一、部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)規(guī)劃和工作計(jì)劃的制定，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施；

　　（二）負(fù)責(zé)為本轄區(qū)居民提供十四項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)；

　　（三）負(fù)責(zé)本轄區(qū)居民的預(yù)防保健、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育等工作；

　　（四）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)；

　　（五）負(fù)責(zé)本轄區(qū)公共場(chǎng)所的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管；

　　（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)；

　　（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置；

　　（八）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。

　　二、機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　院內(nèi)設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、等臨床科室和放射、檢驗(yàn)、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　2023年1月1日，本單位實(shí)有52人，在職人員編制31人，其中：離休0人，退休0人，遺屬人員0人，臨時(shí)聘用21人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　　本單位2023年預(yù)算共安排資金647.87萬(wàn)元，較上年增加80.85萬(wàn)元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費(fèi)。本單位2023年安排人員經(jīng)費(fèi)支出602.55萬(wàn)元：基本工資135.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼39.03萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)19.81萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）2.61萬(wàn)元、住房公積金28.47萬(wàn)元、其他生活補(bǔ)助220.32萬(wàn)元。

　　2、公用經(jīng)費(fèi)。本單位2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出31.32萬(wàn)元：辦公費(fèi)2.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.35萬(wàn)元、水費(fèi)1.5萬(wàn)元、電費(fèi)3.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)11.01萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.03萬(wàn)元、福利費(fèi)5.93萬(wàn)元、維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元。

　　3、增減變動(dòng)說(shuō)明。本單位2023年基本支出共支出633.87萬(wàn)元，較上年增加135.85萬(wàn)元，變化的主要原因是新調(diào)入3名人員及工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項(xiàng)目支出及增減變動(dòng)說(shuō)明

　　本單位2023年共安排項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)14萬(wàn)元，較上年減少55萬(wàn)元，變化的主要原因是下設(shè)衛(wèi)生服務(wù)站減少。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)說(shuō)明

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

　　本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為31.32萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.35萬(wàn)元、水費(fèi)1.5萬(wàn)元、電費(fèi)3.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)11.01萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.03萬(wàn)元、福利費(fèi)5.93萬(wàn)元、維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　2、增減變動(dòng)說(shuō)明。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少6.47萬(wàn)元，變化的主要原因是單位取暖費(fèi)減少。

　　五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　本年政府采購(gòu)預(yù)算支出16.08萬(wàn)元，具體為辦公設(shè)備、耗材費(fèi)用16.08萬(wàn)元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值101.27萬(wàn)元，其中家具21.45萬(wàn)元，設(shè)備79.82萬(wàn)元，本單位共有車輛0輛。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1、組織保障方面：

　　我單位按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。

　　2、績(jī)效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由按照當(dāng)年實(shí)際情況組織上報(bào)，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由委辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4、績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)財(cái)政局第三方評(píng)價(jià)后予以通過(guò)。

　　5、績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　本單位績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金14萬(wàn)元，本部門所有項(xiàng)目支出納入績(jī)效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2023年棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算公開表

　　附件2：2023年棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　附件3：2023年棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　2023年2月20日