目錄

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　三、2023年部門預(yù)算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　1.預(yù)算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項(xiàng)目支出說明

　　5.項(xiàng)目支出增減變動說明

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況和增減變動說明

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)具體分類說明

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變動說明

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　四、2023年基金預(yù)算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　七、部門預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標(biāo)情況

　?。ǘ╊A(yù)算績效管理情況

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會2023年度部門預(yù)算說明

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會在蘭州新區(qū)管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下：

　　（一）貫徹落實(shí)黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　?。ǘ?協(xié)調(diào)推進(jìn)深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分高，健全落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

　?。ㄈ?制定并組織落實(shí)新區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估方案，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，報(bào)告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

　?。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　（五）貫徹落實(shí)國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，負(fù)責(zé)國家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和迫蹤評價。

　?。┴?fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

　?。ㄆ撸┲贫ㄐ聟^(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　（八）負(fù)責(zé)新區(qū)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。

　?。ň牛M訂并實(shí)施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

　　（十一）制定并組織實(shí)施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè)，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)新區(qū)重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)新區(qū)紅十字會的業(yè)務(wù)工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的業(yè)務(wù)工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　根據(jù)上述職責(zé)，蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會設(shè)7內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發(fā)展規(guī)劃科、法制監(jiān)督與職業(yè)健康科、疾控與健康教育科、醫(yī)政醫(yī)管科（新區(qū)紅十字會辦公室)、基層?jì)D幼與家庭發(fā)展科。

　　2022年末在職人員編制26人，實(shí)有26人，其中：離休0人，退休1人，遺屬人員0人，社會臨時聘用4人。

　　三、2023年部門預(yù)算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　2023年部門預(yù)算總數(shù)5498.42萬元。

　　1.預(yù)算收入具體分類說明

　?。?）人員經(jīng)費(fèi)623.89萬元。其中在職人員基本工資為240.11萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼，人員取暖費(fèi)、事業(yè)績效工資）；個人補(bǔ)助（績效工資、遺囑補(bǔ)助）302.4萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險28.71萬元；職工基本醫(yī)療保險21.07萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.08萬元；住房公積金23.13萬元。

　?。?）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.61萬元。其中辦公費(fèi)3.9萬元；郵電費(fèi)4.93萬元；印刷費(fèi)1.3萬元；差旅費(fèi)11.7萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.82萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元；福利費(fèi)4.7萬元；勞務(wù)費(fèi)21.9萬元；維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，其他公務(wù)用車及車輛租賃費(fèi)15.5萬元。

　　（3）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4798.92萬元，其中急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)200萬元；干部體檢費(fèi)500萬元；中醫(yī)藥建設(shè)和發(fā)展經(jīng)費(fèi)40萬元；醫(yī)政醫(yī)改管理經(jīng)費(fèi)180萬元；紅十字會運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6萬元；基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)160萬元；婦幼安全保障經(jīng)費(fèi)10萬元；家族醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元；村醫(yī)養(yǎng)老保險補(bǔ)助及離崗村醫(yī)養(yǎng)老補(bǔ)助140萬元；人口監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)5萬元；婦女兩癌篩查經(jīng)費(fèi)22萬元；醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)10萬元；村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.7萬元；病媒生物防治效果評估經(jīng)費(fèi)5萬元；愛國衛(wèi)生運(yùn)動與健康教育工作經(jīng)費(fèi)10萬元；2020年采購核酸檢測設(shè)備質(zhì)保金9.82萬元；衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測經(jīng)費(fèi)20萬元；護(hù)士執(zhí)業(yè)資格、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格、衛(wèi)生人才評價考試考務(wù)工作費(fèi)用7萬元；引進(jìn)人才待遇經(jīng)費(fèi)（生活補(bǔ)助）38.4萬元；常態(tài)化疫情防控2500萬元；醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目前期費(fèi)尾款100萬元；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目800萬元；數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費(fèi)用10萬元。

　　2.基本支出說明

　　（1）人員經(jīng)費(fèi)623.89萬元。其中在職人員基本工資為240.11萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼，人員取暖費(fèi)、事業(yè)績效工資）；個人補(bǔ)助（績效工資、遺囑補(bǔ)助）302.4萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險28.71萬元；職工基本醫(yī)療保險21.07萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.08萬元；住房公積金23.13萬元。

