目 錄

　　一、部門職責

　　二、機構設置及人員情況

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A算收入情況

　　1.預算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項目支出說明

　　5.項目支出增減變動說明

　　（二）“三公”經費情況

　　1.“三公”經費具體分類說明

　　2.“三公”經費支出增減變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2023年基金預算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產情況說明

　　七、部門預算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標情況

　?。ǘ╊A算績效管理情況

　　（三）重點項目績效目標情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2023年度部門預算說明

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關科學技術工作方針政策和法律法規(guī)，擬訂新區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　（二）統(tǒng)籌推進蘭州新區(qū)創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制，并牽頭組織實施。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展與布局的規(guī)劃、政策并監(jiān)督實施，組織開展科研機構創(chuàng)新績效管理。推動新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，培育壯大發(fā)展科技型企業(yè)，推進新區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技決策咨詢制度建設。

　?。ㄈ款^擬訂蘭州新區(qū)科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃和年度科技計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；擬訂各類孵化器（眾創(chuàng)空間）、公共技術平臺等科技創(chuàng)新基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務載體建設的政策措施并組織實施；制定科學技術普及規(guī)劃和政策，擬定促進技術市場、科技中介組織發(fā)展政策，負責相關的科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

　　（四）研究蘭州新區(qū)科技促進經濟與社會發(fā)展的重大問題，會同有關部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策，推進重大科技成果產業(yè)化。

　　（五）負責申報甘肅省科學技術獎，會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規(guī)劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設；會同有關部門擬訂政產學研結合的相關政策，指導科技成果轉化工作；會同有關部門擬訂科技產業(yè)化政策，推進科技產業(yè)基地的建設。

　?。┴撠熗七M蘭白科技創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設。

　?。ㄆ撸┙M織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。

　?。ò耍┲贫萍计髽I(yè)孵化器、工程技術研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　?。ň牛┴撠熖m州新區(qū)引進國外人才和智力工作。擬訂新區(qū)引進外國專家規(guī)劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責管理新區(qū)科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　?。ㄊ┴撠熃y(tǒng)籌新區(qū)大數(shù)據(jù)平臺與基礎設施建設，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應用等相關標準規(guī)范，積極推動大數(shù)據(jù)信息資產開發(fā)應用與交易，進一步推動信息產業(yè)發(fā)展，推進蘭州新區(qū)信息化及智慧城市建設。

　　（十一）負責協(xié)調推進新區(qū)信息資源整合共享和信息安全保障體系建設，指導信息化系統(tǒng)的運行管理和人員培訓。

　?。ㄊ勇?lián)系省、市科協(xié)，承擔相關業(yè)務工作。

　?。ㄊ┴撠煔w口管理的科技經費預決算及經費使用的監(jiān)督管理。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　?。ㄊ澹┞毮苻D變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。加強推進科技成果轉化和先進技術轉移，進一步推進充分調動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性，統(tǒng)籌蘭州新區(qū)科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

　　二、機構設置及人員情況

　　根據(jù)上述職責，科技發(fā)展局內設4個機構，均為正科級建制。

　　科技發(fā)展局2022年末共有機構數(shù)1家，其中全額預算單位1家。截止2022年底工作人員24名，其中局長1名，副局長2名，掛職副局長2名，三級調研員1名，正科級2名，副科級6名，一般干部10名。在編人員14名（含掛職領導），聘用人員10人。

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A算收入情況

　　2023年部門預算總數(shù)12609.43萬元。

　　1.預算收入具體分類說明

　?。?）人員經費578.29萬元。其中在職人員基本工資為166.83萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業(yè)績效工資）；個人補助（績效工資、遺囑補助）362.45萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.46萬元；職工基本醫(yī)療保險8.59萬元；公務員醫(yī)療補助4.63萬元；住房公積金19.33萬元。

　?。?）機關運行經費31.14萬元。其中辦公費12萬元；郵電費0.72萬元；印刷費0.71萬元；差旅費4.21萬元；培訓費1.56萬元；公務接待費0.42萬元；福利費3.42萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費6.60萬元。

