一、單位主要職責

　　皋蘭縣西岔鎮(zhèn)主要職能：

　　（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。

　　（三）依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

　　（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。

　　（五）保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

　　（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

　　（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　（八）負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　　（九）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門機構(gòu)設置

　　皋蘭縣西岔鎮(zhèn)設立5個部門，分別為黨政辦（行政）、黨政辦（事業(yè)）、財政所、農(nóng)業(yè)科技服務中心、計劃生育服務中心，其中黨政辦（行政）為正科級建制，其余均為副科級建制。

　　2022年財政供養(yǎng)人員73人，其中行政事業(yè)在職干部職工59人，退職人員9人，精簡下放人員2人，遺屬補助3人。在職干部職工中，行政13人，行政工勤1人，事業(yè)干部45人，其中黨政辦（事業(yè)）27人，財政1人，計生6人，農(nóng)業(yè)11人。

　　三、2022年部門預算情況

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出預算1616.69萬元。

　　1、具體分類

　　（1）工資福利支出536.69萬元，其中在職人員基本工資190.66萬元；津貼補貼192.54萬元；其他社會保障繳費8.94萬元；住房公積金42.46萬元；公務員醫(yī)療補助15.92萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險56.62萬元；職工基本醫(yī)療保險29.55萬元。

　　（2）公用經(jīng)費309.59萬元，其中辦公費4.13萬元；郵電費4.72萬元；差旅費5.31萬元；福利費8.85萬元，培訓費2.86萬元，水電費3.54萬元，印刷費2.95萬元，維修(維護)費13萬元；會議費5萬元；公務用車運行維護費3.5萬元；租賃費10萬元；其他交通費6萬元；勞務費115.2萬元；其他商品和服務支出68萬元；單位取暖費14.93萬元；村委會公用經(jīng)費41.6萬元。

　　（3）對個人和家庭的補助770.41萬元，其中：生活補助590萬元；退職費20.09萬元；對村社干部生活補助145.92萬元；其他對個人和家庭的補助14.4萬元。

　　2、增減變化說明

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算為309.59萬元，與2021年相比增加了34.35萬元，同比增加12.48%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2022年勞務費列支增加。

　　（二）項目支出

　　2022年項目我鎮(zhèn)的預算項目由園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，項目支出暫未劃定。

　　（三）“三公”經(jīng)費

　　（1）具體分類

　　“三公”經(jīng)費預算3.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費3.5萬元。

　　（2）增減變化說明

　　“三公經(jīng)費”較2021年未減少，原因為我鎮(zhèn)保有車輛數(shù)量未發(fā)生變化。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費安排

　　1.具體分類說明

　　機關(guān)運行經(jīng)費309.59萬元，其中辦公費4.13萬元；郵電費4.72萬元；差旅費5.31萬元；福利費8.85萬元，培訓費2.86萬元，水電費3.54萬元，印刷費2.95萬元，維修(維護)費13萬元；會議費5萬元；公務用車運行維護費3.5萬元；租賃費10萬元；其他交通費6萬元；勞務費115.2萬元；其他商品和服務支出68萬元；單位取暖費14.93萬元；村委會公用經(jīng)費41.6萬元。

　　2、增減變化說明

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算為309.59萬元，與 2021年相比增加了34.35萬元，同比增加12.48%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2022年勞務費列支增加。

　　（五）部門預算績效評價情況

　　2022年我單位將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　（六）政府采購

　　2022年我單位未預算政府采購項目。 

　　四、三公經(jīng)費

　　（一）無因公出國（境）費用。

　　（二）無公務接待費

　　（三）公務用車購置和運行維護費

　　2022年公務用車運行維護費為3.5萬元，2021年公務用車運行維護費未減少，主要原因是：我單位車輛保有量未發(fā)生變化。

　　（四）培訓費

　　2022年培訓費為2.86萬元，2021培訓費為2.77萬元，增加0.09萬元，主要原因是：我鎮(zhèn)2022年實有人員較2021年增加3人。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　西岔鎮(zhèn)2022年初固定資產(chǎn)總額126.27萬元，房屋及構(gòu)筑物凈值61.81萬元，公務用車1輛，凈值0元，通用設備凈值22.18萬元，辦公家具類凈值35.27萬元，無形資產(chǎn)凈值1.16萬元，專用設備凈值5.85萬元。

　　六、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（四）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經(jīng)費：預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開表

皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府  

2022年3月3日