　　（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.61萬元。其中辦公費(fèi)3.9萬元；郵電費(fèi)4.93萬元；印刷費(fèi)1.3萬元；差旅費(fèi)11.7萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.82萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元；福利費(fèi)4.7萬元；勞務(wù)費(fèi)21.9萬元；維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，其他公務(wù)用車及車輛租賃費(fèi)15.5萬元。

　　3.基本支出增減變動說明

　?。?）2023年基本支出預(yù)算699.50萬元，2022年基本支出預(yù)算686.53萬元，較上年增加12.97萬元。2023年變動的主要原因是：一是單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等較上年增加；二是按照國家有關(guān)規(guī)定，在職人員、離退休人員工資有所增加。

　　（2）2023年的預(yù)算基本支出按照財(cái)政預(yù)算批復(fù)列支在基本支出的功能科目下。

　　4.項(xiàng)目支出說明

　　2023年項(xiàng)目支出預(yù)算4798.92萬元，較上年增加1718.92萬元，增加的主要原因?yàn)?023年新增預(yù)算項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目說明如下：

　　一是新區(qū)急救中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于一是化工園區(qū)急救分站正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是新區(qū)重大活動應(yīng)急保障和突發(fā)應(yīng)急處置。三是推進(jìn)新區(qū)院前醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、院前急救相關(guān)設(shè)施配備、加強(qiáng)新區(qū)院前急救專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)、提升院前醫(yī)療急救服務(wù)能力、進(jìn)行大型活動及會議等各種各類醫(yī)療保障，加快建設(shè)與新區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人民健康需求相適應(yīng)的院前醫(yī)療服務(wù)體系完善急救體系。

　　二是干部體檢經(jīng)費(fèi)500萬元，主要用于2023年新區(qū)財(cái)政供養(yǎng)職工體檢。

　　三是中醫(yī)藥建設(shè)和發(fā)展經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于推動“未病先防、既病防變、瘥后防復(fù)”中醫(yī)治未病理念融入在中醫(yī)診療模式、中醫(yī)師執(zhí)業(yè)行為、個性化診療方案全過程。充分發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復(fù)中的重要作用，推動中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補(bǔ)充、協(xié)調(diào)發(fā)展，推動在健康中國建設(shè)和維護(hù)保障人民群眾健康中，充分發(fā)揮中醫(yī)藥獨(dú)特優(yōu)勢和作用。全面提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，完善中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系，夯實(shí)綜合醫(yī)院中醫(yī)科。開展中醫(yī)特色優(yōu)勢專科建設(shè)工作，做優(yōu)做強(qiáng)中醫(yī)、骨傷、婦科、針灸、推拿等特色?？疲煌七M(jìn)轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室開展“中醫(yī)閣”建設(shè)，完善中醫(yī)藥場地、中醫(yī)藥診療服務(wù)設(shè)施，打造中醫(yī)館的“村級版”。做好中國（甘肅）中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會參會工作，確保第四屆藥博會新區(qū)館建設(shè)，宣傳和招商引資有力。

　　四是醫(yī)政醫(yī)改管理經(jīng)費(fèi)180萬元，主要用于第一人民醫(yī)院和秦川中心衛(wèi)生院緊密型縣域醫(yī)共體試點(diǎn)工作，以“?；?、強(qiáng)基層、建機(jī)制”為目標(biāo)，建立一個責(zé)任、管理、服務(wù)、利益“四位一體”的緊密型縣域醫(yī)共體，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源下沉。讓老百姓在家門口就近享受縣級以上質(zhì)優(yōu)價廉醫(yī)療服務(wù)的目的。

　　五是紅十字會運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于開展應(yīng)急救護(hù)和防病知識的普及宣傳及救護(hù)培訓(xùn)，救護(hù)員培訓(xùn)不少于100人，開展無償獻(xiàn)血的宣傳推動工作，開展服務(wù)群眾、宣傳培訓(xùn)、募捐救助等活動。

　　六是基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)160萬元，主要用于新區(qū)30.58萬人口，按照每人5.34元的標(biāo)準(zhǔn)，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目及承接隴南等地暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后重建搬遷安置居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和“國家基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目宣傳月”及能力提升培訓(xùn)。

