一、部門職責

　　預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩定、危害國內安全和治安穩定的情況，分析預測形勢，制定對策并組織實施；負責轄區刑事案件、政治案件、經濟案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業、出入境、外國人居留等工作；管理轄區道路交通安全，維護交通秩序，處理交通事故，負責機動車輛和駕駛員管理工作；負責轄區的禁毒工作，嚴厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作；指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作，指導群眾性組織的治安防范工作；負責公安信息網絡和信息通信的管理，組織實施對公共信息網絡和國際互聯網的安全監察工作；負責刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監督轄區公安執法活動；承辦新區黨工委、管委會和上級機關交辦的其他事項。

　　二、機構及人員設置情況

　　（一）機構設置情況

　　蘭州新區公安局為財政全額撥款的行政單位，自2019年1月1日起，執行政府會計準則制度，屬一級預算單位。內設機構有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務保障室、督察大隊、禁毒處、法制大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、刑事技術大隊、特警大隊、國保大隊、網絡安全保衛大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區派出所、上川派出所、交通警察大隊。

　　（二）人員設置情況

　　2022年末實有在職人員602人，其中：在編人員222人，聘用人員380人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金30093.27萬元，較上年增加4400.87萬元.

　　（一）基本支出

　　1、人員經費。

　　人員經費合計13232.39萬元。其中在編人員工資福利（統發）2201.16萬元，長期聘用人員工資福利（統發）2187.07萬元，過渡期獎勵性補貼568.71萬元，對個人和家庭的補助19.82萬元，其他對個人和家庭的補助5603.76萬元，在職人員采暖補貼369.99萬元，養老保險繳費710.01萬元，醫療保險繳費370.54萬元，公務員醫療補助99.05萬元，工傷保險繳費16.32萬元，失業保險31.3萬元，在職人員住房公積金532.51萬元，伙食補助費512.42萬元，遺屬補助8.72萬元，傷殘撫恤金1.01萬元。

　　2、公用經費。

　　公用經費支出預算2378.33萬元。其中辦公經費753.37萬元，福利費110.94萬元，集中供熱費318.34萬元，物業管理費478.84萬元，維修護費54.5萬元，印刷費38.82萬元，培訓費66.56萬元，公務用車運行費213.5萬元，公務接待費16.96萬元，其他交通費326.5萬元。

　　3、增減變動說明。

　　本部門2023年基本支出共計15610.72萬元，較上年增加2669.32萬元，變化的主要原因是本年新進人員50名。

　　（二）項目支出

　　1、項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出14482.55萬元。較上年增加1731.55萬元，變化的主要原因是增加了車管所、西岔交警中隊辦公用房租賃費等項目經費。

　　2、項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門專項業務類項目支出14482.55萬元；改革發展類項目支出0萬元。具體安排如下：專項購置經費150萬元，案件偵辦經費65萬元，警犬經費20萬元，道路交通管理工作經費880萬元，禁毒專項經費34.2萬元，看守所拘留所業務經費350萬元，辦公用房租賃費2900萬元，保安員特勤服務費238萬元，實習生日常保障費用70萬元，全球眼治安監控租賃費4000萬元，蘭州新區智能交通系統建設項目2800萬元，蘭州新區公安局交警大隊業務技術用房項目352萬元，蘭州新區看守所、拘留所及附屬用房項目910萬元，蘭州新區公安局執法辦案管理中心200萬元，蘭州新區卸貨轉運場及秦川交警中隊項目土地劃撥成本810萬元，上川派出所租賃、備勤樓修繕費100萬元，職教園區派出所建設款223.12萬元，看守所拘留所監區取暖費差額12.43萬元，公安局機關及派出機構水電費318萬元，警犬犬舍提升改造項目49.8萬元。

　　（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出14482.55萬元。

　　3、轉移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4、政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5、國有資本經營預算安排情況

　　本部門2023年國有資本經營預算支0萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經費支出預算230.46萬元。其中公務接待費16.96萬元，較上年增加6.53萬元，主要原因為2023年人員增加；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費213.5萬元，較上年增加28萬元，主要原因為增加新購執法執勤車輛。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　（一）機關運行經費預算支出。我單位2023年機關運行經費預算為2378.33萬元。其中：辦公費116.46萬元、水電費318萬元、郵電費122.93萬元、單位取暖費318.34萬元、差旅費195.98萬元、培訓費66.56萬元、福利費110. 94萬元、公車運行維護費213.50萬元、公務接待費16.96萬元，物業管理費478.84萬元，維修護費54.5萬元，印刷費38.82萬元，其他交通費326.5萬元。

　　（二）“三公”經費支出預算230.46萬元，主要是公務用車運行維護費213.5萬元，公務接待費16.96萬元。 

　　（三）增減變動說明。本部門2023年機關運行經費支出較上年增加319.12萬元，主要原因是新購置執法執勤車輛公務用車運行費增加。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出198.64萬元，具體安排如下:辦公設備、專用設備、警用服裝購置150萬元，辦公耗材采購48.64萬元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產金額31288.48萬元，其中：辦公用房15044.79平方米;共有執法執勤用車60輛，價值1376.66萬元;單價20萬元以上通用設備40臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我局按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管局長簽審，經局黨委會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由局警保室按照當年工作安排匯總上報，各科室、中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3. 績效運行監控方面：

　　對于重大項目支出，嚴格落實三重一大制度由經辦科室提供支付計劃后經局黨委會議通過再行支出。支付審核流程由項目經辦人、科室負責人、科室分管局長、警保室會計、主任、分管財務局長逐一審核審批。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況說明

　　本部門納入績效目標管理的項目20個，涉及預算資金14482.55萬元，主要的項目支出有專項購置經費，案件偵辦經費，警犬經費，道路交通管理工作經費，禁毒專項經費，看守所拘留所業務經費，辦公用房租賃費，保安員特勤服務費，實習生日常保障費用，全球眼治安監控租賃費，蘭州新區智能交通系統建設項目，蘭州新區公安局交警大隊業務技術用房項目，蘭州新區看守所、拘留所及附屬用房項目，蘭州新區公安局執法辦案管理中心，蘭州新區卸貨轉運場及秦川交警中隊項目土地劃撥成本，上川派出所租賃、備勤樓修繕費，職教園區派出所建設款，看守所拘留所監區取暖費差額，公安局機關及派出機構水電費，警犬犬舍提升改造項目。

　　其中：一般公共預算項目20個，涉及財政支出14482.55萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支0萬元；本部門所屬1個預算單位納入部門整體支出績效目標管理。 

　　八、名詞解釋

　　一般公共服務支出： 指用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員日常公用經費。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　行政運行（項）：反映人大機關人員及日常公用等基本支出。

　　人大會議（項）：反映人大常委會會議和人民代表大會等專門的會議支出。　　        

　　人大監督：反映人大機關開展監督工作的支出。

　　人大代表履職能力提升：反映人大為提高履職能力所發生的各項支出。    

　　教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映機關安排的用于培訓方面的支出。  

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

　　機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　附件：

　　1：蘭州新區2023年部門預算公開表

　　2：蘭州新區2023年三公經費統計表

　　3：2023年部門預算批復情況表

　　4：蘭州新區各部門、各單位2023年預算執行情況計劃表

　　5：2023年蘭州新區公安局項目支出績效目標表

　　6：2023年蘭州新區公安局整體支出績效目標表

蘭州新區公安局  

2023年2月16日