一、部門職責(zé)

　　1、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作。

　　2、為群眾提供基本醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　3、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和國務(wù)院頒布的《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》及衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》、《全國醫(yī)院工作條例》 和《醫(yī)院工作制度》，加強醫(yī)院標準化管理。

　　二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1、機構(gòu)設(shè)置情況

　　永登縣上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院為二級預(yù)算單位，屬事業(yè)單位，2023年共有機構(gòu)數(shù)1個，我院設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種室、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、B超室、放射科、西藥房、中藥房等科室

　　2、人員設(shè)置情況

　　2022年末人員編制12人，實有事業(yè)專技人員18人；退休6人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本單位2023年預(yù)算共安排資金379.09萬元，較上年增加 231.57  萬元：

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　　1、人員經(jīng)費。本單位2023年共安排人員支出353.38萬元，明細如下：其中基本工資65.90萬元，津補貼8.85萬元，獎金15.82萬元，在職人員采暖補貼9.73萬元，績效工資41.99萬元，養(yǎng)老保險繳費18.68萬元，醫(yī)療保險繳費9.75萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助5.25萬元，工傷保險繳費0.47萬元，失業(yè)保險繳費0.82萬元，在職人員住房公積金14.01萬元，生活補助159.41萬元，，退休人員取暖費2.70萬元

　　2、公用經(jīng)費。本單位2023年共安排公用經(jīng)費支出13.51萬元，明細如下：其中辦公費1.26萬元，印刷費0.9萬，電費1.08萬元，郵電費1.44萬元，單位取暖費1.8萬元，差旅費1.62萬元，租賃1.5萬元，培訓(xùn)費0.99萬元，福利費2.92萬元。

　　3、增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出366.89萬元，較上年增加219.38元，變化的主要原因：一是本單位2022年9月整建制劃轉(zhuǎn)蘭州新區(qū)，人員經(jīng)費新增了生活補助（新區(qū)績效）；二是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。三是新增公用經(jīng)費。

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　　本單位2023年共安排項目支出12.2萬元：較上年增加12.2萬元，變化的主要原因是2022年9月上川鎮(zhèn)整建制劃轉(zhuǎn)蘭州新區(qū)，增加了冬季采暖補貼。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年本單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加0。其中公務(wù)接待費0萬元；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，本級“三公”經(jīng)費支出0萬元

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、運行經(jīng)費預(yù)算支出為13.51萬元。其中：其中辦公費1.26萬元，印刷費0.9萬，電費1.08萬元，郵電費1.44萬元，單位取暖費1.8萬元，差旅費1.62萬元，租賃1.5萬元，培訓(xùn)費0.99萬元，福利費2.92萬元。“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加13.51萬元，變化的主要原因是增加了公用經(jīng)費。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出3.6萬元。采購項目分別為A5復(fù)印紙50箱10000元，A5復(fù)印紙10箱2000元，臺式計算機3臺15000元，硒鼓20個3000元，粉盒20盒6000元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值156.97萬元，土地與房屋凈值為101.38萬元，其中：辦公用房60平方米，業(yè)務(wù)用房1320平方米；通用設(shè)備凈值為12.09萬元，其中公務(wù)用車0輛,特種車輛（救護車）1輛；專用設(shè)備凈值為41.08萬元，家具凈值為2.42萬元。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各部門績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預(yù)算按照當年工作安排組織填報，由主要領(lǐng)導(dǎo)審核后上報，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)蘭州新區(qū)財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，由鎮(zhèn)財政所對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

　　本單位績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算資金12.2萬元，其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出12.2萬元；本單位所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1：蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　2：蘭州新區(qū)2023年三公經(jīng)費統(tǒng)計表

　　3：2023年部門預(yù)算批復(fù)情況表

　　4：2023年蘭州新區(qū)項目支出績效目標申報表

　　5：2023年上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績效目標公開表

　　6：蘭州新區(qū)各部門、各單位2023年預(yù)算執(zhí)行情況計劃表