一、部門主要職責及機構設置情況

　　（一）單位主要職責

　　1.貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，推進素質教育,研究新區教育體育發展戰略與中長期規劃；研究擬訂新區地方性的教育體育法規、規章、政策并組織實施；統籌規劃和指導協調新區城鄉教育綜合改革。

　　2.編制新區教育體育事業發展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　　3.綜合管理新區的基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區所屬學校固定資產、內部審計制度和規定。

　　4.負責新區教育系統的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　　5.規劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛生藝術及國防教育工作。

　　6.負責教育、體育事業的行政管理及統計工作；組織新區體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　7.依法審批、核發在新區范圍內申辦涉及教育、體育等社會事業的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業基礎設施和服務設施的規劃、設計、建設和管理工作。

　　8.做好教育、體育事業調研工作，抓典型，表彰先進，總結推廣經驗，研究解決有關教育、體育事業發展的共性問題。

　　9.貫徹執行國家教育招生考試政策法規并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

　　10.負責各級各類教育資助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　　11.負責組織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產的法律、法規、規程和標準，加強學校安全維穩和應急管理工作。

　　12.負責對農村義務教育階段學習營養改善計劃學生營養餐和新區內運營的校車實施監管；負責新區中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　　13.加強指導新區各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　14.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　(二)部門機構設置

　　蘭州新區教育體育局（教育考試院）設以下內設機構：辦公室、黨群人事工作科、規劃與裝備科、基礎教育科、職業教育科（學校安全管理辦公室、學生資助管理中心）、師資培訓科（教育考試院辦公室）、體藝工作科。核定工作人員33名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數3名（副局長3名），正科級領導職數8名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數8名。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區教育體育局（教育考試院）年末在職實有人數30人；其中：行政人員6人，事業人員17人，聘用人員7人。

　　二、部門預算表

　　按照部門預算公開要求，共有8張表格，分別是：部門預算收支總表、財政撥款收支總表、部門預算收入總表、部門預算支出總表、一般公共預算支出情況表、一般公共預算基本支出情況表、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表、政府性基金預算支出表（具體內容詳見附件）。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　（一）預算收支增減變化情況

　　2023年我單位預算收入總計30516.54萬元，其中：一般公共預算收入30516.54萬元，政府性基金收入0萬元；較2022年增加5306.21萬元，其中：一般公共預算收入增加5832.21萬元，政府性基金收入減少526萬元。一般公共預算收入增加的原因是基本經費和項目經費安排資金增加；基本經費是由于培訓費增加，故導致本年基本經費增加；項目經費是由于本年建設九小、十小、十一小，并為九小、十小以及9所幼兒園配備教學配備，故導致項目經費增加。政府性基金收入減少是由于本年未安排解決歷年項目實施債務資金。

　　2023年我單位預算支出總計30516.54萬元，其中：教育支出30240.12萬元，文化旅游體育與傳媒支出202.5萬元、社會保障和就業支出27.16萬元、衛生健康支出21.82萬元、住房保障支出24.94萬元；較2022年增加5306.21萬元，基本支出較2022年增加43.21萬元，增長5.27%。項目支出較2022年增加5263萬元，增長21.58%。

　　（二）人員經費安排情況

　　1.具體分類說明 

　　人員經費支出661.84萬元，其中：在職人員基本工資101.94萬元，津貼補貼40.87萬元、獎金26.37萬元、事業績效工資41.15萬元、各類保險49.32萬元，住房公積金24.94萬元，臨時聘用人員工資51.14萬元（含聘用人員取暖費3.17萬元、保險9.94），績效工資326.11萬元。

　　2.增減變動說明 

　　人員經費比2022年增加了4.5萬元，主要是工資標準提高，故人員經費較2022年略有漲幅。

　　（三）機關運行經費安排情況

　　1.具體分類說明 

　　機關運行經費200.7萬元，其中：辦公費10.2萬元，印刷費6萬元，郵電費2萬元，差旅費7萬元，公務接待費0.64萬元，維修費1.5萬元，福利費5.2萬元，培訓費156.06萬元，公務用車運行維護費7萬元，其他交通費（車輛租賃費）5.1萬元。

　　2.增減變動說明 

　　2023年機關運行經費比2022年增加38.7萬元，主要是培訓費增加，2022年學校教師人數增加，工資標準提高、教師工資總額也相應增加，2023年將教師工資總額1.5%及局機關的培訓費整體批復至我單位，故導致2023年機關運行費增加。

　　（四）三公經費 

　　1.具體分類說明 

　　2023年“三公”經費7.64萬元；其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.64萬元；公務用車購置和運行費7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7萬元。

　　2.增加變動說明 

　　“三公”經費較2022年減少0.04萬元。主要原因是本年度較上年度人員減少2人。

　　（五）項目經費安排情況

　　2023年項目支出29654萬元，比2022年24391萬元增加5263萬元，增長21.58%，增長的主要原因是本年度實施項目增加。2023年共安排36個項目，具體項目內容如下：

