管理服務(wù)費(fèi)180萬元；人防警報(bào)器購置及維修經(jīng)費(fèi)62萬元；消防驗(yàn)收及備案抽查技術(shù)服務(wù)費(fèi)51萬元；施工圖審查（含消防、人防技術(shù)審查）經(jīng)費(fèi)917萬元；人防建設(shè)工程監(jiān)督管理服務(wù)費(fèi)暨2023年建筑節(jié)能、綠色建筑監(jiān)督管理、綠色建筑標(biāo)識評定服務(wù)費(fèi)70萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值934.87萬元，其中：部門共有車輛6輛，原值89.78萬元（其中越野車1輛，價值23.6萬元，其他車輛5輛，價值66.18萬元），單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，按照相關(guān)績效考核要求，圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報(bào)制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管局長簽審，經(jīng)局黨組會審定通過報(bào)財(cái)政部門。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：全年預(yù)算由局計(jì)財(cái)科按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：全年預(yù)算執(zhí)行情況由局計(jì)財(cái)科按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)新區(qū)財(cái)政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織項(xiàng)目資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評價。

　　我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購法》、《政府會計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目94個，涉及預(yù)算資金241,569.25萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目64個，涉及財(cái)政支出59,769.25萬元；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目30個，涉及財(cái)政支出181,800萬元。本部門所有項(xiàng)目支出納入績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附表：1.蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　2.2023年蘭州新區(qū)部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　3.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

　　蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局

　　2023年2月23日