一、單位職責

　　蘭州新區西岔園區管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區管委會管理。西岔園區管委會在新區黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區域內開發建設任務，全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦惺　⑹悬h委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　?。ǘ┴撠焾@區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　?。ㄋ模┭芯恐贫▓@區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　?。ㄎ澹┴撠焾@區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　?。└鶕矣嘘P法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　?。ㄆ撸┴撠焾@區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　?。ò耍┴撠焾@區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　?。ň牛┴撠焾@區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　?。ㄊ┴撠焾@區農業、林業、水務工作。

　　（十一）負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　?。ㄊ┴撠焾@區職業教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創新、科技服務的建設和管理等工作。

　　（十三）負責園區食品藥品安全監管工作。

　?。ㄊ模┴撠焾@區安全生產監督管理工作。

　?。ㄊ澹┴撠焾@區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　?。ㄊ┴撠焾@區市場監督管理工作。

　?。ㄊ撸┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　蘭州新區西岔園區管理委員會內設14個機構，下轄蘭州新區文曲中心社區，均為正科級建制。內設機構包括綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、城市（鄉）建設管理局、財政金融局、自然資源和生態環境局、教育科技文化體育局、農林水務局、民政和社會保障局、經濟合作局、市場監督管理局、應急管理局。2021年年末共有干部247名，其中：在編干部187名，聘用干部60名。

　　三、2022年部門預算說明

　?。ㄒ唬╊A算收入情況說明

　　2022年我單位預算收入總數為6600.8351萬元，收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。與上年度相比減少74.6249萬元，同比下降1.12%，減少的主要原因是：嚴格落實中央及省、市和新區關于“過緊日子”的相關要求，嚴格控制經費預算。

　?。ǘ┮话愎差A算支出情況說明

　　1.基本支出

　?。?）人員經費2201.3737萬元，其中：工資獎金津補貼1288.9569萬元，社會保障繳費430.2925萬元，其他工資福利支出303.6216萬元，住房公積金178.5027萬元。

　?。?）公用經費653.9478萬元，其中：辦公費205.8萬元，單位取暖費43.86萬元，福利費36.6048萬元，培訓費14.272萬元，租賃費30萬元，其他交通費118.5萬元，其他商品和服務支出194.04萬元，公務用車運行維護費7萬元，公務接待費3.871萬元。 

　?。?）對個人家庭補助2145.5136萬元。

　　2022年基本支出預算與上年相比減少464.5949萬元，同比下降8.5%。減少的主要原因是：嚴格落實中央及省、市和新區關于“過緊日子”的相關要求，嚴格控制經費預算。

　　2.項目支出

　　2022年西岔園區項目支出預算共計1600萬元，包括辦公區大樓租賃費443.74萬元、餐廳服務費和燃氣費用121.6萬元、禁毒工作經費3萬元、辦公大樓物業費45.91萬元、4號樓運行費用（宿舍樓）212.65萬元、基層黨建經費5萬元、招商引資運轉經費18.8萬元、政務服務中心規范化建設項目經費2.04萬元、獎勵資金返還審計費用10萬元、政務服務中心購置服裝項目費用5.3772萬元、項目前期費184.65萬元、產品質量監督抽查費用13萬元、煤質抽檢費用8萬元、食品抽檢費用24.6萬元、地質災害防治經費5.3萬元、質量檢測經費、質量提升及發展專項工作經費13萬元、慰問經費6萬元、公益性崗位單位及伙食補貼117.528·萬元、退役軍人工作經費7萬元、基本公共衛生服務補助資金2.5萬元、人民調解案件補貼資金0.73萬元、政府購買服務費用3萬元、園區辦公樓周邊及主干道病媒生物防制工作經費1萬元、機關黨委黨建活動經費4萬元、宣傳經費15萬元、開展婦女兒童工作經費1萬元、公眾號運營費15萬元、蘭州新區成立10周年活動經費及承辦新區、園區文體活動費用17萬元、綠色防控示范推廣項目經費2萬元、農業廢棄物資源化利用項目經費4萬元、重大動物疫情應急資金4.9348萬元、村級防疫員工資4萬元、農機監理工作經費3萬元、農村土地承包經營糾紛仲裁工作經費0.5萬元、園區2022年推行林長制項目經費4萬元、退役軍人服務站建設費用3萬元、執法工作經費29.2萬元、從業人員健康體檢費27.4萬元、應急管理及網格化工作經費20萬元、蘭州新區文曲中心社區保障運轉項目經費40萬元、道路交通安全管理工作經費15萬元、西岔鎮執法大隊服裝配備費用3.54萬元、武裝部民兵工作完善設備設施費用3萬元、環境衛生整治經費130萬元。

　　2022年項目支出預算與上年相比增加389.97萬元，同比增長32.23%。增長的主要原因是：2022年西岔鎮項目預算納入園區項目預算總額。

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　　2022年西岔園區“三公”經費共計10.87萬元。

　　1.2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，較上年相比無變化，無因公出國(境)人員。    2.2022年度本部門公務用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化。公務用車運行維護費為7萬元，較上年相比無變化。    3.2022年度本部門公務接待費3.87萬元，較上年相比增加3.87萬元，主要原因是：上年度未列公務接待費，因工作需要，今年按照該費用計算比例增加公務接待費。

　?。ㄋ模C關行政經費安排

　　2022年，機關運行經費預算為653.95萬元，其中：辦公費127.52萬元、水電費31.07萬元、郵電費9.98萬元、單位取暖費43.86萬元，差旅費24.5萬元、福利費36.6萬元、培訓費14.27萬元、印刷費12.74萬元、公務用車運行維護費7萬元、公務接待費3.87萬元、租賃費30萬元、其他商品和服務支出194.04萬元、其他交通費118.5萬元。

　　2022年機關運行經費支出預算與上年相比減少194.39萬元，同比下降22.91%。減少的主要原因是：嚴格落實中央及省、市和新區關于“過緊日子”的相關要求，嚴格控制機關運行經費預算。

　　四、2022年基金預算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　五、國有資產占用情況說明

　　本單位自有車輛2輛，2輛均為執法車輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　六、部門預算績效評價情況

　　2022年，我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，項目預算全部納入績效管理,對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。在2022年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2022年預算執行完畢后，將組織各相關部門對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《政府采購法》執行2022年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本單位及各相關部門預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　七、政府采購

　　本年度政府采購支出預算35.71萬元，主要采購辦公用品及辦公設備。

　　八、名詞解釋

　　財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出               國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出?！?/p>

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金?！?/p>

　　附件：1.蘭州新區2022年部門預算公開表

　　2.2022年西岔園區項目支出績效目標表

　　蘭州新區西岔園區管理委員會

　　2022年3月3日