一、部門職責(zé)

　　l.貫徹落實(shí)國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理，促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本部門機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)科室4個(gè)：辦公室、教研室、財(cái)務(wù)室、安全辦公室。

　　2.人員設(shè)置情況

　　本部門2022年末事業(yè)編制8人，在職實(shí)有人數(shù)11人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化情況

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金261.94萬元，較上年增加47.96萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員經(jīng)費(fèi)支出254.58萬元，明細(xì)如下：其中在職人員基本工資59.60萬元，津貼補(bǔ)貼12.33萬元，其它社會保障繳費(fèi)0.68萬元，住房公積金11.54萬元，其它工資福利支出170.43萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出7.36萬元，其中福利費(fèi)2.41萬元，取暖費(fèi)1.10萬元，辦公費(fèi)3.85萬元。

　　3.增減變動說明。本部門2023年基本支出共261.94萬元，較上年增加47.96萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　本部門2023年安排項(xiàng)目支出資金0萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

　　本部門2023年安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。

　　四、政府采購預(yù)算情況

　　本部門2023年政府采購預(yù)算總額0萬元。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算0萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　2022年末固定資產(chǎn)總額約為5370.21萬元，其中土地、房屋面積36246平方米，價(jià)值2015.07萬元；通用設(shè)備1589件，價(jià)值2349.20萬元；專用設(shè)備602件，價(jià)值597.61萬元；圖書、檔案63355冊，價(jià)值80.48萬；家具、用具324件，價(jià)值324.53萬元，累計(jì)折舊后現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值2969.28萬元。

　　七、部門預(yù)算績效管理情況 

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報(bào)制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。預(yù)算由相關(guān)科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽審，經(jīng)會議審定通過報(bào)財(cái)政部門。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由財(cái)務(wù)辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)并填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價(jià)管理方面：

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算納入績效管理，對項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)上級財(cái)政部門第三方評價(jià)后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《政府采購法》《政府會計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算資金0萬元，

　　八、專業(yè)性名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1、蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　2、2023年整體支出績效目標(biāo)公開表

　　3、2023項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)  

2023年2月23日