按照《預(yù)算法》,我?，F(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)主要職能：

　　實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

　　1.開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)，健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立起一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度。

　　2.開展教學(xué)教研活動(dòng)。加強(qiáng)教師隊(duì)伍師德師風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，組織開展教研活動(dòng)。

　　3.開展豐富多彩的德育活動(dòng)。

　　4.強(qiáng)化校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施；通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　5.開展豐富多彩的社團(tuán)活動(dòng)。

　　6.對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　7.開展教師培訓(xùn)活動(dòng)，規(guī)范教師培訓(xùn)制度，努力提升教師整體素質(zhì)。

　　8.學(xué)校后勤服務(wù)方面：規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

　　9.承擔(dān)新區(qū)教育行政部門及其他部門具體工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)上級(jí)文件精神，2022年采用聯(lián)盟校辦學(xué)的形式，現(xiàn)有新區(qū)一中、秦川中學(xué)、新區(qū)三中三所聯(lián)盟學(xué)校，預(yù)算情況由新區(qū)一中執(zhí)行。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)事業(yè)編制人數(shù)192人，在職實(shí)有人數(shù)240人，退休教師10人。

　　二、部門預(yù)算收支增減變化情況：

　　預(yù)算支出總計(jì)5690萬(wàn)元

　?。ㄒ唬┗局С?534.57萬(wàn)元

　　1、具體分類說(shuō)明：

　　人員經(jīng)費(fèi)支出5276.59萬(wàn)元，其中：在職人員基本工資1291.01萬(wàn)元；津補(bǔ)貼1036.84萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)255.11萬(wàn)元；醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)208.87萬(wàn)元；住房公積金227.56萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)97.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2159.86萬(wàn)元。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)支出257.98萬(wàn)元，其中：福利費(fèi)47.78萬(wàn)元，學(xué)校集中供暖費(fèi)177.95萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)32.25萬(wàn)元。

　　2、增減變動(dòng)說(shuō)明：

　　人員經(jīng)費(fèi)：2022年人員經(jīng)費(fèi)3809.86萬(wàn)元，本年較2022年增加1446.75萬(wàn)元，主要原因?yàn)樘m州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)新開招生，教職工新增，工資福利及公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等相應(yīng)增加。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)：2022年公用經(jīng)費(fèi)187.93萬(wàn)元，本年較2022年增加70.05萬(wàn)元，主要原因?yàn)樘m州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)新開設(shè)，集中供暖費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)相應(yīng)增加。

　　（二）項(xiàng)目支出155.43萬(wàn)元。為學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。

　　三、轉(zhuǎn)移支付安排情況及增減變動(dòng)情況說(shuō)明。

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

　　四、政府性基金安排情況及增減變動(dòng)情況說(shuō)明。

　　本部門2023年政府性基金支出0萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況及增減變動(dòng)情況說(shuō)明。

　　本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支0萬(wàn)元。

　　六、三公經(jīng)費(fèi)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明。 

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額76.37萬(wàn)元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)55萬(wàn)元，碎紙機(jī)2臺(tái)0.2萬(wàn)元，裝訂機(jī)1臺(tái)0.3萬(wàn)元，速印機(jī)3臺(tái)12萬(wàn)元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)4臺(tái)2萬(wàn)元，便攜式計(jì)算機(jī)2臺(tái)1.4萬(wàn)元，辦公用品購(gòu)置費(fèi)5.465萬(wàn)元。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

　　2022年經(jīng)上級(jí)主管部門進(jìn)行資產(chǎn)劃撥、我校自購(gòu)等，我校現(xiàn)有資產(chǎn)總計(jì)1547.5萬(wàn)元；其中專用設(shè)備801.47萬(wàn)元，通用設(shè)備185.77萬(wàn)元，文物和陳列品15.72萬(wàn)元，圖書檔案52.12萬(wàn)元，家具用具446.47萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)45.9萬(wàn)元。

　　十、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。預(yù)算由相關(guān)科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽審，經(jīng)校委會(huì)審定通過(guò)報(bào)財(cái)政部門。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由財(cái)務(wù)辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)并填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算納入績(jī)效管理，對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門第三方評(píng)價(jià)后予以通過(guò)。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織資金支出科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　本部門績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金155.43萬(wàn)元，本部門項(xiàng)目支出納入績(jī)效目標(biāo)管理。

　　十一、專業(yè)性名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指新區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛。

　　4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1、蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

　　2、蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　3、蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)   

2023年2月22日