一、單位主要職責

　　蘭州新區秦川園區管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區管委會管理。主要職責秦川園區管委會在新區黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區域內開發建設任務，全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　　（一）貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　（二）配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　（三）研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　（四）負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　（五）根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　（六）負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　（七）負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　（八）負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　（九）負責園區農業、林業、水務工作。

　　（十）負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　（十一）負責組織實施新型城鎮化建設，做好園區農村生態示范創建和生態農業建設工作。

　　（十二）負責園區食品藥品安全監管工作。

　　（十三）負責園區安全生產監督管理工作。

　　（十四）負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　（十五）負責園區市場監督管理工作。

　　（十六）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置及人員情況

　　秦川園區管理委員會現有工作人員247名（含掛職副主任1名，“兩新”組織黨建專干4名）。核定正縣級領導職數2名（書記1名、副書記兼主任1名），副縣級領導職數5名（副書記1名、紀委書記1名、副主任3名）；內設機構核定正科級領導職數16名（內設機構各1名，園區機關黨委專職副書記1名），副科級領導職數35名（新區化工辦7名副科級領導職數，其余14個內設機構各2名），蘭州新區秦川園區管理委員會內設機構15個，均為正科級建制。即綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態環境局、市場監督管理局、蘭州新區化工園區管理辦公室、蘭州新區城市礦產與表面處理產業園管理辦公室。

　　三、2022年預算執行情況分析

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出預算5758.24萬元。

　　1.人員經費2180.4735萬元，其中在職人員基本工資577.7538萬元；其他工資福利支出（聘用人員）412.8060萬元；住房公積金174.6928萬元；大病救助(聘用)1.0320萬元；職工基本醫療保險121.5571萬元；失業保險8.4928萬元；公務員醫療補助46.9335萬元；工傷保險2.9115萬元；津貼補貼465.2136萬元；機關事業單位基本養老保險232.9237萬元；生育保險14.5577萬元；職工取暖費121.599萬元。

　　2.公用經費788.4627萬元，其中：培訓費14.8584元；其他商品和服務支出194.04萬元；辦公費142萬元；郵電費16.8萬元；差旅費35萬元；維修(維護)費20萬元；公務接待費3.2萬元；福利費36.3943萬元；租賃費10.57萬元；水費2萬元；勞務費6萬元；電費17萬元；取暖費84萬元；印刷費12萬元；其他交通費194.6萬元。

　　3.對個人和家庭補助2128.43萬元。

　　（二）項目支出 

　　2022年度項目預算支出3400萬元，主要是為完成特定工作任務或事業發展目標。其中食堂運行費預算金額267.65萬元，辦公樓租賃費283.72萬元，宿舍租賃費355萬元，秦川鎮鎮區環衛費480萬元，園區宣傳費、信訪維穩、非公黨建、產品、商品質量抽檢、懲治違法、救災及應對突發公共事件等各方面資金1957.8074萬元，小橫路社區服務中心辦公場所租賃、物業費等資金484.2966萬元，秦川鎮武裝部等資金138.966萬元。

　　（三）預算收支增減變化情況說明

　　2022年預算收入比2021年預算收入7784.42萬元增加712.9462萬元；項目支出預算比2021年預算2020.18萬元增加1379.82萬元。基本收支增長的主要原因是，根據新區財政局要求將園區200多名干部的2022年績效工資列入園區人員經費預算，且園區人員有所增加。項目支出預算增加的原因是，2021年新區財政局參考園區自行申請的項目預算資金需求，結合新區整體財力情況，給園區切塊項目預算資金2020.18萬元，2022年將辦公場所租賃費用、宿舍租賃費用、秦川鎮、小橫路中心社區所有項目經費列入園區項目經費預算。

　　（四）“三公”經費

　　1.具體分類說明

　　2022年度，“三公經費”預算總額為3.2萬元。其中，公務用車購置及運行費預算數為0萬元（其中：公務用車購置及運行費為0萬元，公務用車購置費為0萬元），公務接待費預算數為3.2萬元，因公出國（境）費預算數為0萬元。

　　2.增減變動說明

　　2022年“三公經費”支出預算3.2萬元，與2021年相比無減少1.2萬元。

　　（五）機關運行經費安排

　　1.具體分類說明

　　2022年機關運行經費預算為788.4627萬元，其中：培訓費14.8584元；其他商品和服務支出194.04萬元；辦公費142萬元；郵電費16.8萬元；差旅費35萬元；維修(維護)費20萬元；公務接待費3.2萬元；福利費36.3943萬元；租賃費10.57萬元；水費2萬元；勞務費6萬元；電費17萬元；取暖費84萬元；印刷費12萬元；其他交通費194.6萬元

　　2.增減變動說明

　　2022年機關運行經費預算為771.63萬元，與 2020 年相比增加16.8327萬元，同比增加2.18%。增長主要原因：園區人員有所增加。

　　（六）政府采購支出情況

　　1.具體分類說明

　　本部門2022年度政府采購預算支出總額320萬元，主要為：計算機、復印機、復印紙、交換機、屬于政府采購的項目等。

　　2.增減變動說明

　　2022年“政府采購”支出預算320萬元，與2021年相比無增加295.8萬元，增長主要原因：增加了屬于政府采購的項目：如化工園區應急救援物資裝備采購項目200萬元、產業園編制費用45萬元等。

　　（七）國有資產占用情況

　　2022年本單位預算租用車輛31輛，其中：一般公務用車22輛、一般執法執勤用車9輛、特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、部門預算績效評價情況

　　2022年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用，管理規范；對預算，進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　五、專業名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：蘭州新區秦川園區2022年部門預算公開表