　?。?）項目經費12000萬元，其中智慧城市購買服務費用400萬元；政務云資源購買服務費400萬元；數(shù)字政府購買服務費600.33萬元；蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關鍵環(huán)節(jié)問題研究項目75萬元；科技計劃項目評審費1萬元；2023年孵化大廈租賃費4921萬元；2023年孵化大廈運營管理費1550萬元；中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目300萬元；蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)建設費2841萬元；2022年、2023年蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國”試點城市（園區(qū)）建設100萬元；2020-2023年高新技術企業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)培育費用40萬元；蘭州新區(qū)第三屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽35萬元；新區(qū)第四屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽費用45萬元；2023年蘭州新區(qū)化工片區(qū)產業(yè)項目引進技術服務費300萬元；蘭州新區(qū)化工片區(qū)產業(yè)項目引進技術服務審計費10萬元；新區(qū)科協(xié)業(yè)務經費20萬元；蘭州新區(qū)科技計劃及科技揭榜掛帥制項目260萬元；蘭州新區(qū)科技特派員和科技專員隊伍建設30萬元；蘭州新區(qū)技術保障應急預案編制費0.97萬元；國家文化和科技融合示范基地申報書編制費30萬元；蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產業(yè)基地申報書編制費30萬元；2022年科技創(chuàng)新領域評優(yōu)評先評審費0.7萬元；數(shù)字政府和智慧城市政府購買服務績效評價10萬元。

　　2.基本支出說明

　?。?）人員經費578.29萬元。其中在職人員基本工資為166.83萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業(yè)績效工資）；個人補助（績效工資、遺囑補助）362.45萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險16.46萬元；職工基本醫(yī)療保險8.59萬元；公務員醫(yī)療補助4.63萬元；住房公積金19.33萬元。

　　（2）機關運行經費31.14萬元。其中辦公費12萬元；郵電費0.72萬元；印刷費0.71萬元；差旅費4.21萬元；培訓費1.56萬元；公務接待費0.42萬元；福利費3.42萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費6.60萬元。

　　3.基本支出增減變動說明

　　（1）2023年基本支出預算609.43萬元，2022年基本支出預算491.14萬元，較上年增加118.29萬元。2023年變動的主要原因是：一是在職人員人數(shù)增加，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年增加；二是按照國家有關規(guī)定，在職人員、離退休人員工資有所增加。

　　（2）2023年的預算基本支出按照財政預算批復列支在基本支出的功能科目下。

　　4.項目支出說明

　　2023年項目支出預算12000萬元，較上年增加144.56萬元，增加的主要原因為2023年新增預算項目支出。具體項目說明如下：

　　一是數(shù)字政府購買服務費600.33萬元。根據(jù)《省政府辦公廳關于切實做好市縣數(shù)字政府建設摸底調研工作的通知》“根據(jù)省政府的統(tǒng)一部署和省財政廳的總體要求，按照財政分級負擔辦法，建設費用和維護費用按7年購買服務，由市縣兩級政府將所需資金納入年度預算。維護費用經省上統(tǒng)一協(xié)商后，由市縣納入同級預算管理”精神及《甘肅省數(shù)字政府建設總體規(guī)劃》和《甘肅省數(shù)字政府建設集成設計規(guī)劃》，結合新區(qū)實際，制定了《蘭州新區(qū)數(shù)字政府建設方案》，蘭州新區(qū)數(shù)字政府運營指揮中心、大數(shù)據(jù)基座、大數(shù)據(jù)共享交換平臺、大數(shù)據(jù)安全治理平臺等12個市級項目和1個縣級項目于2022年3月18日正式上線運營，建成高速泛在、云網融合、智能便捷、安全可控的綜合性基礎設施和集成化服務平臺。

　　二是智慧城市購買服務費為400萬元。通過購買新區(qū)新型智慧城市服務，全面提升蘭州新區(qū)政府管理效能、城市治理能力和政務服務水平。服務內容包括電子政務外網、eLTE無線政務專網、政務大數(shù)據(jù)共享交換平臺、時空信息服務平臺、統(tǒng)一物聯(lián)網管理平臺、智慧城市運營中心一期、政務服務聯(lián)動審批系統(tǒng)、協(xié)同辦公系統(tǒng)、智慧醫(yī)療及其他已經項目終驗提供服務項目。

　　三是政務云資源購買服務費400萬元。為支撐新區(qū)政務信息化建設、數(shù)字化轉型、電子信息產業(yè)持續(xù)發(fā)展，華為政務云于2018年5月上線，為新區(qū)提供了云基礎設施，云計算、存儲、網絡、安全等服務。

