一、部門職責

　　組織實施新區范圍內疾病預防控制技術和措施，負責信息的收集整理、分析、評價、反饋及疫情報告，提供疾病預防控制的咨詢和服務；傳染病、非傳染性疾病等疾病預防與控制及流行病學調查；突發公共衛生事件應急處置；疫情及健康相關因素信息管理；健康危害因素監測與控制；實驗室檢測分析與評價；健康教育與健康促進；技術指導與應用研究等。

　　二、機構及人員設置情況

　　1.機構設置情況

　　中心為財政全額撥款事業單位，現內設科室5個，辦公室，傳染病防控科、免疫規劃科、公共衛生科、檢驗科等。

　　2.人員設置情況

　　2022年末編制人數7人，其中：參照公務員1人，事業單位人員6人；臨時聘用人員15人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金1333.61萬元，較上年增加529.45萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費。本部門2023年共安排人員支出186.82萬元。明細如下：其中工資福利（統發）59.12萬元，津貼補貼32.55萬元，在職人員采暖補貼0.64萬元，養老保險繳費10.37萬元，醫療保險繳費6.06萬元，公務員醫療補助2.92萬元，工傷保險繳費0.26萬元，失業保險0.45萬元，臨聘人員經費0萬元，在職人員住房公積金7.77萬元，離休費0萬元，遺屬補助0萬元，退休人員房補0萬元、生活補助66.68萬元。

　　2.公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出9.62元。明細如下其中一般商品和服務支出預算6.12萬元，公用經費3.5萬元，離退休公用經費0萬元，培訓費0萬元，其他交通費0萬元。

　　3.增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出196.45萬元，較上年增加22.29萬元，變化的主要原因是工資變動帶動五險一金繳費基數上浮，工資福利支出、津貼補貼增加。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出1137.17萬元。較上年增加507.17萬元，變化的主要原因是2023年疫情常態化經費增加。

　　2.項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門專項業務類項目支出1137.17萬元；改革發展類項目支出0萬元。具體安排如下：傳染病專項管理28萬元、免疫規劃配套經費50萬元、公共衛生業務經費10萬元、水質監測經費15萬元、疫情常態化防控經費990萬元、疾控專項宣傳經費5萬元、業務用房租賃費39.17萬元。

　　（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出1137.17萬元，下縣區支出0萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經費支出預算3.5萬元，較上年無變化。其中公務接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費3.5萬元，較上年無變化。

　　本級“三公”經費支出3.5萬元。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關運行經費預算支出。我單位2023年機關運行經費預算為9.62萬元。其中：辦公費0.91萬元、水電費0萬元、郵電費0.56萬元、單位取暖費0萬元、差旅費0.63萬元、培訓費0.55萬元、工會經費0萬元、福利費1.62萬元、租賃費1.5萬元、印刷費0.35萬元、公車運行維護費0萬元、其他交通費0萬元、離退休人員公用經費0萬元。

　　“三公”經費支出預算3.5萬元，主要是公務用車運行維護費3.5萬元。

　　2.增減變動說明。本部門2023年機關運行經費支出，較上年減少8.38萬，變化的主要原因是單位職工離職。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出1.15萬元，具體安排為疫情常態化防控經費1.15萬元，用于采購復印紙及硒鼓。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產凈值744.61萬元，其中：專用設備716.93萬元；通用設備25.97萬元；無形資1.71萬元；房屋及建筑物0萬元。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管主任簽審，經單位開會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由本單位辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室、中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由本單位辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　本單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織會計、項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目7個，涉及預算資金1137.17萬元，其中：一般公共預算項目7個，涉及財政支出1137.17萬元；本部門所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　7.結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　8.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　12.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：蘭州新區疾控中心2023年部門預算公開表

　　附件2：蘭州新區疾控中心2023年績效目標申報表

　　附件3：蘭州新區疾控中心2023年部門（單位）整體支出績效目標申報表

蘭州新區疾病預防控制中心

2023年2月20日