一、部門職責

　　蘭州新區實驗幼兒園主要職能：

　　一是依據國家教育法律法規指導全園教育工作，加強對全園工作的監督、指導和服務。

　　二是遵循教育規律，堅持教育方針，堅定不移地推進素質教育，辦有溫度的教育，促進和諧、和勉的幼兒園氛圍，加強教師隊伍建設，提升辦園品質。

　　二、機構設置及人員編制情況

　　1.機構設置情況

　　蘭州新區實驗幼兒園是一所直屬于蘭州新區教育體育局的公辦幼兒園，下轄13個公辦幼兒園：蘭州新區實驗幼兒園、蘭州新區第一幼兒園、蘭州新區第二幼兒園、蘭州新區第三幼兒園、蘭州新區第四幼兒園、蘭州新區第五幼兒園、蘭州新區第六幼兒園、蘭州新區第七幼兒園、蘭州新區第八幼兒園、蘭州新區秦川鎮中心幼兒園、蘭州新區西岔鎮中心幼兒園、蘭州新區西岔鎮團莊幼兒園、蘭州新區西岔鎮鏵尖幼兒園。屬全額撥款事業單位，獨立核算部門1個。

　　2.人員設置情況

　　2022年末在編人員有48人，聘用人員236人，共284人；在校學生3024人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金5834.41萬元，較上年增加507.78萬元。

　　（一）基本支出 

　　1.人員經費。本部門2023年共安排人員支出5467.48萬元，其中：在職人員基本工資224.66萬元；津貼補貼58.38萬元；獎金249.64萬元；事業績效122.8萬元；職工基本醫療保險繳費31.28萬元；公務員醫療補助繳費19.86萬元；機關事業部門基本養老保險繳費59.94萬元；工傷保險繳費1.5萬元；失業保險繳費2.63萬元；住房公積金 214.02萬元；聘用人員基本工資1408.87萬元；聘用人員保險372.53萬元；聘用人員取暖費117.41萬元；班主任津貼63.6萬元；生活補助2514.52萬元，離退休費5.84萬元。

　　2.公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出168.55萬元，其中：集中供暖學校取暖費123.96萬元；福利費44.59萬元。

　　3.增減變動說明。本年度工資福利支出增加：主要是獎金的支出增加，對個人和家庭的補助支出增大是績效工資調整，商品和服務支出減少原因是2023年預算對2022年項目集中供暖學校取暖費調整為商品和服務支出，對學校公用經費調整為項目。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2023年共安排項目支出198.38萬元。較上年增加73.95萬元，變化的主要原因是本年預算將學校公用經費列入項目支出。

　　2.項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門特定目標類項目支出198.38萬元（學校公用經費）。

　　（2）項目分級情況：2023年項目支出中本級支出198.38萬元。

　　3.轉移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5.國有資本經營預算安排情況

　　本部門2023年國有資本經營預算支出0萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年“三公”經費 0萬元。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　2023年我部門未有機關運行經費預算。

　　五、政府采購預算情況說明

　　2023年政府采購預算總額25.29萬元，其中：便攜式計算機1臺0.7萬元，臺式計算機3臺1.5萬元，復印紙250箱5萬元，A4黑白打印機2臺0.24萬元，碎紙機3臺0.3萬元，硒鼓、粉盒390個17.55萬元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末我部門固定資產凈值391.58萬元，其中：通用設備60.78萬元，專用設備107.65萬元，圖書12.42萬元，家具、裝具等為210.73萬元。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門根據績效編制要求，加強組織領導，做好績效目標申報工作，切實履行部門績效管理主體責任，完善內部工作機制，加強溝通協調，組織好幼兒園績效目標的編制申報工作。

　　2.績效目標管理方面：

　　我部門編制科學設定切實可行的績效目標，確保績效目標合法合規，支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡，牢固樹立過緊日子的思想，不斷提升績效目標質量。

　　3.績效運行監控方面：

　　通過績效運行監控，深入分析預算執行進度、目標執行偏差，項目實施內容、資金支出方向是否與績效目標一致，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　通過開展績效評價，對學校項目支出實施效果和資金效益進行評價，強化支出責任，優化資源配置，加強財政資金全方位監督管理。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　幼兒園高度重視，精心組織實施，明確專人負責，提高工作效率，在績效評價過程中實事求是，全面準確地反映績效水平和預期目標實現程度。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　2023年納入我部門績效目標管理的項目1個，涉及預算資金198.38萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出198.38萬元。

　　八、專業性名詞解釋

　　1.財政撥款：指新區財政當年撥付的資金。

　　2.因公出國（境）費：指部門工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3.公務用車購置及運行費：指部門公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

　　4.公務接待費：指部門按規定開支的各類公務接待支出。

　　5.機關運行經費：為保障行政部門（包括參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　附件：1.蘭州新區實驗幼兒園2023年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區實驗幼兒園2023年項目支出績效目標表

　　　　　3.蘭州新區實驗幼兒園2023年整體支出績效目標公開表

　　蘭州新區實驗幼兒園

　　2023年2月23日