　　四是蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關鍵環(huán)節(jié)問題研究項目75萬元。主要對蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關鍵環(huán)節(jié)問題研究項目給予科技扶持資金支持，項目將依托蘭州大學技術服務團隊，緊跟化工園區(qū)產業(yè)發(fā)展、企業(yè)落地新形勢，持續(xù)升級園區(qū)污水、固廢、廢氣處理等安全環(huán)保管理技術，保障化工園區(qū)高質量快速發(fā)展。目前，石投集團已經與蘭州大學簽訂《蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關鍵環(huán)節(jié)問題研究技術服務合同》并開展技術研究，截至10月份，完成化工園區(qū)污水、固廢、廢氣、土壤等現(xiàn)狀檢測。

　　五是科技計劃項目評審費1萬元?！陡拭C省科技計劃項目管理辦法》及《蘭州新區(qū)科技計劃項目管理辦法》（待印發(fā)）關于“根據(jù)專家評審意見，確定擬立項項目”等要求。委托第三方專業(yè)機構對新區(qū)科技計劃項目評審，為保證評優(yōu)評先公平公正，參照《甘肅省科技計劃項目管理辦法》進行專業(yè)性評審。

　　六是2023年蘭州新區(qū)產業(yè)孵化大廈租賃費4921萬元。主要用于新區(qū)產業(yè)孵化大廈租用；根據(jù)蘭州新區(qū)管委會主任專題會議紀要〔2017〕15號,2017年度以前此項經費由教文體局協(xié)調解決,2018年以后預算由科技局負責按照每月每平方米租金30元,孵化大廈共136698.01平方米,合計4921萬元。

　　七是2023年蘭州新區(qū)產業(yè)孵化大廈運營費1550萬元。產業(yè)孵化大廈運營費主要用于蘭州新區(qū)產業(yè)孵化大廈運營管理，采用委托進行物業(yè)管理服務、安保服務、電梯維保服務、消防維保服務以及大廈日常供水、供電、供暖、網絡、設施設備與外圍區(qū)域的維修保養(yǎng)等各項日常工作以費用包干形式(不含其它原因發(fā)送的費用)進行預算,總金額1550萬元。

　　八是蘭州新區(qū)化工片區(qū)產業(yè)項目引進技術服務費300萬元。根據(jù)新區(qū)黨工委在《關于同意科技局與蘭州大學簽訂蘭州新區(qū)關于同意科技局與蘭州大學簽訂蘭州新區(qū)精細化工片區(qū)產業(yè)項目研究及引進技術服務合同并追加合同經費預算的請示》上的批示精神，履行《蘭州新區(qū)精細化工片區(qū)產業(yè)項目研究及引進技術服務合同》規(guī)定，促進蘭州大學在助力化工園區(qū)精準招商、促進相關企業(yè)向蘭州新區(qū)集聚、完善和優(yōu)化新區(qū)化工產業(yè)鏈等方面繼續(xù)為新區(qū)做貢獻。根據(jù)《合同》關于“當期付款金額=當期固定資產投資額*0.5%+當期工業(yè)增加值*0.5%+當期在蘭州新區(qū)繳納稅費金額*10%”約定，用于兌現(xiàn)技術服務費用。

　　九是蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)建設費2841萬元。蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點項目主要包括三大基礎電信企業(yè)網內調整和監(jiān)測系統(tǒng)建設兩部分內容，由三家運營商分別開展網內調整工作，增加出省直達方向或擴容熱點方向，并為監(jiān)測系統(tǒng)配備必要的傳輸設備及線路，同步建設蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)，按照網絡安全等級保護二級要求進行配套建設。

　　監(jiān)測系統(tǒng)主要包括主動監(jiān)測子系統(tǒng)、被動監(jiān)測子系統(tǒng)、寬帶測速子系統(tǒng)、互聯(lián)網網間路由可信驗證系統(tǒng)、綜合控制網管子系統(tǒng)、直聯(lián)點監(jiān)控中心子系統(tǒng)和展示大廳建設。建設監(jiān)測系統(tǒng)的目的，一是全面實時監(jiān)測蘭州骨干直聯(lián)點運行情況，二是全面監(jiān)測骨干直聯(lián)點網絡性能，三是長期監(jiān)測評估甘肅省網絡質量及甘肅與全國各省之間的網絡通信質量，為蘭州骨干直聯(lián)點互聯(lián)企業(yè)實施網間擴容、網絡故障解決、網絡質量提升提供依據(jù)，更好地服務于行業(yè)主管部門對本省互聯(lián)網的發(fā)展管理。

