一、部門(mén)職責(zé)

　　西岔中心衛(wèi)生院為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)西岔鎮(zhèn)4萬(wàn)多人口及大學(xué)城周邊學(xué)校師生的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療服務(wù)和社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)等衛(wèi)生工作。業(yè)務(wù)范圍包括醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理與治療，預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級(jí)保健規(guī)劃實(shí)施、監(jiān)督與信息管理，社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、全科門(mén)診、住院部、藥劑科、檢驗(yàn)科等13個(gè)科室，下設(shè)西岔村村衛(wèi)生室、團(tuán)莊村村衛(wèi)生室、漫灣村衛(wèi)生室、峴子村衛(wèi)生室、等5個(gè)村衛(wèi)生室，山子墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、移民安置點(diǎn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個(gè)衛(wèi)生服務(wù)站。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　我院在職人員44人，其中事業(yè)技術(shù)人員43人，組織部聘用人員1人。

　　（三）預(yù)算單位范圍

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

　　三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　　本單位2023年預(yù)算共安排資金978.23萬(wàn)元，較上年增加210.7萬(wàn)元，主要原因是2023年因人員職務(wù)晉升工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（一）基本支出

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)2022年共安排人員支出855.72萬(wàn)元。明細(xì)如下：基本工資185.36萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼53.62萬(wàn)元，績(jī)效工資113.4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)51.62萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.94萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.52萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.55萬(wàn)元，住房公積金39.44萬(wàn)元，其他工資福利支出8.25萬(wàn)元，生活補(bǔ)助320.34萬(wàn)元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)2022年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出40.16萬(wàn)元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)3.08萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元，水費(fèi)1.06萬(wàn)元，電費(fèi)5.04萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.52萬(wàn)元，取暖費(fèi)12.17萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.87萬(wàn)元，福利費(fèi)8.22萬(wàn)元，維修費(fèi)1.5萬(wàn)元。

　　3.增減變動(dòng)說(shuō)明。本部門(mén)2022年基本支出共支出855.72萬(wàn)元，較上年增加204.19萬(wàn)元，變化的主要原因是2023年因人員職務(wù)晉升工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年共安排項(xiàng)目支出82.35萬(wàn)元為基層醫(yī)療單位業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目：較上年減少33.65萬(wàn)元，變化的主要原因是2022年因市政公司租賃費(fèi)價(jià)格下調(diào)，經(jīng)重新簽訂合同約定2022年多支付租金沖減2023年度租賃費(fèi)，致使租賃費(fèi)預(yù)算減少。

　　2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

　　本部門(mén)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。較上年變動(dòng)為0萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為2.87萬(wàn)元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。我單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.16萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.08萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元，水費(fèi)1.06萬(wàn)元，電費(fèi)5.04萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.52萬(wàn)元，取暖費(fèi)12.17萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.87萬(wàn)元，福利費(fèi)8.22萬(wàn)元，維修費(fèi)1.5萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為2.87萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明。我單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加2.7萬(wàn)元，變動(dòng)的原因?yàn)槲覇挝?023年度職務(wù)晉升工資變動(dòng)帶動(dòng)福利費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)基數(shù)上浮，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出5.38萬(wàn)元，預(yù)算從公用經(jīng)費(fèi)支出，具體安排如下：A4復(fù)印紙35箱6300元，A5復(fù)印紙15箱2700元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)5臺(tái)25000元，硒鼓10盒2000元，粉盒36盒7200元，粉盒（彩印）10套5600元，便攜式投影儀1臺(tái)3000元，彩色打印機(jī)1臺(tái)2000元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2023年本部門(mén)本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)744.44萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)569.63萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)174.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)凈值174.81萬(wàn)元（房屋及建筑物29.63萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備99.26萬(wàn)元、通用設(shè)備萬(wàn)元28.71、家具、用具、裝具16.51萬(wàn)元），無(wú)形資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年在單位黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)科派專(zhuān)人積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2022年部門(mén)整體、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)等相關(guān)工作。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：2022年按照新區(qū)財(cái)政的要求，為進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)擴(kuò)面，充分發(fā)揮部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理主體作用，規(guī)范預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)約束，促進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。2022年我單位年初共計(jì)完成1個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作，資金共計(jì)116萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)申報(bào)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，通過(guò)第三方專(zhuān)家審核通過(guò)。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：2022年9月，按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的相關(guān)要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控工作。其中1個(gè)未完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行了有關(guān)說(shuō)明。截止2022年12月，督促完成2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：根據(jù)《蘭州新區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》，我單位積極組織人員開(kāi)展2022年績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)范圍為本單位，項(xiàng)目為2022年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

　　對(duì)照年初整體績(jī)效目標(biāo)，我單位較好的完成了總體目標(biāo)。項(xiàng)目也較好的完成了年初目標(biāo)。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：對(duì)照2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、績(jī)效評(píng)價(jià)工作，存在的問(wèn)題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)、監(jiān)控、自評(píng)認(rèn)識(shí)不深刻，重視程度不高。部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)不充分，目標(biāo)設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問(wèn)題。

　　對(duì)于未完成績(jī)效自評(píng)及績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)較低的項(xiàng)目，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施單位，要求按照項(xiàng)目年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改等。通過(guò)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)及評(píng)價(jià)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，糾正項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　（二）2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金116萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出116萬(wàn)元；本部門(mén)所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2023年蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院預(yù)算公開(kāi)套表

　　2.2023年蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　3.2023年蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

　　2023年2月21日