第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　（一）管委會辦公室主要職責

　　1.負責新區管委會日常政務事務協調服務工作。

　　2.負責新區管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協調工作，負責管委會領導公務活動的協調服務工作。

　　3.負責新區管委會文電辦理、印信管理工作。負責以管委會及管委會辦公室名義發文的審核把關、制發管理和保密工作。負責管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　　4.負責新區政務公開工作。落實國家和省、市政務公開工作法規、政策和制度，指導、督促新區政務公開工作，負責管理新區各級政務新媒體工作。指導新區電子政務工作，負責新區電子政務辦公平臺監督、管理和推廣應用工作。

　　5.負責新區政務信息工作。負責新區政務信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導新區各部門各單位政務信息工作。

　　6.負責新區與省、市、縣人大、政協的聯系工作。負責組織、指導和考核新區各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案辦理工作。負責省內外人大、政協系統調研、考察新區的聯絡服務工作。聯系新區基層人大工作。

　　7.負責新區政務督查工作。負責對國家、省、市及新區重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區管委會主要領導批示貫徹執行情況進行督促檢查。

　　8.負責新區公務接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區公務接待工作有關規定精神，負責新區黨工委、管委會重要公務活動的接待聯絡和協調服務工作。

　　9.負責新區機關事務的管理、保障、服務工作。負責新區管委會辦公室固定資產管理；負責新區機關辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導新區各園區、各部門、各單位公務用車的使用管理，負責新區黨工委、管委會和管委會辦公室公務用車管理；負責新區機關安全保衛工作。

　　10.負責新區機關總值班工作。負責牽頭做好新區黨工委、管委會及各部門日常和節假日帶班值班工作，統籌指導各職能部門所涉突發性、季節性、專項值班工作。負責編報值班信息，傳達、督辦省市和新區領導對有關重大突發事件的批示和要求。負責檢查、通報各園區、各部門、各單位值班工作情況。

　　11.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。 

　　（二）中川園區主要職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　13.負責園區安全生產監督管理工作。

　　14.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　15.負責園區市場監督管理工作。

　　16.負責代管蘭州新區婚姻登記處。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　（三）西岔園區主要職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責園區職業教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創新、科技服務的建設和管理等工作。

　　13.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　14.負責園區安全生產監督管理工作。

　　15.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　16.負責園區市場監督管理工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　（四）秦川園區主要職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資

　　產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責組織實施新型城鎮化建設，做好園區農村生態示范創建和生態農業建設工作。

　　13.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　14.負責園區安全生產監督管理工作。

　　15.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　16.負責園區市場監督管理工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　1.蘭州新區管委會辦公室內設機構8個，即綜合科、秘書科、文電科（政務公開辦公室）、信息科（人大政協聯絡科）、督查科、接待聯絡科（外事辦公室）、機關服務中心（事務科）、蘭州新區總值班室。

　　2.蘭州新區中川園區管理委員會設13個內設機構，均為正科級建制。包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀委籌備組、組織人事局、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政社保局、應急局、環境保護和國土資源局、自然資源和生態環境局局。

　　3.蘭州新區西岔園區管理委員會內設14個機構，下轄蘭州新區文曲中心社區，均為正科級建制。內設機構包括綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、城市（鄉）建設管理局、財政金融局、自然資源和生態環境局、教育科技文化體育局、農林水務局、民政和社會保障局、經濟合作局、市場監督管理局、應急管理局。

　　4.蘭州新區秦川園區管理委員會設15個內設機構，下轄蘭州新區小橫路中心社區，均為正科級建制。內設機構包括綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態環境局、市場監督管理局、蘭州新區化工園區管理辦公室、蘭州新區城市礦產與表面處理產業園管理辦公室。

第二部分 2021年度部門決算報表（詳見附表）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計83,237.99萬元。收、支較上年決算數減少48,979.28萬元,下降37.04%，主要原因是本年度項目資金同比上年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計76,483.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入51,869.18萬元，占67.82%；政府性基金預算財政撥款收入 24,613.00萬元，占32.18%。年度收入同比2020年減少51,634.18萬元，下降40.3%，原因為今年通過國庫集中支付資金與上年相比大幅增加。