　　（1）普惠性幼兒園幼兒保教費100萬元

　　資金用途：用于義務教育階段學校“四類”家庭經濟困難學生得到資助。家庭經濟困難非寄宿生初中生0.0625萬元/每生/每年，小學0.05萬元/每生/每年；家庭經濟困難寄宿生初中生0.125萬元/每生/每年，小學0.1萬元/每生/每年，中央與地方按照5:5比例分擔，地方承擔按照省上和新區6:4分擔。  

　　（2）普通高中免學雜費4萬元

　　資金用途：用于保障普通高中家庭經濟困難學生有學上。普通高中免學雜費2021年起第三檔，省級分擔70%，新區承擔30%。  

　　（3）普通高中國家助學金11萬元

　　資金用途：用于保障普通高中家庭經濟困難學生有學上。 普通高中國家助學金2021年起第三檔，省級分擔70%，新區承擔30%。

　　（4）家庭經濟困難學生生活補助50萬元

　　資金用途：用于義務教育階段學校“四類”家庭經濟困難學生得到資助。家庭經濟困難非寄宿生初中生0.0625萬元/每生/每年，小學0.05萬元/每生/每年；家庭經濟困難寄宿生初中生0.125萬元/每生/每年，小學0.1萬元/每生/每年，中央與地方按照5:5比例分擔，地方承擔按照省上和新區6:4分擔。

　　（5）中等職業學校免學費12萬元

　　資金用途：用于對中等職業學校全日制學歷教育正式學籍一、二、三年級在校生免除學費。免學費補助標準為一般普通專業每生每年2000元。中央和地方8:2，地方省級承擔30%計算。

　　（6）中等職業學校國家助學金8.4萬元

　　資金用途：用于資助中等職業學校全日制學歷教育正式學籍 一、二年級在校涉農專業學生、58個連片貧困縣全部學生、非涉農專業家庭經濟困難學生占比不能超過此類學生總數的20%，平均資助標準為每生每年2000元。生源地為西部地區的，中央、省地、方分擔比列為8:1.4:0.6。省級擴大資助范圍的學生和58個貧困縣學生由地方財政承擔。

　　（7）2023年農村義務教育階段營養改善計劃368萬元

　　資金用途：用于支付2023年農村義務教育階段營養改善計劃預計受益學生人數9200人，5元/人/天，全年200天，1000元/人/年計算，省財政和新區財政按照6：4的比例承擔。

　　（8）2023年校車全覆蓋工程經費1260萬元

　　資金用途：用于支付2023年校車運行費。

　　（9）2023年營養餐供餐學校從業人員工資101萬元

　　資金用途：用于2023年6所營養餐食堂供餐學校從業人員工資及26所企業供餐學校從業人員工資。

　　（10）2023年學校實驗室危化品處理費0.6萬元

　　資金用途：用于保障新區中小學實驗室安全，及時處理過期危化品，消除學校安全隱患。

　　（11）2023年各學校保安工資545萬元

　　資金用途：用于支付2023年新區中小學（公辦幼兒園）校園129名專職保安工資。

　　（12）考務費130萬元

　　資金用途：用于支付普通高考、中職生考試、中考及八年級會考、自考、學考、體育中考等費用支出。

　　（13）民辦教師養老補助65萬元

　　資金用途：用于2023年民辦人員養老補助。

　　（14）教師節活動資金5萬元

　　資金用途：用于慰問表彰優秀教師、最美教師、離退休教師、教育工作者，先進集體。

　　（15）備供電源改造項目60萬元

　　資金用途：用于保障考試期間各考點、考試指揮中心等重點區域電力正常供應。

　　（16）標準化考點及高考指揮中心尾款178萬元

　　資金用途：用于建設1所標準化考點。另需撥付2020年和2022年已建成標準化考點費用尾款。

　　（17）英語聽力系統50萬元

　　資金用途：新區一中、二中標準化考點現有英語聽力廣播系統為學校普通的廣播系統，存在英語聽力播放不清晰等問題，故需提升改造新區一中、二中標準化考點英語聽力系統。

　　（18）教師人事檔案管理60萬元

　　資金用途：用于教育系統干部檔案管理信息系統和數字化建設、以及檔案管理費用等。

　　（19）教師公寓費用200萬元

　　資金用途：用于支付保障房二期C區3/4號樓、彩虹城B區42號樓蘭州市屬學校教師公寓、瑞玲雅苑教師公寓等租賃費；彩虹城B區42號樓蘭州市屬學校教師公寓暖氣費、物業費；瑞嶺物業公司托管費用；保障房二期C區3/4號樓教師公寓維修費。