　　目前，已完成監(jiān)測系統(tǒng)核心機房部署機房確定和向省通信管理局、市政府備案，項目建議書和代建委托合同已通過新區(qū)第42次管委會會議審議，正在加快項目可研報告編制，計劃2023年4月底建成投運。

　　十是2022年、2023年蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國”試點城市（園區(qū)）建設100萬元。2021年5月蘭州新區(qū)成功獲批第二批“科創(chuàng)中國”試點城市園區(qū)，申請2022年蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國”試點城市（園區(qū)）建設預算50萬元，用于組織開展新區(qū)中小企業(yè)提供管理創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、人才發(fā)展、市場開發(fā)等系列科技資源和培訓服務，圍繞企業(yè)發(fā)展、人才引進、成果轉化,舉辦特色論壇、項目路演、成果展演﹑銀企對接、科技招商等活動。

　　十一是2020-2023年高新技術企業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)培育費用40萬元。為鼓勵科技服務支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，為試驗區(qū)企業(yè)提供全方位綜合科技服務，進一步加大對高新技術企業(yè)的培育力度，工作內容：第三方專業(yè)機構對新區(qū)企業(yè)進行摸排走訪,并指導企業(yè)逐步強化高新技術企業(yè)硬性指標建設,開展高新技術企業(yè)申報要點事項及政策指導,重點企業(yè)一對一培育等。2021新區(qū)高新技術企業(yè)已達90家,2022年新增15家。

　　十二是蘭州新區(qū)第三屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽35萬元?？萍疾?、人社部、教育部舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽相關通知要求各地結合自身情況舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。通過舉辦新區(qū)品牌的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，選拔和培養(yǎng)一批創(chuàng)新能力強、科技含量高、市場前景好的優(yōu)秀企業(yè)，培育一支富有活力、具備潛力、具有影響力與號召力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才隊伍，吸引優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團隊到新區(qū)落地發(fā)展。

　　十三是蘭州新區(qū)第四屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽費用45萬元。《科技部關于舉辦第十一屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知通過舉辦新區(qū)品牌的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽》（國科發(fā)火〔2022〕79號）以及《蘭州新區(qū)貫徹落實強科技行動實施方案（2022-2025年）》（新辦發(fā)﹝2022﹞43號）關于“持續(xù)辦好蘭州新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、校園科技創(chuàng)新大賽、中國創(chuàng)翼大賽等各類賽事”要求，選拔和培養(yǎng)一批創(chuàng)新能力強、科技含量高、市場前景好的優(yōu)秀企業(yè)，培育一支富有活力、具備潛力、具有影響力與號召力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才隊伍，吸引優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團隊到新區(qū)落地發(fā)展。

　　十四是蘭州新區(qū)化工片區(qū)產業(yè)項目引進技術服務審計費10萬元。按照《蘭州新區(qū)精細化工片區(qū)產業(yè)項目研究及引進技術服務合同》約定，對引進項目實施情況進行審計，需要第三方服務機構開展固投、工業(yè)增加等數(shù)據(jù)核算并出具審計報告。

　　十五是新區(qū)科協(xié)業(yè)務經費20萬元。根據(jù)甘肅省科學技術協(xié)會《關于成立蘭州新區(qū)科學技術協(xié)會的批復》（甘科協(xié)發(fā)﹝2022﹞17號）文件。2022年6月30日在孵化大廈報告廳召開蘭州新區(qū)科學技術協(xié)會成立大會暨第一屆會員代表大會，選舉產生蘭州新區(qū)科學技術協(xié)會第一屆領導班子成員。根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會《關于申報“科創(chuàng)中國”第二批試點園區(qū)的請示》（新政呈﹝2021﹞74號）精神,充分發(fā)揮“科創(chuàng)中國”國家平臺作用，吸引更多科創(chuàng)資源關注新區(qū)、聚焦新區(qū)、服務新區(qū)、建設新區(qū)。

　　十六是蘭州新區(qū)科技計劃及科技揭榜掛帥制項目260萬元。根據(jù)《蘭州新區(qū)貫徹落實強科技行動實施方案（2022-2025年）》關于“制定出臺《蘭州新區(qū)科技計劃項目管理辦法》《蘭州新區(qū)“揭榜掛帥”制項目實施管理辦法》”以及“建立保障財政科技投入達到預期約束目標的財政科技投入穩(wěn)定增長機制，支持企業(yè)擴大研發(fā)投入，加快構建以政府財政投入為引導、企業(yè)投入為主體、銀行信貸和風險投資等金融資本為支撐、社會資本投入為補充的多元化、多渠道、多層次創(chuàng)新投入體系”。