　　七是婦幼安全保障經(jīng)費(fèi)10萬元。主要用于印制母子健康手冊1萬冊、開展母嬰安全宣傳周活動、進(jìn)行孕前優(yōu)生健康檢查、補(bǔ)服葉酸、兒童營養(yǎng)改善項(xiàng)目、印制母嬰保健證、衛(wèi)生保健證個人許可證件、機(jī)構(gòu)許可證件、組織婦幼保健工作培訓(xùn)會及許可證培訓(xùn)考試（孕產(chǎn)婦保健、兒童保健、托幼機(jī)構(gòu)）、婚前體檢等工作。

　　八是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于新區(qū)簽約4萬人口，按照每人5元的標(biāo)準(zhǔn)的簽約服務(wù)工作補(bǔ)助、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作宣傳和技能培訓(xùn)等。

　　九是村醫(yī)養(yǎng)老保險補(bǔ)助及離崗村醫(yī)養(yǎng)老補(bǔ)助140萬元，主要用于在崗村醫(yī)養(yǎng)老保險補(bǔ)助和離崗村醫(yī)的工齡補(bǔ)助。

　　十是人口監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于2023年預(yù)算人口監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)5萬元，保障各園區(qū)開展信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用、績效評價、人員培訓(xùn)和基層信息采錄等工作。

　　十一是婦女兩癌篩查經(jīng)費(fèi)22萬元，主要用于為新區(qū)婦女排查乳腺癌和宮頸癌，以便做到早診斷、早發(fā)現(xiàn)、早治療。

　　十二是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于2023年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、老齡事業(yè)工作相關(guān)支出。

　　十三是村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.7萬元，主要用于新區(qū)現(xiàn)有57個村衛(wèi)生室（含上川），按照每個村衛(wèi)生室1000元標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)助。

　　十四是病媒生物評估經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于對各園區(qū)、各單位開展蚊蠅鼠蟑病媒生物防制情況進(jìn)行3次評估，出評估報(bào)告和通報(bào)，督促各園區(qū)、各單位按照《2023年蘭州新區(qū)病媒生物防制方案》做好蚊蠅鼠蟑病媒生物防制工作，嚴(yán)格做到誰主管誰負(fù)責(zé)，誰受益誰負(fù)責(zé)，守土有責(zé)，守土盡責(zé)。

　　十五是愛國衛(wèi)生運(yùn)動及健康教育經(jīng)費(fèi)10萬元。主要用于廣泛開展健康科普進(jìn)村鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭活動，宣傳疾病防控等衛(wèi)生健康知識；開展“三減三健”（減鹽、減油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼）宣教活動，推廣使用健康“小三件”（限量鹽勺、限量油壺和健康腰圍尺）；加快無煙機(jī)關(guān)、無煙家庭、無煙醫(yī)院、無煙學(xué)校等無煙環(huán)境建設(shè)，開展衛(wèi)生單位（衛(wèi)生村、衛(wèi)生社區(qū)）評選活動，居民健康素養(yǎng)監(jiān)測。

　　十六是2020年采購核酸檢測設(shè)備質(zhì)保金9.82萬元，主要用于支付新冠肺炎疫情發(fā)生后，為快速提升蘭州新區(qū)核酸檢測能力，采購的核酸檢測設(shè)備質(zhì)保金。

　　十七是衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督檢測抽檢；醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所、供水單位監(jiān)督、消毒監(jiān)督，應(yīng)急監(jiān)測及大型節(jié)會和活動保障；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法設(shè)施設(shè)備設(shè)施購置約；制作法制、誠信、衛(wèi)生健康等相關(guān)工作宣傳資料及相關(guān)培訓(xùn)。

　　十八是護(hù)士執(zhí)業(yè)資格、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格、衛(wèi)生人才評價考試考務(wù)工作費(fèi)用7萬元，主要用于衛(wèi)生系列各項(xiàng)資格考試考務(wù)工作辦公用品購買及考務(wù)工作人員考務(wù)費(fèi)、誤餐費(fèi)發(fā)放。

　　十九是引進(jìn)人才待遇經(jīng)費(fèi)（生活補(bǔ)助）38.4萬元，主要用于落實(shí)引進(jìn)人才人員補(bǔ)助待遇政策。

　　二十是常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)2500萬元，主要用于園區(qū)疫情防控，新區(qū)生活物資儲備、防疫物資儲備、酒店征用、交通運(yùn)轉(zhuǎn)、醫(yī)廢、甘肅方劑，支付歷年尾款及2023年疫情防控。