　　三、支出決算情況說明

　　2021 年度支出合計80,867.52萬元，其中：基本支出22,570.29萬元，占27.91%；項目支出 58,297.22萬元，占72.09%。年度支出同比2020年減少441,52.22萬元，下降35.32%，原因為2021年統一將3號辦公樓房租、物業費等統一列入項目預算。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計83,234.35萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少48,978.92萬元，下降37.05%。主要原因項目撥款減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出56,251.57萬元，較上年決算數減少416.33萬元，下降0.73%，主要原因是本年度西岔園區減少了集中用于城市道路建設以及整地綠化工程和農業基地建設工程等方面的項目建設資金，故一般公共財政撥款支出決算數減少。

　　1.一般公共服務支出9,023.69萬元，占16.04%；

　　2.科學技術支出4,127.93萬元，占7.34%；

　　3.社會保障和就業支出3,831.45萬元，占6.81%；

　　4.衛生健康支出1,162.68萬元，占2.07%；

　　5.節能環保支出23.14萬元，占0.04%；

　　6.城鄉社區支出28,885.18萬元，占51.35%,；

　　7.農林水支出6,696.41萬元，占11.9%；

　　8.資源勘探工業信息等支出1,532.67萬元，占2.72%；

　　9.住房保障支出832.96萬元，占1.48%；

　　10.國有資本經營支出1.3萬元，占0.0023%；

　　11.災害防治及應急管理支出0.17萬元，占0.0003%；

　　12.其他支出135.30萬元，占0.241%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出22,568.65萬元。其中：人員經費20,209.39萬元，較上年決算數增加1,596.17萬元，增長8.58%，主要原因是園區承擔更多社會管理與服務職責，中心社區承擔的社會服務職能已基本健全，相應工作人員也陸續到園區、社區工作，人員增加，相應人員經費也與上年相比有所增長。人員經費用途主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金繳費等。公用經費2,359.26萬元，較上年決算數減少7,015.75萬元，下降74.83%，主要原因是2021年將3號辦公樓的租金、物業、保安費等統一在項目預算列支。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021 年度“三公”經費支出117.41萬元，其中因公出國（境）費用0.00萬元，公務用車購置及運行維護費95.29萬元，公務接待費22.12萬元。“三公”經費支出較上年下降了21.76萬元，主要原因是例行三公經費節約的原則,公務用車運行維護費及公務接待費均有效壓減。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為8輛；政務商務接待328批5360人次；重大活動接待17批542人次。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出2,359.26萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、培訓費、差旅費、電費等。機關運行經費較上年決算數減少7,015.75萬元，下降74.83%，主要原因是3號樓房租物業費預算科目做了有關調整。本年度培訓費支出12.77萬元，較上年決算數減少2.15萬元，下降14.41%，主要原因是2020年基層培訓較多。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計468.53萬元，其中：政府采購貨物支出 346.65萬元、政府采購服務支出121.88萬元。授予中小企業合同金額 355.62萬元，占政府采購支出總額的75.90%，其中：授予小微企業合同金額355.62萬元，占政府采購支出總額的75.90%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，新區管委會辦公室及三個園區自有車輛保有量為8輛，無新增購置公務用車。自有車輛主要用于保障機關正常運行及招商引資、執法執勤等。綜上，領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入 24,613.00萬元，本年支出24,613.00萬元，年末結轉和結余0。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2021年度國有資本經營預算財政撥款本年支出1.30萬元。

第四部分 預算績效情況說明（詳見附件2-9）

　　2021年我單位認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，管理規范；對預算進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常進行。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：2021年度蘭州新區管委會辦公室及三個園區決算公開報表

　　附件2：2021年度蘭州新區管委會辦公室預算執行情況自評報告

　　附件3：2021年度蘭州新區管委會辦公室預算執行情況績效自評報表

　　附件4：2021年度蘭州新區中川園區預算執行情況自評報告

　　附件5：2021年度蘭州新區中川園區預算執行情況績效自評報表

　　附件6：2021年度蘭州新區西岔園區預算執行情況自評報告

　　附件7：2021年度蘭州新區西岔園區預算執行情況績效自評報表

　　附件8：2021年度蘭州新區秦川園區預算執行情況自評報告

　　附件9：2021年度蘭州新區秦川園區預算執行情況績效自評報表