　　（20）招錄C崗教師安家費3萬元

　　資金用途：用于發放2018年招錄3人C崗教師安家費。

　　（21）喪葬撫恤金60萬元

　　資金用途：用于妥善解決亡故教師家屬生活困難，適當緩解亡故教師家屬生活壓力。按照實際發生，按標準及時支付。

　　（22）6所學校租賃費用10000萬元

　　資金用途：根據管委會會議要求，我局租賃蘭州新區第一初級中學、第二初級中學、實驗小學、第二小學、第三小學、實驗幼兒園等6所學校，年租金10000萬元。

　　（23）2023年計劃對9所幼兒園進行裝修和設備采購1500萬元

　　資金用途：2023年計劃對雍和郡、新康村二期、綠地五期、金蘭府、新天地、瑞嶺名郡西區6所幼兒園進行裝修和設備配備；對火家灣、小橫路和保稅區3所幼兒園配備設備。

　　（24）九小、十小和十一小三所學校建設資金13000萬元

　　資金用途：用于建設九小、十小和十一小三所學校項目建設。

　　（25）九小、十小設備采購10000萬元

　　資金用途：用于第九、第十小學配備設備。

　　（26）蘭州新區教育體育空間專項規劃編制費用21萬元

　　資金用途：根據新區管委會要求，委托設計單位編制蘭州新區教育體育空間專項規劃，用于支付委托編制費用。

　　（27）課后延時服務專項補助經費547萬元

　　資金用途：用于新區義務教育階段公辦學校開展課后延時服務本校教師和外聘教師課時補助及活動器材的購置與維護等。

　　（28）教育督導專項經費5萬元

　　資金用途：用于聘任專職督學、兼職督學、組織培訓等費用。

　　（29）特殊教育專項經費7.5萬元

　　資金用途：用于特殊教育學生在“兩免一補”基礎上，按照每生每年500元標準補助特殊學習用品和交通費等。

　　（30）教研評比評估活動3萬元

　　資金用途：用于學校開展教研活動經費。

　　（31）2023年學校近視防控30萬元

　　資金用途：為進一步加強中小學生視力防控工作，提高青少年眼健康水平，努力解決中小學生近視率居高不下的突出問題，幫助青少年掌握科學用眼知識和方法。該資金用于購置近視防控設備及宣傳費用。

　　（32）2023年新區體育賽事活動經費150萬元

　　資金用途：用于舉辦蘭州新區半程馬拉松賽，參加、承辦省級體育賽事，推動全民健身蓬勃發展。

　　（33）2023年體育場地管護費用52.5萬元

　　資金用途：用于支付2023年中川商務中心北側文化體育廣場、體育公園保安、保潔及新場地維修費用及2022年剩余尾款。

　　（34）蘭州新區寄宿制學校取暖補貼40萬元

　　資金用途：用于支付寄宿制學校學校高級級中學、秦川中學、第二中學（西岔中學校區）、上川學區所屬4所學校（上川鎮初級中學、上川鎮祁聯學校、上川鎮明德小學，上川達家梁小學）取暖補貼。

　　（35）會議室租賃費12萬元

　　資金用途：用于租賃會議室，保障教育系統全年大型會議及培訓順利舉行。

　　（36）2016年-2021年文書檔案材料收集歸檔費用15萬元

　　資金用途：為規范檔案管理，方便檔案查詢，邀請第三方整理2016年-2021年文書檔案。

　　三、2023年基金預算說明

　　2023年未安排政府性基金，較2022年減少526萬元，減少100%。減少的原因是，本年度未安排解決歷年項目實施債務資金。

　　四、政府采購情況說明 

　　1.具體分類說明 

　　本年政府采購支出預算為3434.33萬元，其中：8萬元為基本支出，為購置辦公設備、硒鼓墨粉盒、打印紙采購費用；農村義務教育階段營養改善計劃項目368萬元；校車全覆蓋工程經費項目1260萬元；各學校保安項目545萬元；蘭州新區體育賽事活動項目150萬元，新建蘭州新區九小、十小和源泰陽光學校設備購置1000萬元；標準化考點設備配備103.33萬元。

　　2.增減變動說明 

　　政府采購比2022年減少340.93萬元，主要原因：本年度各學校保安項目、校車全覆蓋工程經費項目、農村義務教育階段營養改善計劃項目經費減少。

　　五、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備11臺（套），原值27332186.60元，單價100萬元以上專用設備1臺（套），原值1120000元。

　　六、預算績效管理情況

　　(一）2021年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管局長簽審，經黨組會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：全年預算由局辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：對于重大項目支出，由負責科室提供支付計劃后經局黨組會審議通過再行支出。

　　4.績效評價管理方面：我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，各科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況說明

　　我單位納入績效目標管理的項目36個，涉及預算資金29654萬元。我單位所屬1個預算單位納入部門整體支出績效目標管理。 

　　七、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　（五）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（八）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.蘭州新區教育體育局（教育考試院）2023年部門預算公開表

　　2.蘭州新區教育體育局（教育考試院）2023年項目支出績效目標表

　　3.蘭州新區教育體育局（教育考試院）2023年整體支出績效目標表

蘭州新區教育體育局（教育考試院）　　

2023年2月10日