一、部門職責 

　　蘭州新區中川學區主要職能：

　　一是依據國家教育法律法規指導全鎮教育工作，加強對全鎮各小學、幼兒園工作的監督、指導和服務。抓好學前教育及小學義務教育。

　　二是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高全鎮小學教育教學質量。

　　二、機構及人員設置情況 

　　1.機構設置情況

　　2023年初共有機構數是1家，內設機構4個：辦公室、安全辦公室、教研辦公室、財務室，其中全額預算單位為2家（小學1所，學區1所）。

　　2.人員設置情況

　　2022年末在職人員編制為275人，實有事業在職8人，退休9人，遺屬26人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　2023年部門預算共安排資金231.87萬元，基本支出為220.48萬元，項目支出11.39萬元。比2022年預算增加13.66萬元，主要是增加了退休人員取暖費和在職人員獎金預算。

　　（一）基本支出220.48萬元

　　1.人員經費。 

　　人員經費合計214.94萬元，其中：在職人員工資83.8萬元，遺屬人員及民教退休人員工資8.45萬元，退休人員取暖費5.77萬元，獎金7.04萬元，住房公積金9.29萬元，其他社會保障繳費0.86萬元，機關事業單位基本養老保險12.38萬元，職工基本醫療保險6.46萬元，公務員醫療補助6.46萬元，新區績效工資74.43萬元。

　　2.公用經費。

　　公用經費支出預算5.54萬元，其中：辦公費2.8萬元，取暖費0.8萬元，福利費1.94萬元。

　　3.增減變動說明

　　人員經費比2022年增加14.91萬元，主要是增加了退休人員取暖費及在職人員獎金預算。 

　　公用經費比2022年減少12.64萬元。主要將學校公用經費列入項目支出。 

　?。ǘ╉椖恐С?1.39萬元

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年安排項目支出：一般公共預算支出（學校公用經費）11.39萬元，較上年增加11.39萬元，變化的主要原因是本年預算將學校公用經費列入項目支出。

　　2.項目分類分級情況

　?。?）項目分類情況：本部門2023年部門特定目標類項目支出11.39萬元（學校公用經費）。

　?。?）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出11.39萬元。

　　3.轉移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5.國有資本經營預算安排情況

　　本部門2023年國有資本經營預算支出0萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年度本部門預算因公出國（境）費用0.00萬元，較2022年預算數0.00萬元，增長0.00%。

　　2023年度本部門預算公務車購置費0.00萬元，較2022年預算數0.00萬元，增長0.00%。

　　2023年度本部門預算公務接待費0.00萬元，較2022年預算數0.00萬元，增長0.00%。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關運行經費預算支出。

　　2023年度本部門機關運行經費預算0萬元。

　　2.增減變動說明。

　　2023年度機關運行經費較上年預算數增加0萬元。

　　五、政府采購預算情況說明 

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出全部為項目支出，需采購0.4萬元，其中：辦公用品購置0.4萬元。

　　2.增減變動說明

　　本年度政府采購與2022年相比無增減變化。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產金額7572.19萬元，其中：辦公用房　　29958平方米。

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織會計、辦公室等項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況說明

　　本部門納入績效目標管理的項目1個，涉及預算資金11.39萬元，主要的項目支出是學校公用經費。其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出11.39萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門所屬2個預算單位納入部門整體支出績效目標管理。 

　　八、專業名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十三、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十四、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

蘭州新區中川學區

2023年2月22日

　　附件：1：蘭州新區2023年部門預算公開表

　　　　　2：中川學區2023年整體支出績效目標公開表

　　　　　3：中川學區2023年預算項目支出績效目標公開表