　　十七是蘭州新區(qū)科技特派員和科技專員隊伍建設30萬元。按照新區(qū)黨工委辦公室、管委會辦公室印發(fā)的《蘭州新區(qū)科技特派員和科技專員管理辦法（試行）》（新辦發(fā)[2022]44號）文件，科技特派員和科技專員的選派周期為2年，每人每年給予1萬元工作補助資金，2023年計劃新選派15名科技特派員和科技專員，需15萬元，加上2022年選派的仍在選派周期內的15位科技特派員和科技專員仍需支付15萬元工作補助資金，2023年共需支付30萬元工作補助資金。

　　十八是蘭州新區(qū)技術保障應急預案編制費0.97萬元。按照《蘭州新區(qū)安全生產委員會辦公室關于加快編制修訂部門專項應急預案的通知》，由科技局牽頭編制《蘭州新區(qū)技術保障應急預案》。

　　十九是國家文化和科技融合示范基地申報書編制費30萬元。積極落實《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《國家文化科技創(chuàng)新工程綱要》和《關于促進文化和科技深度融合的指導意見》，加快推進文化和科技融合，著力打造文化科技創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展的核心載體，根據(jù)《科技部辦公廳中央宣傳部辦公廳關于開展第五批國家文化和科技融合示范基地申報工作的通知》精神?？萍季謹M牽頭申報，組織第三方機構編寫“國家文化和科技融合示范基地申報書”，開展新區(qū)文化科技企業(yè)調研、制定本地區(qū)基地申報方案、編制申報書、參加答辯等。

　　二十是蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產業(yè)基地申報書編制費30萬元。根據(jù)《關于印發(fā)〈國家火炬特色產業(yè)基地建設管理辦法〉的通知》（國科火字〔2015〕163號）精神，科技局擬牽頭針對蘭州新區(qū)綠色化工產業(yè)優(yōu)勢，通過政府組織引導、各方優(yōu)勢資源匯聚、營造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，形成的具有區(qū)域特色和產業(yè)特色、對當?shù)亟洕蜕鐣l(fā)展具有顯著支撐和帶動作用的產業(yè)集聚區(qū)，科技局計劃牽頭蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報國家火炬特色產業(yè)基地，打造具有區(qū)域特色和產業(yè)特色、對當?shù)亟洕蜕鐣l(fā)展具有顯著支撐和帶動作用的產業(yè)集聚區(qū)。

　　二十一是2022年科技創(chuàng)新領域評優(yōu)評先評審費0.7萬元。委托第三方專業(yè)機構對新區(qū)科技創(chuàng)新領域評優(yōu)評先工作開展評審，為保證評優(yōu)評先公平公正，參照省市做法，對科學技術貢獻進行專業(yè)性評審，根據(jù)評審費每人每次1000元標準，預計需要0.7萬元。

　　二十二是通過運用科學合理的績效評價指標體系、評價原則及評價方法，全面客觀地評價2023年新區(qū)數(shù)字政府和新型智慧城市購買服務費績效指標完成情況，落實好績效評價及結果運用的全過程績效管理，真實掌握數(shù)字政府和智慧城市購買服務資金使用和效益發(fā)揮，充分發(fā)揮預算績效的激勵約束作用，不斷提高資源配置效率和購買服務資金使用效益。

　　二十三是中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目300萬元。2022年5月6日蘭州新區(qū)管理委員會與中國科學院蘭州化學物理研究所簽訂《中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目合作協(xié)議》，約定“2023年3月底交付第二批5棟廠房后,再撥付項目資金”。2023年預算申請300萬元。

　　5.項目支出增減變動說明

　　2022年項目支出預算11855.44萬元，2023年項目支出預算12000萬元，項目支出預算相比增加144.56萬元，同比增加1.22%。增加的主要原因：2023年新增預算項目支出。                

