一、部門職責

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準建立的一家以精神衛(wèi)生、大學生健康服務為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學、預防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標志性醫(yī)療衛(wèi)生服務機構(gòu)，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會管理。

　　（一）承擔轄區(qū)常見病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務；開展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等專科服務，開展傳染病預防、診治工作；

　　（二）承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療、康復和預防保健等業(yè)務指導任務；

　　（三）承擔危急重癥搶救和各類突發(fā)事件現(xiàn)場急救等診治任務；

　　（四）承擔轄區(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務。

　　（五）重點打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生專科聯(lián)盟單位。承擔精神心理疾病診治任務。

　　二、機構(gòu)設置及人員情況

　　1、機構(gòu)設置情況

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設備，還配置心理健康測評系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設備。內(nèi)設內(nèi)科（婦科、兒科）、外科（皮膚）、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科（健康服務中心）、全科醫(yī)療科、門急診、心理衛(wèi)生診室等科室。

　　2、人員設置情況

　　本單位共有職工68人，其中正式職工23人，臨聘人員45人，其中：離休0人，退休0人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本單位2023年預算收入總數(shù)為465.55萬元，較上年增加25.84萬元，其中一般公共預算撥款數(shù)465.55萬元，較上年增加25.84萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費。人員支出422.87萬元，其中:基本工資83.24萬元、津貼補貼76.31元、獎金20.22萬元、職工基本醫(yī)療12.26萬元、公務員醫(yī)療保險7.63萬元、養(yǎng)老保險23.50萬元、其他社會保障繳費(失業(yè)保險、工傷保險)1.62萬元、住房公積金20.35萬元、其他生活補助149.17萬元、其他工資福利支出28.57萬元。

　　2、公用經(jīng)費。公用支出42.68萬元，其中:辦公費1.61萬元、印刷費1.15萬元、水費0.55萬元、電費0.83萬元、郵電費1.84萬元、差旅費2.07萬元、單位取暖費27.54萬元、培訓費1.34萬元、福利費4.25萬元、維修(維護)費1.5萬元。(三公經(jīng)費預算0萬元。其中因公出國(境)0萬元、公務接待費0.00萬元、公務用車購置及運行維護費0.00萬元，培訓費1.34萬元。)

　　3、增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出465.55萬元，較上年增加25.84萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　我單位2023年度未安排項目支出預算，較上年無變化。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年我單位“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，較上年無變化。公務接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

　　本級“三公”經(jīng)費支出0萬元。

　　四、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、機關運行經(jīng)費預算支出。我單位2022年機關運行經(jīng)費預算為42.68萬元。其中：辦公費1.61萬元、印刷費1.15萬元、水電費1.38萬元、郵電費1.84萬元、單位取暖費27.54萬元、差旅費2.07萬元、培訓費1.34萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費4.25萬元、維修（維護）費1.50、公車運行維護費0萬元、其他交通費0萬元、離退休人員公用經(jīng)費0萬元。

　　“三公”經(jīng)費支出預算0萬元。

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關運行經(jīng)費支出較上年增加0.41萬元，變化的主要原因是人員變動及工資變動帶動相關費用增加。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本單位2023年政府采購預算支出3.72萬元，具體安排如下硒鼓(108A)45盒9000元，硒鼓(M227)10盒1800元，粉盒(M227)26盒4420元，粉盒(C2060黑色)14盒4480元，粉盒(C2060紅色)6盒320元，粉盒(C2060藍色)3盒1920元，粉盒(C2060黃色)3盒960元，硒鼓（C2060）2盒3200元，墨盒（佳能12A）3盒450元，墨盒（88A）4盒600元，A4復印紙50箱10000元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值438.35萬元，其中：辦公用房6867.8平方米;部門共有救護車車2輛，原值38.29萬元;單價50萬元以上通用設備0臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，領導簽審，會議審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由我單位辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預算執(zhí)行情況由我單位辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。績效評價結(jié)果為上述預算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。

　　4.績效評價管理方面：

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。項目執(zhí)行的經(jīng)濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　5.績效結(jié)果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，組織資金支出相關科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本單位績效目標管理的項目0個，涉及預算資金0萬元，其中：一般公共預算項目0個，涉及財政支出0萬元；本單位所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2023年部門預算公開表

　　2.2023年蘭州新區(qū)西岔綜合門診部項目支出績效目標申報表

　　3.2023年蘭州新區(qū)西岔綜合門診部整體支出績效目標申報表

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部

　　2023年2月20日