目  錄

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　三、2023年部門預(yù)算收支增減變化說明

　　（一）預(yù)算收入情況

　　1.預(yù)算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項目支出說明

　　5.項目支出增減變動說明

　　（二）“三公”經(jīng)費情況和增減變動說明

　　1.“三公”經(jīng)費具體分類說明

　　2.“三公”經(jīng)費支出增減變動說明

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2023年基金預(yù)算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　七、部門預(yù)算績效管理情況

　　（一）部門整體支出績效目標(biāo)情況

　　（二）預(yù)算績效管理情況

　　（三）重點項目績效目標(biāo)情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2023年度部門預(yù)算公開說明

　　一、部門職責(zé)

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作,貫徹執(zhí)行黨和國家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展；會同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進種、養(yǎng)、加、儲、運、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項目引進、規(guī)劃編制和項目實施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計等部門開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策實施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項目，負(fù)責(zé)項目申報、審查、計劃和預(yù)算下達、項目管理等。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃、重點工程規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督組織實施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實施；監(jiān)督指導(dǎo)國土綠化行動，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)模化養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對疫情的發(fā)布、監(jiān)測、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　配合協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局無下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正科級建制。分別是：辦公室、計劃財務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、林草生態(tài)科、水務(wù)工作科、畜牧發(fā)展科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　2022年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實有45人，其中在編行政人員11人，在編事業(yè)人員21人，長期聘用人員13人，本年較上年相比在編行政人員增加1人。

　　（三）預(yù)算單位范圍

　　蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局（本級）

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金7738.21萬元，較上年減少20418.43萬元。主要原因是一般政府性基金項目預(yù)算減少。

　　（一）基本支出

　　1.人員經(jīng)費

　　人員經(jīng)費合計1135.63萬元。其中工資福利（統(tǒng)發(fā)）351.19萬元，養(yǎng)老保險繳費38.55萬元，醫(yī)療保險繳費23.13萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.84萬元，工傷保險繳費0.48萬元，失業(yè)保險1.69萬元，聘用人員工資福利支出99.89萬元，在職人員住房公積金37.86萬元，其他生活補助572萬元。

　　2.公用經(jīng)費

　　公用經(jīng)費支出預(yù)算129.43萬元。其中辦公費20.7萬元，印刷費2.3萬元，郵電費4.74萬元，差旅費10.06萬元，維修（維護）費1.5萬元，培訓(xùn)費4.1萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，勞務(wù)費42萬元，福利費6.03萬元，其他交通費37.5萬元。

　　3.增減變動說明

　　本部門2023年基本支出共計1265.06萬元，較上年增加3.42萬元，變化的主要原因是本年新進人員1名。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出6473.15萬元。較上年減少20421.86萬元，變化的主要原因是2023年政府性基金預(yù)算項目減少。

　　2.項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門專項業(yè)務(wù)類項目支出6473.15萬元，改革發(fā)展類項目支出0萬元，其中一般公共預(yù)算支出2748.15萬元，政府性基金3725萬元。具體安排如下：新區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1200萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費20萬元，蘭州新區(qū)駐村工作隊工作經(jīng)費2.6萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費5萬元，農(nóng)村土地糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費1萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金240萬元，蘭州新區(qū)生豬“保險+期貨”試點項目280萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金20萬元，農(nóng)林水行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識經(jīng)費20萬元，農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法專用裝備購置費12萬元，農(nóng)村法治宣傳教育經(jīng)費1萬元，第三次土壤普查經(jīng)費300萬元，行政執(zhí)法工作經(jīng)費5萬元，農(nóng)藥抽樣檢測經(jīng)費3萬元，河湖長制工、林長制作經(jīng)費10萬元，山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)測預(yù)警平臺（系統(tǒng)）提升改造及運行維護費50萬元，省鄉(xiāng)村振興專網(wǎng)設(shè)備采購及維護費4.5萬元，水利視頻專網(wǎng)使用費1.23萬元，動物疫病防控資金30萬元，動物疫病檢測實驗室資金20萬元，2023年林草濕荒調(diào)查監(jiān)測40萬元，蘭州新區(qū)森林草原濕地外來入侵物種普查10萬元，2023年森林督查20萬元，森林和草原防火5萬元，濕地公園水質(zhì)及淤泥監(jiān)測6萬元，西電管理局“兩費”差額補貼179.82萬元，水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費20萬元，新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費10萬元，蘭州新區(qū)涉水項目技術(shù)評審費15萬元，蘭州新區(qū)生態(tài)用水水費217萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）2500萬元，上川鎮(zhèn)冬季取暖熱源清潔化改造項目1225萬元。

