2023年度部門預算公開

　　目錄

　　一、基本情況 

　　（一）部門主要職責

　　（二）機構設置

　　二、2023年預算編制情況及說明

　　（一）預算收支安排情況說明

　　（二）機關運行經費安排情況說明

　　（三）“三公”經費安排情況說明

　　（四）政府性基金預算支出情況說明

　　（五）部門預算績效評價情況

　　（六）政府采購安排情況說明

　　（七）國有資產占用情況

　　三、2023年部門預算表

　　（一）部門預算收支總表

　　（二）財政撥款收支總表

　　（三）部門預算收入總表

　　（四）部門預算支出總表

　　（五）一般公共預算支出情況表

　　（六）一般公共預算基本支出情況表

　　（七）一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　（八）政府性基金預算支出表

　　（九）國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　（十）部門管理轉移支付表

　　四、名詞解釋

蘭州新區黨工委辦公室2023年度部門預算說明

　　一、基本情況

　　（一）部門主要職責

　　1.負責新區黨工委日常政務事務協調服務工作。

　　2.負責協調推進新區各級黨組織落實全面從嚴治黨主體責任工作；負責督查中央和省委、市委、新區黨工委各項決議、決定、重要工作部署和主要領導同志重要批示的貫徹執行情況；負責組織、督促新區各級各部門開展約談工作。

　　3.負責新區黨工委各類會議、公務活動的協調服務工作。

　　4.負責新區黨工委的文電收發、印信管理等工作，負責新區機關檔案的登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　5.負責新區黨工委重要文稿的起草或把關；負責黨委信息的收集、整理和報送工作。

　　6.負責國家和省市及其他國家級新區、發達地區重大政策的研究；負責新區重點領域、重大課題、重要工作的調查研究,指導各部門開展調查研究。

　　7.負責新區全面深化改革委員會辦公室日常工作，督促協調相關部門貫徹落實中央和省委各項改革決策部署和政策措施。

　　8.負責新區政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區黨工委關于政法工作的要求，以推進市域社會治理為抓手，全面推動政法領域改革、政法隊伍建設等重點工作，全面提升社會治理現代化能力和水平。

　　9.負責制定并實施蘭州新區黨史、地方志的編纂規劃；征集、整理、編纂、保存新區黨史和地方志資料；組織新區黨史學習教育，做好黨史宣傳，普及黨史知識，搞好黨史紀念活動。

　　10.負責統籌規劃新區檔案事業，集中統一管理新區黨工委、管委會及其各工作部門重要檔案，指導開展機關檔案登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　11.負責新區黨工委印發文件的審核把關，負責新區黨內規范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　12.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　蘭州新區黨工委辦公室設11個內設機構，均為正科級建制。核定工作人員60名，其中：正縣級領導職數1名（辦公室主任1名），副縣級領導職數4名（辦公室副主任4名）；內設機構核定正科級領導職數11名，副科級領導職數16名。

　　二、2023年預算編制情況及說明

　　（一）預算收支安排情況說明 

　　蘭州新區2023年預算草案經蘭州市第十七屆人民代表大會第二次會議審議通過，蘭州新區黨工委辦公室 2023年部門預算總收入6447.5萬元，其中：工資福利支出484.15萬元，商品和服務支出135.97萬元，對個人和家庭的補助681.09萬元，項目支出5146.29萬元，采購預算361.3萬元。2023年預算總收入比上年增加了910.88萬元，主要是由于2023年預算項目增加。

　　1.按照功能科目分類，一般公共預算支出6447.5萬元，其中基本保障支出1301.21萬元（一般公共服務支出 1171.89萬元、社會保障和就業支出51.88萬元、衛生健康支出40.04萬元、住房保障支出37.4萬元）；項目支出5146.29萬元。

　　2.按照經濟科目分類，工資福利支出510.13萬元（含基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險繳費、工傷保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金）；商品和服務支出135.97萬元（含辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、其他交通費用、福利費、培訓費、公務接待費、公務車購置及運行維護費）；對個人和家庭的補助655.11萬元。

　　增減變動說明：2023年基本支出預算與2022年相比增加125.09萬元，增加主要原因是：2023年人員經費增加；2023年項目支出預算與2022年相比增加785.79萬元，增加主要原因是：2023年預算項目增加，部分項目預算金額增加。

　　（二）機關運行經費安排情況說明

　　2023年新區黨工委辦公室正常運轉支出預算數為135.97萬元，其中辦公費37.96萬元、郵電費3萬元、差旅費10萬元、維修維護費1.5萬元、其他交通費用71萬元、福利費7.79萬元、培訓費3.3萬元、公務接待費1.42萬元。

　　增減變動說明：2023年機關運行經費與2022年相比增加4.43萬元。增加主要原因：是由于2023年新申請租用一輛公務用車，相應的機關運行經費增加。

　　（三）“三公”經費安排情況說明

　　2023年“三公”經費預算1.42萬元，其中：

　　1.因公出國（境）費0元，2022年預算為0元。

　　2.公務接待費預算1.42萬元,2022年預算為1.11萬元。2023年公務接待費預算與2022年基本持平。

　　3.公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0元。2022年公務用車購置及運行費4萬元，其中公務用車運行費4萬元，公務用車購置費0元。因2022年使用的公務車已行駛37.3萬公里，使用超過11年，車輛車況較差，存在安全隱患，即將停駛，為保障機關正常運轉，2023年新申請租賃車輛，相關費用按規定列入其他交通費。 

　　（四）政府性基金預算支出情況說明

　　新區黨工委辦公室2023年政府性基金預算支出為0。

　　（五）部門預算績效評價情況

　　預算績效開展情況：2023年新區黨工委辦公室各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用，管理規范；對預算，進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。（《2023年部門整體支出績效目標表》《2023年項目支出績效目標表》見附件，注：2023年項目預算中涉及3項涉密項目，不作公開。）

　　（六）政府采購安排情況說明

　　2023年政府采購共3項，預算資金361.3萬元，包括政府購買服務和采購貨物，包含項目有：廣告宣傳、辦公設備和復印紙采購。

　　（七）國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，本部門固定資產凈值587.16萬元，自有公務用車是由管委會辦公室劃轉的一輛帕薩特。

　　三、2023年部門預算表（見附件）

　　（一）部門預算收支總表

　　（二）財政撥款收支總表

　　（三）部門預算收入總表

　　（四）部門預算支出總表

　　（五）一般公共預算支出情況表

　　（六）一般公共預算基本支出情況表

　　（七）一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　（八）政府性基金預算支出表

　　（九）國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　（十）部門管理轉移支付表

　　四、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指新區財政預算安排且當年撥付的資金。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務車購置及運行維護費。因公出國境費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出；公務車購置及運行維護費，指單位公務用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

　　附件：

　　1：2023年黨工委辦公室預算公開表

　　2：2023年黨工委辦公室整體支出績效目標表

　　3：2023年黨工委辦公室項目績效目標公開表