　　二十一是醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目前期費(fèi)尾款100萬元，主要用于化解中小企業(yè)欠款，清欠歷年謀劃項(xiàng)目前期費(fèi)用，支付已發(fā)生的新區(qū)醫(yī)療綜合體、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、西岔人民醫(yī)院、精神衛(wèi)生中心（專科醫(yī)院）等重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)前期項(xiàng)目規(guī)劃、可行性研究、初步設(shè)計(jì)等前期工作發(fā)生的費(fèi)用。

　　二十二是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目800萬元，主要用于2023年計(jì)劃新建的園丁花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、瑞嶺嘉苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站并配置相應(yīng)設(shè)施設(shè)備支出。

　　二十三是數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費(fèi)用10萬元，主要用于連通新區(qū)智慧城市智慧醫(yī)療數(shù)據(jù)中心與全省衛(wèi)生專網(wǎng)新區(qū)鏈路中心，與全省衛(wèi)生專網(wǎng)、新區(qū)全民健康管理平臺、電子病歷平臺、公共衛(wèi)生平臺等智慧醫(yī)療系統(tǒng)形成專網(wǎng)鏈路。

　　5.項(xiàng)目支出增減變動說明

　　2022年項(xiàng)目支出預(yù)算3080萬元，2023年項(xiàng)目支出預(yù)算4798.92萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算相比增加1718.92萬元，同比增加55.81%。增加的主要原因：2023年新增預(yù)算項(xiàng)目支出分別為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)10萬元、人口監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)5萬元、村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.7萬元、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格、衛(wèi)生人才評價考試考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7萬元、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目800萬元和醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目前期費(fèi)尾款100萬元，較去年常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了1500萬元；減少了新區(qū)第一人民醫(yī)院設(shè)備租賃費(fèi)633萬元、計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)260萬元；其他項(xiàng)目基本與2022年度預(yù)算持平（增減5%以內(nèi)）。

　?。ǘ┤?jīng)費(fèi)情況和增減變動說明

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)具體分類說明

　　2023年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算7.36萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元，主要是日常公務(wù)用車運(yùn)行支出，未列公務(wù)用車購置費(fèi)。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變動說明

　　2023年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算7.36萬元，2022年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算10.91萬元，減少了3.55萬元。2023年三公經(jīng)費(fèi)變動的原因主要是：我單位減少了一輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，減少了公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其中2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

　　四、2023年基金預(yù)算說明

　　我單位2023年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運(yùn)行，2023年政府采購預(yù)算6.24萬元。其中基本支出政府采購金額共計(jì)6.24萬元，主要用于復(fù)印紙100箱1.80萬元，硒鼓(大打印機(jī)）8個1.28萬元，硒鼓（小打印機(jī)）100個1.50萬元，粉盒150個0.90萬元，墨粉盒（大打印機(jī)）10個0.76萬元。

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　2023年末固定資產(chǎn)原值1606.84萬元，凈值193.9萬元。其中：辦公用房258平方米;本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，主要是單位的公務(wù)用車，保障車輛的基本運(yùn)行。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

　　七、部門預(yù)算績效評價情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標(biāo)情況

　　2023年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對專項(xiàng)資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　（二）預(yù)算績效管理情況

