一、部門職責(zé) 

　　蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要以中心為主，依托蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、火家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、瑞嶺錦繡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室承擔(dān)經(jīng)緯印象、蘭石家園、蘭石睿智名居、書香名府等八個(gè)小區(qū)4.3萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作。

　　（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療。

　　（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制。

　　（三）負(fù)責(zé)社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種，兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù)。

　　（四）負(fù)責(zé)公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。

　　（五）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。

　　（六）協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　院內(nèi)設(shè)置門診部、住院部、全科、體檢中心、護(hù)理部、公衛(wèi)科、綜合辦公室等科室，下轄蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、火家灣

　　社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、瑞嶺錦繡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室。

　　2、人員情況

　　2023年1月1日，本單位在職人員編制32人，實(shí)有32人，其中：離休0人，退休 0人，遺屬人員0人，院外長期聘用23人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　2023年蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算收入總數(shù)為1033.31萬元，較上年增加103.86萬元，。

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費(fèi)。人員支出655.63萬元，其中：基本工資144.92萬元、津貼補(bǔ)貼39.09 萬元、職工基本醫(yī)療20.18萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)9.86萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)38.57萬元、其他社會保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）2.65萬元、獎(jiǎng)金28.13萬元、住房公積金28.93萬元、其他生活補(bǔ)助267.68萬元、其他工資福利支出75.62萬元。

　　2、公用經(jīng)費(fèi)。公用支出56.17萬元。其中：辦公費(fèi)2.24萬元、印刷費(fèi)1.60萬元、水費(fèi)0.77萬元、電費(fèi)1.15萬元、郵電費(fèi)2.56萬元、差旅費(fèi)2.88萬元、單位取暖費(fèi)35.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.97萬元、福利費(fèi)6.03萬元、租賃費(fèi)1.5萬元。（三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.97萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.97萬元。）

　　3、增減變動(dòng)說明。2023年基本支出共711.8萬元，較上年增加142.35萬元，變化的主要原因是單位人員增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明。項(xiàng)目支出321.51萬元，較上年減少38.49萬元，變化的主要原因是中心及下轄社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的租賃面積重新進(jìn)行了認(rèn)定。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.97萬元，較上年增加0.45萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化；培訓(xùn)費(fèi)1.97萬元，較上年增加0.45萬元，變化的主要原因人員增加，工資增加。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為56.17萬元，較上年增加2.29萬元。其中：辦公費(fèi)2.24萬元、印刷費(fèi)1.60萬元、水費(fèi)0.77萬元、電費(fèi)1.15萬元、郵電費(fèi)2.56萬元、差旅費(fèi)2.88萬元、單位取暖費(fèi)35.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.97萬元、福利費(fèi)6.03萬元、租賃費(fèi)1.5萬元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。 

　　2、增減變動(dòng)說明。本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加了2.29萬元，變化的主要原因單位人員增加，工資增加。

　　五、政府采購情況說明

　　2023年政府采購預(yù)算金額為4.9萬元，全部為辦公用品采購。辦公用品采購主要通過新區(qū)采購平臺采購，確保政府采購合規(guī)化。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值685.11萬元，較上年變化原因是2022年有劃撥至我中心的固定資產(chǎn)。單位共有救護(hù)車1輛，原值22.8萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。   

　　七、部門預(yù)算績效評價(jià)情況

　　(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由綜合辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由綜合辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價(jià)管理方面：

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績效管理，對項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)新區(qū)財(cái)政局第三方評價(jià)后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，接受會計(jì)、國庫等項(xiàng)目資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行督查，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《政府采購法》《政府會計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　本單位績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金321.51萬元；本單位所有項(xiàng)目支出納入績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2023年預(yù)算公開套表

　　　　　2.2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　　　　3.2023年整體支出績效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心　　　

2023年2月20日