　　（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出1548.15萬元，下園區(qū)支出4925萬元。

　　3.轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出4925萬元，較上年增加1846.4萬元，變化的主要原因是2022年起上川鎮(zhèn)由新區(qū)托管，增加上川鎮(zhèn)冬季取暖熱源清潔化改造項目1225萬元，2023年增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出3725萬元，較上年減少20249萬元，變化的主要原因是2023年基金項目數(shù)較少，預(yù)算資金較上年減少。具體安排如下：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）2500萬元，上川鎮(zhèn)冬季取暖熱源清潔化改造項目1225萬元。

　　5.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

　　本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。較上年變動為0萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.5萬元，較上年減少17萬元。其中公務(wù)接待費0.5萬元，較上年增加0.5萬元，主要原因是2022年未產(chǎn)生接待費用；因公出國（境）0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少17萬元，主要原因是本單位無自有車輛，車輛為租賃，租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。我單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為129.43萬元。其中：辦公費20.7萬元，印刷費2.3萬元，郵電費4.74萬元，差旅費10.06萬元，維修（維護）費1.5萬元，培訓(xùn)費4.1萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，勞務(wù)費42萬元，福利費6.02萬元，其他交通費37.5萬元。

　　“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.5萬元，主要是公務(wù)接待費0.5萬元。

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加5.38萬元，變化的主要原因是本年度較上年增加人員，機關(guān)運行經(jīng)費有所增加。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出310.13萬元，具體安排如下:第三次土壤普查經(jīng)費300萬元，辦公耗材購置4.67萬元，辦公設(shè)備購置5.46萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年我局本級國有資產(chǎn)合計12995.42萬元，流動資產(chǎn)8033.81萬元，非流動資產(chǎn)4961.61萬元，其中固定資產(chǎn)695.87萬元（房屋及建筑物0萬元、南部生態(tài)綠化供水1#管網(wǎng)K10+060-K11+480項目55萬，南部生態(tài)綠化供水1#管線臨時改線工程280萬元，西岔鎮(zhèn)五墩村灌溉渠道改造工程149.22萬元，通用辦公設(shè)備211.65萬元），無形資產(chǎn)6.9萬元。

　　2022年末，我單位辦公用房0平方米;部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元;單價20萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年在單位局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，計財科積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2022年部門整體、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報，績效運行監(jiān)控、評價等相關(guān)工作。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：2022年按照績效管理的要求，為進一步推動預(yù)算績效管理工作提質(zhì)擴面，充分發(fā)揮部門預(yù)算績效管理主體作用，規(guī)范預(yù)算績效目標(biāo)申報，強化績效目標(biāo)約束，促進預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2022我局年初共計完成46個項目的績效目標(biāo)申報工作，資金共計28156.64萬元。績效目標(biāo)申報嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，通過第三方專家審核通過。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：2022年8月，按照績效運行監(jiān)控的相關(guān)要求，我局對共本部門1-8月49個項目進行了績效目標(biāo)監(jiān)控工作，由計劃財務(wù)科牽頭，各業(yè)務(wù)科室分別對上年所有本級項目開展績效監(jiān)控，績效目標(biāo)基本實現(xiàn)全覆蓋監(jiān)控。嚴(yán)格按照績效目標(biāo)隨同資金撥付一同下達的規(guī)定，強化資金使用單位的主體責(zé)任和效率意識。

　　4.績效評價管理方面：根據(jù)績效評價相關(guān)要求，我積極組織人員開展2022年績效自評工作，自評范圍為本級預(yù)算項目、中央省市轉(zhuǎn)移支付項目等，對項目資金實施情況開展績效自評，并對各個項目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進行細化、量化，完成績效評價。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：對照2022年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足，對2023年預(yù)算編制做了調(diào)整，對于未完成績效自評及績效評價分?jǐn)?shù)較低的項目，及時反饋項目實施單位，要求按照項目年初績效目標(biāo)設(shè)定進行整改等。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結(jié)果，糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　本部門績效目標(biāo)管理的項目32個，涉及預(yù)算資金7738.21萬元，主要的項目支出有6473.15萬元。其中：一般公共預(yù)算項目30個，涉及財政支出2748.15萬元；政府性基金項目2個，涉及財政支出3725萬元；本部門所屬1個預(yù)算單位,納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經(jīng)費：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.2023年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門預(yù)算支出公開明細表

　　　　　2.2023年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

　　　　　3.2023年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表