目 錄

　　一、部門職責

　　二、機構設置及人員設置情況三、部門預算收支增減變化說明

　　（一）基本支出

　　1. 具體分類說明

　　2. 增減變動說明

　　（二）項目支出421萬元

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2.項目具體說明

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　1. 具體分類說明

　　2. 增加變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　（四）機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1. 具體分類說明

　　2. 增減變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2022年基金預算說明

　　五、國有資產情況說明

　　六、政府采購情況說明

　　七、部門預算績效管理情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區經濟合作局2023年度部門預算公開說明

　　一、部門職責

　　1.貫徹執行國家及省、市、新區對外開放、經濟技術合作和招商引資的方針政策、法律、法規；擬訂新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的政策措施；根據新區經濟社會發展規劃，編制新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的中長期規劃，并組織實施。

　　2.負責制定新區招商引資活動方案并組織實施；負責同境內外各類經濟團體及工商企業、金融組織、商務機構和其他投資者的聯系，組織開展各類經濟技術合作和招商引資活動；承辦新區管委會組團赴外開展經濟技術合作、招商引資活動的聯絡、洽談等相關工作。

　　3.負責新區經濟技術合作和招商引資項目庫建設和管理工作；承擔經濟技術合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務工作；負責編制新區投資指南、經濟技術合作和招商引資項目宣傳資料；負責新區經濟技術合作和招商引資信息工作及網絡建設。

　　4.負責指導、協調各園區及有關部門（單位）、企業的對外開放、經濟技術合作、招商引資工作。

　　5.負責新區經濟技術合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作；負責新區經濟技術合作、招商引資的統計、匯總、分析工作；承擔新區經濟合作部門的人員培訓。　　

　　6.負責新區會展活動組織工作，承擔新區在境內外舉辦各類項目洽談會、經貿展會的組織、聯絡、洽談、協調工作。

　　7.負責區域性經濟技術合作交流新區方的組織工作和省內都市經濟圈等區域經濟技術合作的促進工作；負責新區與國內友好城市經濟技術合作的聯絡與交流工作。

　　8.負責新區招商引資重大經濟技術合作項目合同履約實施過程的監督管理和協調服務工作；負責受理外來投資企業的投訴，會同有關部門協調解決外來投資企業在建設、經營中遇到的各種問題。

　　9.負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監督；負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。

　　10.承擔蘭州新區“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區方面的有關工作。

　　11.負責境外地區（含港、澳、臺地區）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務工作。

　　12.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置及人員設置情況

　　1、蘭州新區經濟合作局2022年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構6個，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯絡協作科、項目推進科、經合一科、經合二科、經合三科。核定工作人員28名。

　　2、蘭州新區經濟合作局2022年末實有人數24人，其中行政人員5人，事業人員6人，聘用人員13人。副縣級領導職數2名（副局長2名），二級調研員1名，正科級領導職數3名，副科級領導職數8名，科員8名，工勤2名。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年部門預算安排資金964.55萬元，較上年增加35.21萬元。

　　（一）基本支出604.85萬元 

　　1.人員經費。本部門2023年共安排人員支出604.85萬元，明細如下：其中工資福利（統發）190.88萬元，在職人員采暖補貼14.5萬元，養老保險繳費14.75萬元，醫療保險繳費15.91萬元，工傷保險繳費13.16萬元，失業保險繳費0.78萬元，在職人員住房公積金19.45萬元，其他對個人和家庭補助335.42萬元。

　　2.公用經費。日常公用支出72.22萬元，其中：辦公費3.75萬元，印刷費5.25萬元，郵電費3.25萬元，差旅費13.75萬元，公務接待費0萬元，維修費1.5萬元，福利費4.05萬元，培訓費1.89萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費34萬元，其他商品和服務支出費0.78萬元。

　　3.增減變動說明。人員經費比2022年增加68.42萬元，主要是單位在職人員工資調標、工資晉升，相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等增加。日常公用經費2022年減少16.69萬元，主要是單位在職人員數較去年有所減少，相應的辦公經費、差旅費等按比例有所減少。

　　（二）項目支出287.48萬元 

　　1.項目支出增減及變動情況說明 

　　2023年項目支出287.48萬元比 2022年304萬元減少16.52萬元，主要原因：縮減財政開支，減少項目實施。

　　2、項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門專項業務類項目支出287.48萬元。具體安排如下：蘭州新區各類宣傳品印制費6.5萬元、招商小組工作經費48萬元、微信公眾號服務運營費用3.98萬元、蘭洽會工作經費140萬元、招商展會及重點項目協調經費80萬元、2023年會議室租賃費4萬元、檔案管理費5萬元。

　　（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出287.48萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年三公經費4萬元。

　　1.具體分類說明

　　2023年“三公”經費4萬元，其中：公務接待費0萬元，較上年減少0.6萬元；公務出國費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費4萬元，較上年減少4萬元。

　　2.增加變動說明 

　　2023年公務接待費較上年減少0.6萬元，主要原因為2023年公務接待費未列支出，公務用車運行維護費較上年減少4萬元，主要原因為我局自有車輛甘AKJ521使用年限長，車輛磨損，車況較差，本著節約經費、安全用車原則，已停止使用該車輛。 

　　本級“三公”經費支出4萬元。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明 

　　1.具體分類說明 

　　2023年度本部門機關運行經費72.22萬元，機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、維修費（財政專網）、工會經費、福利費、培訓費、公務用車運行費、租賃費等，其中：辦公費3.75萬元，印刷費5.25萬元，郵電費3.25萬元，差旅費13.75萬元，公務接待費0萬元，維修（護）費1.5萬元，福利費4.05萬元，培訓費1.89萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費34萬元，其他商品和服務支出0.78萬元。

　　2.增減變動說明 

　　2023年機關運行經費72.22萬元比2022年88.91萬元減少16.69萬元，主要是變動的主要原因一是在職、聘用人員人數有所變動，按照在職人員比例計提，辦公費、郵電費、差旅費、福利費、培訓費、公務用車運行費、租賃費等有所減少。 

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　公務用車購置和運行維護費，2023年公務用車運行維護費4萬元，本年無公務車購置費。

　　五、政府采購預算情況說明

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出預算為144.3萬元，其中基本支出2.8萬元，為復印紙、硒鼓、粉盒采購費用；2023年預計采購復印機一臺，支出為1.5萬元，蘭洽會項目支出140萬元。

　　2.增減變動說明 

　　政府采購比2022 年增加143.54萬元，主要原因：一是復印機采購1.5萬元；二是新增項目支出140萬元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，固定資產凈值35.8萬元，其中單價5萬元一上通用設備5臺（套），單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，主要為招商引資專項用車。

　　七、部門預算績效管理情況

　　1、組織保障方面。我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管領導簽審，經局黨組會審定通過報財政部門。

　　2、績效目標管理方面。全年預算由辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3、績效運行監控方面。全年預算執行情況由辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4、績效評價管理方面。我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。

　　5、績效結果反饋與應用方面。在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織有關項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　我單位績效目標管理的項目7個，涉及預算資金287.48萬元，其中：一般公共預算項目7個，涉及財政支出287.48萬元；我單位所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.蘭州新區經濟合作局2023年部門預算公開表

　　2.蘭州新區經濟合作局2023年整體支出績效目標公開表

　　3.蘭州新區經濟合作局2023年項目支出績效目標申報表

蘭州新區經濟合作局   

2023年2月23日