按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》等相關規定，現將蘭州新區監察工作委員會2023年度部門預算情況予以公開，接受公眾監督。

　　一、部門職責

　　中共蘭州新區紀律檢查工作委員會和蘭州新區監察工作委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和國家監察職責，開展黨風廉政建設和反腐敗工作。

　　二、機構設置及人員設置情況

　　蘭州新區紀工委監工委（巡察辦）機關現有內設機構12個,包括辦公室、黨風政風監督與宣傳教育室、信訪與紀檢監察干部監督室、案件監督管理室、案件審理室、第一至第四監督檢查室、第五審查調查室、第六審查調查室、巡察辦。

　　2023年末委機關共有干部56名，其中在編54名，聘用2名。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本單位2023年預算共安排資金1764.34萬元（詳見部門預算公開表），其中一般公共預算1764.34萬元，政府性基金預算0萬元。比上年增加334.84萬元，增長23.42%，增長的主要原因是人員經費及公用經費預算增加307.84萬元，增長24.21%，項目資金預算增加27萬元，增長17.09%。

　　（一）基本支出預算安排情況

　　1、人員經費。本部門2023年預算共安排人員經費1464.23萬元，其中：工資類1276.76萬元，職工保險132.75萬元，住房公積金54.72萬元。

　　2、公用經費。本部門2023年預算共安排公用經費115.11萬元，其中：辦公費8.25萬元，印刷費2.75萬元，郵電費10.45萬元，差旅費24.75萬元，培訓費3.46萬元，公務接待費1.55萬元，福利費9.88萬元，其他交通費54.02萬元。

　　3、增減變動說明。本部門2023年基本支出預算1579.34萬元，較上年增加307.84萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出預算安排情況

　　1、項目支出預算安排。本部門2023年預算共安排項目資金185萬元：其中紀檢監察專項經費50萬元，辦案專項經費50萬元，巡察工作經費15萬元，檔案整理經費20萬元，車輛租賃費40萬元，會議經費10萬元。

　　2、增減變動情況。2023年項目資金預算安排較上年增加27萬元，增長17.09%，主要原因是本年度增加了車輛租賃費及會議費專項資金安排。

　　3、項目分類分級情況。本部門2023年項目預算185萬元，全部為運轉類項目，均為本級支出。

　　（三）三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經費支出預算1.55萬元，較上年減少25.95萬元，其中公務接待費減少1.45萬元，公務用車運行維護費減少24.5萬元，主要原因是我委目前無自有車輛，所有辦案車輛均為租賃性質，相關費用從其他交通費列支。本級“三公”經費支出1.55萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用預算0萬元，與2022年預算一致。

　　2.公務接待費預算1.55萬元，上年度公務接待費預算為3萬元，比上年度減少1.45萬元，同比降低48.3%。

　　3.公務用車購置費預算0萬元，與2022年一致。

　　4.公務用車運行費預算0萬元，比上年度減少24.5萬元，降低100%，主要原因是我委目前無自有車輛，所有辦案車輛均為租賃性質，相關費用從其他交通費列支。

　　四、一般公共預算情況

　　2023年一般公共預算支出1764.34萬元，比2022年預算增加334.84萬元，增長23.42%，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2023年一般公共預算撥款基本支出預算1579.34萬元，較上年增加307.84萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出2023年一般公共預算撥款項目支出預算185萬元，較上年增加27萬元，增長17.09%，主要原因是本年度增加了車輛租賃費及會議費專項資金安排。

　　五、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　2023年度，我委機關運行經費預算安排115.12萬元，其中：辦公費8.25萬元，印刷費2.75萬元，郵電費10.45萬元，差旅費24.75萬元，培訓費3.46萬元，公務接待費1.55萬元，福利費9.88萬元，其他交通費54.02萬元。

　　增減變動說明：2023年度預算安排我委的機關運行經費比2022年度減少13.1萬元，主要原因是嚴格落實過緊日子的相關要求，公務接待費、差旅費減少等各項費用均有減少。

　　六、政府采購預算情況說明

　　2023年本部門政府采購預算總額14.94萬元，比2022年增加11.94萬元。其中：政府采購貨物預算14.94萬元。

　　七、國有資產占用說明

　　2022年末固定資產金額為273.96萬元。其中：辦公設備256.57萬元，家具、用具、裝具及動植物（個、套等）17.39萬元。本部門無自有車輛。

　　八、預算績效管理情況

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市、新區有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。

　　預算編制過程中，我委專門對預算項目、金額、必要性進行了認真審查，對項目支出進行了績效目標設定。績效評價結果為預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。下一步，我委將提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　(一）預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我委按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：全年預算由委辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：全年預算執行情況由辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并報財政部門審核通過。5.績效結果反饋與應用方面：在2023年預算執行過程中，我委將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。

　　（二）項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目5個，涉及預算資金185萬元，本部門所有項目支出納入績效目標管理，設定了詳細可行的績效目標，資金支付計劃等，確保財政資金安全有效。

　　九、其他需要說明內容

　　1.培訓費預算3.46萬元，比上年度增加3.46萬元，原因是上級安排的網絡培訓增加。

　　2.2023年本部門預算無政府性基金預算支出，相關表格為空表。

　　3.2023年本部門預算無非稅收入。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入，指由財政撥款形成的收入。

　　2.一般公共服務支出，指政府提供一般公共服務的支出。

　　3.社會保障和就業支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。

　　4.機關事業單位基本養老保險繳費支出，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　5.財政對工傷保險基金的補助，反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　6.醫療衛生與計劃生育支出，反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。其他行政事業單位醫療支出：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　7.住房保障支出，指政府用于住房方面的支出。

　　8.基本支出，指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　9.項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　10.工資福利支出，是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　11.商品和服務支出，是指單位購買商品和服務的支出。

　　12.對個人和家庭的補助，是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　13.“三公”經費，是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費，為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　附件1：蘭州新區監察工作委員會2023年部門預算公開表

　　附件2：蘭州新區監察工作委員會2023年整體支出績效目標公開表

　　附件3：蘭州新區監察工作委員會2023年項目支出績效目標公開表