一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況 

　　1、主要職責

　　蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十小區(qū)1.7萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施工作，負責轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療，并負責轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦管理、重點人群管理及服務(wù)，公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，計劃生育技術(shù)指導與服務(wù)等基本職能。

　　2、機構(gòu)設(shè)置

　　院內(nèi)設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

　　3、人員情況

　　2022年末我單位實有人數(shù)73人，其中正式人員41人，三支一扶及臨聘人員32人。較上年正式人員增加1人，臨聘人員增加7人。

　　二、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金903.64萬元，較上年增加222.83萬元：其中本級支出903.64萬元。較上年增加222.83萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費。本部門2023年共安排人員支出752.39萬元，其中本級支出752.39萬元。明細如下：其中工資福利（統(tǒng)發(fā)）170.24萬元，津貼補貼27.84萬元，獎金36.04萬元，績效工資131.33萬元養(yǎng)老保險繳費48.25萬元，醫(yī)療保險繳費28.20萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.57萬元，工傷保險繳費1.21萬元，失業(yè)保險繳費2.11萬元，聘用人員基本工資12.05萬元，聘用人員保險3.22萬元，聘用人員取暖費1.11萬元，在職人員住房公積金36.19萬元，聘用人員住房公積金1.45萬元，生活補助239.60萬元。

　　2、公用經(jīng)費。本部門2023年共安排公用經(jīng)費支出40.17萬元，其中本級支出40.17萬元。明細如下：其中一般商品和服務(wù)支出預(yù)算14.35萬元，單位取暖費13.83萬元，租賃費1.5萬元，福利費7.84萬元，培訓費2.65萬元。

　　3、增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出792.56萬元，較上年增加186.75萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　1、項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出111.08萬元：其中本級支出111.08萬元。較上年增加36.08萬元，變化的主要原因是2023年我單位業(yè)務(wù)用房租賃面積增加，我中心包含1個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和2個社區(qū)服務(wù)站。

　　2、項目分類分級情況

　　1.項目分類情況：本部門2023年業(yè)務(wù)用房項目支出111.08萬元，具體安排如下：雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心租賃費78.12萬元，馨苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站33.06萬元。

　　2.項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出111.08萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，較上年無變化。其中公務(wù)接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。

　　本級“三公”經(jīng)費支出0.00萬元。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。我單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為32.91萬元。其中：辦公費2.8萬元、印刷費2.0萬元、水電費2.4萬元、郵電費3.2萬元、單位取暖費9.27萬元、差旅費3.6萬元、維修（維護）費1.5萬元、培訓費1.98萬元、福利費6.16萬元、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元。

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加7.98萬元，變化的主要原因是單位正式人員增加1人，商品和服務(wù)支出增多；單位業(yè)務(wù)用房面積增加，單位取暖費相應(yīng)增加。

　　四、政府采購情況說明 

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出5.7萬元，2022年為1.6萬元。增加的原因是2023年政府集中采購目錄除了復(fù)印紙采購，又新增了硒鼓與墨盒。采購方式主要是通過蘭州新區(qū)政府采購平臺采購，保證政府采購合規(guī)化。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值80.28萬元，其中：通用設(shè)備23.84萬元、專用設(shè)備34.12萬元、家具、用具、裝具及動植物22.32萬元。較上年增加10.19萬元，變化的主要原因是2022年8月份，我單位收到上級主管部門：蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會無償調(diào)撥的固定資產(chǎn)，凈值為53.30萬元，其中通用設(shè)備0.62萬元，專用設(shè)備36.22萬元，家具、用具、裝具及動植物16.46萬元。

　　六、部門預(yù)算績效評價情況 

　　預(yù)算績效管理情況

　　(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了績效目標職能。分管領(lǐng)導簽審，經(jīng)院務(wù)會審定通過報蘭州新區(qū)財政局。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預(yù)算由單位財務(wù)室按照當年工作安排組織上報，按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由財務(wù)室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)新區(qū)財政局與第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會計對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

　　本單位項目績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算資金111.08萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)用房租賃，項目支出納入績效目標管理。

　　七、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年項目績效目標申報表

　　3.蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年整體績效目標申報表

　　蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 

2023年2月21日