按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》，現將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門主要職責及機構設置情況

　　（一）部門主要職責

　　（1）貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　（2）堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區域范圍內接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發相應學業證書 。

　　（4）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想道德教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練，為高一級學校輸送合格新生,為社會各行各業輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　（5）對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　（6）負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動 ， 探索教育教學改革的新思路。

　　（8）負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　（9）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　（二）機構設置情況

　　我單位全稱為蘭州新區第二初級中學，機構設置1所，隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業單位。

　　（三）人員情況

　　我校年末行政編制人數 0 人，行政工人 0 人，事業編制人數82人，聘用制教師5人；年初在職實有人數88 人（年中調出事業編制1人），其中：行政人員 0人（含參公0人），事業人員 83人，聘用制人員5人；退休人員18人。

　　二、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金2108.65萬元，較上年增加371.95萬元：其中本單位支出2108.65萬元。較上年增加371.95萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經費。本部門2023年共安排人員支出1910.95萬元，明細如下：其中工資福利支出1131.59萬元，新區績效工資支出777.34萬元，遺屬補助支出2.02萬元。工資福利支出中養老保險繳費105.78萬元，醫療保險繳費55.21萬元，工傷保險繳費2.65萬元，失業保險4.63萬元，聘用人員保險8.46萬元，聘用人員取暖費2.61萬元，離退休人員取暖費10.17萬元，在職人員基本工資420.2萬元，津貼補貼127.64萬元，獎金76.48萬元，事業績效220.93萬元，在職人員住房公積金83.09萬元。 

　　2、公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出142.26萬元。明細如下：其中學校取暖費113.07萬元，物業管理費11.88萬元，福利費17.31萬元。

　　3、增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出2053.21萬元，較上年增加436.21萬元，變化的主要原因一是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加；二是本年將取暖費和物業管理費124.95萬元納入基本預算，上年此項為項目預算；三是本年增加人員類獎金（過渡期獎勵性補貼）預算76.48萬元；四是本年新區績效工資預算標準為6000元每人，上年為4200元每人。

　　（二）項目支出

　　1、項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出55.44萬元：較上年減少64.26萬元，變化的主要原因是本年將學校取暖費和物業管理費124.95萬元納入基本預算，上年該項支出為基本預算。

　　2、項目分類分級情況

　　本部門2023年部門項目為學校公用經費55.44萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經費支出預算0萬元，較上年無變化。其中公務接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

　　三、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　我單位沒有機關運行經費預算安排，機構運行經費為學生生均公用經費55.44萬元。

　　四、政府采購預算情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出13.24元，具體安排如下：硒鼓、粉盒65支17870元，移動存儲設備3個1800元，墨粉盒20盒9600元，復印機2臺12000元，A4黑白打印機4臺4800元，便攜式計算機3臺18000元，復印紙120令34800元，復印紙100箱18500元，普通電視設備（電視機）3臺15000元。

　　五、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產凈值1276.15萬元，其中：通用設備494.6萬元；專用設備394.17萬元；文物及陳列品15.86萬元；圖書及檔案60.16萬元；家具裝具及動植物260.58萬元；無形資產50.77萬元。

　　六、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由學校辦公室按照當年工作安排組織上報，由新區財政局及教育體育局審核確定上報項目，填報績效目標申報表。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由學校財務室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年學校公用經費納入績效管理，對學校公用經費的預算績效具體目標進行細化、量化，并新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預算資金55.44萬元，為學校2023年公用經費，該項目支出納入績效目標管理。

　　七、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二） “三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

蘭州新區第二初級中學

2023年2月23日

　　附件：1.蘭州新區2023年部門預算公開表

　　2.2023年度績效目標申報表

　　3.部門整體支出績效目標申報表