　　2023年本部門對預(yù)算項(xiàng)目按要求開展項(xiàng)目預(yù)算績效管理，對涉及的相關(guān)重大政策以及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)及時公開并進(jìn)行全面優(yōu)化目標(biāo)設(shè)定。同時不斷提升項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制質(zhì)量，推動加強(qiáng)和改進(jìn)績效工作，強(qiáng)化績效目標(biāo)審核。通過預(yù)算目標(biāo)填報(bào)、預(yù)算科室審、最后通過新區(qū)財(cái)政局邀請的第三方績效評價專家最終審核、確?？冃繕?biāo)設(shè)定優(yōu)質(zhì)、合理。對重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真填報(bào)，嚴(yán)格審核，對績效目標(biāo)填報(bào)不符合要求的，及時修改、完善，打造績效目標(biāo)樣本，經(jīng)評審論證完普后的績效目標(biāo)整理為精品樣本，為同類成相似的項(xiàng)目在績放目標(biāo)編制時提供借鑒，大大提高了項(xiàng)目績效目標(biāo)編報(bào)時效及質(zhì)量（項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)詳見附件2）。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　2023年度本部門重點(diǎn)項(xiàng)目1個，為國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目概況：2022年，蘭州新區(qū)管理6家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)（3家衛(wèi)生院，3家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心），69個行政村（目前保留村52個，17個村已拆遷）。2022年統(tǒng)籌做好疫情防控的同時，搶抓機(jī)遇做優(yōu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，按照常住人口28.82萬人核算，第一時間將基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及時撥付，保障了新區(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作的開展和項(xiàng)目工作的日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時科學(xué)嚴(yán)格公正考核，合理拉開差距，樹立獎優(yōu)罰劣正確導(dǎo)向，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)寬相濟(jì)，有針對性開展關(guān)愛鼓勵幫扶工作，充分調(diào)動員工參與公共衛(wèi)生服務(wù)的積極性，新區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作不斷實(shí)現(xiàn)突破。

　　2022年新區(qū)下?lián)芑竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目（原12項(xiàng)）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2177.07萬元至各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。另外新區(qū)額外配套家簽經(jīng)費(fèi)40萬，為基層開展基本公共衛(wèi)生工作提供更加便利的條件。

　　立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)1.蘭州市第七次人口普查公報(bào)，蘭州新區(qū)常住人口為28.82萬人，新增上川鎮(zhèn)1.76萬人，總計(jì)30.58萬人。2.根據(jù)甘肅省衛(wèi)生健康委員會甘肅省財(cái)政廳《關(guān)于做好2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》（甘衛(wèi)基層函〔2022〕290號）要求，進(jìn)一步加大經(jīng)費(fèi)投入，加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目宣傳力度，通過廣播、電視、宣傳片以及各種新媒體途徑廣泛宣傳基本公共衛(wèi)生服務(wù)，擴(kuò)大基本公共衛(wèi)生服務(wù)的影響力，強(qiáng)化績效評價和日常監(jiān)管，提高服務(wù)實(shí)效。3.通過開展國家基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)宣傳月活動，有效提升群眾知曉率及健康教育宣傳成效，為入戶工作奠定基礎(chǔ)。通過邀請第三方專家組團(tuán)對新區(qū)各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地教學(xué)，建立第三方專家組實(shí)地督導(dǎo)以干帶訓(xùn)的日?？己四Ｊ?，有效提升新區(qū)基本公衛(wèi)服務(wù)效能，2021年度公衛(wèi)考核名次極大提升。

　　年度績效目標(biāo)：為轄區(qū)居民提供14類55項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理的理念。規(guī)范各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)流程，建立規(guī)范檔案室。

　　八、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ耍┎∶缴锓乐剖牵簩κ蟆⑾?、蚊子、蟑螂等病媒生物的“防”與“制”，防指的是“四防”設(shè)施，如假鼠洞、防蠅簾、防蠅窗、防鼠網(wǎng)等器具；制指的是對鼠、蠅、蚊子、蟑螂的滅殺，如用化學(xué)的藥物滅殺，鼠籠、滅蠅燈等物理滅殺，用鼠、蚊、蠅、蟑螂等的天敵滅殺，如：貓、蛇等；消殺滅是指“消”—“消毒”，“殺”—“殺蟲”，“滅”—“滅鼠。

　?。ㄊ牛﹪一竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

　?。ǘ┰趰彺遽t(yī)養(yǎng)老保險補(bǔ)助是指與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂勞動合同、建立勞動關(guān)系后，應(yīng)當(dāng)依法參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險；離崗村醫(yī)養(yǎng)老補(bǔ)助是指目前在崗的由縣級以上衛(wèi)生計(jì)生部門認(rèn)定具有鄉(xiāng)村醫(yī)生資格的鄉(xiāng)村醫(yī)生2015年年底前滿60周歲辦理退出手續(xù)的或已經(jīng)退出村醫(yī)崗位的，且連續(xù)服務(wù)滿5年以上（含5年）的鄉(xiāng)村醫(yī)生。

　　附表：1.2023年部門預(yù)算公開表

　　2.2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　3.2023年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會

　　2023年2月16日