　　（二）三公經費情況

　　1.“三公”經費具體分類說明

　　2023“三公經費”支出預算0.42萬元，其中：公務用車購置及運行費0萬元；公務接待費0.42萬元；因公出國（境）費0萬元。

　　2.“三公”經費支出增減變動說明

　　2022年“三公經費”支出預算0.35萬元，2022年“三公經費”支出預算0.42萬元，增加0.07萬元。2023年三公經費變動的原因主要是：我單位無自有公務車輛，故無公務用車運行維護費，2023年我單位新增2名職工，故公務接待費用較上年有所增加。

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　公務用車購置和運行維護費，其中2023年公務用車運行維護費0萬元，公務車購置費0萬元。

　　四、2023年基金預算說明

　　我單位2023年部門預算中無政府性基金預算。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，2023年政府采購預算1701.98萬元。其中：2023年蘭州新區(qū)新型智慧城市購買服務費400萬元；政務云資源購買服務費400萬元；數(shù)字政府購買服務費600.33萬元；2023年蘭州新區(qū)化工片區(qū)產業(yè)項目引進技術服務費300萬元。基本支出政府采購金額共計1.65萬元，主要用于復印紙0.8萬元；硒鼓粉盒0.85萬元。

　　六、國有資產情況說明

　　2022年末固定資產原值90.49萬元，凈值20.14萬元。其中：辦公用房258平方米;本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車1輛，主要是單位的公務用車，保障車輛的基本運行。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　七、部門預算績效評價情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標情況

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　?。ǘ╊A算績效管理情況

　　2023年本部門對預算項目按要求開展項目預算績效管理，對涉及的相關重大政策以及重點項目績效目標及時公開并進行全面優(yōu)化目標設定。同時不斷提升項目支出績效目標編制質量，推動加強和改進績效工作，強化績效目標審核。通過預算目標填報、預算科室審、最后通過新區(qū)財政局邀請的第三方績效評價專家最終審核、確保績效目標設定優(yōu)質、合理。對重點項目績效目標進行認真填報，嚴格審核，對績效目標填報不符合要求的，及時修改、完善，打造績效目標樣本，經評審論證完普后的績效目標整理為精品樣本，為同類成相似的項目在績放目標編制時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效及質量（項目預算績效目標詳見附件2）。

　?。ㄈ┲攸c項目績效目標情況

　　2023年度本部門重點項目1個，為蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)項目。

　　項目概況：蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點項目主要包括三大基礎電信企業(yè)網內調整和監(jiān)測系統(tǒng)建設兩部分內容，由三家運營商分別開展網內調整工作，增加出省直達方向或擴容熱點方向，并為監(jiān)測系統(tǒng)配備必要的傳輸設備及線路，同步建設蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點監(jiān)測系統(tǒng)，按照網絡安全等級保護二級要求進行配套建設。監(jiān)測系統(tǒng)主要包括主動監(jiān)測子系統(tǒng)、被動監(jiān)測子系統(tǒng)、寬帶測速子系統(tǒng)、互聯(lián)網網間路由可信驗證系統(tǒng)、綜合控制網管子系統(tǒng)、直聯(lián)點監(jiān)控中心子系統(tǒng)和展示大廳建設。建設監(jiān)測系統(tǒng)的目的，一是全面實時監(jiān)測蘭州骨干直聯(lián)點運行情況，二是全面監(jiān)測骨干直聯(lián)點網絡性能，三是長期監(jiān)測評估甘肅省網絡質量及甘肅與全國各省之間的網絡通信質量，為蘭州骨干直聯(lián)點互聯(lián)企業(yè)實施網間擴容、網絡故障解決、網絡質量提升提供依據(jù)，更好地服務于行業(yè)主管部門對本省互聯(lián)網的發(fā)展管理。

　　立項依據(jù)：根據(jù)市政府常務會議紀要（十七屆第27次）研究蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點建設相關事宜等，2022年9月16日，市政府常務會議審議通過了《蘭州市工業(yè)和信息化局關于再次提請審議蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點建設相關事項的請示》和《蘭州國家級互聯(lián)網骨干直聯(lián)點項目建設目標責任書》，明確保障中心監(jiān)測系統(tǒng)布局在蘭州新區(qū)。

　　年度績效目標：項目建設單位如期保質保量完成既定工作目標所消耗的的支出，推動全省數(shù)字經濟發(fā)展，充分發(fā)揮互聯(lián)網基礎設施作用。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙洜I收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙洜I支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附表：

　　1.2023年部門預算公開表

　　2.2023年部門整體支出績效目標表

　　3.2023年部門預算項目支出績效目標表

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局   

2023年2月16日