目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、綜合行政執(zhí)法等方面的法律、法規(guī)和政策；按照職責(zé)權(quán)限制定蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)范性文件和政策措施，依法開展市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。

　　2.制訂并組織實施蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。

　　3.負責(zé)蘭州新區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和個體工商戶等市場主體的注冊登記工作，并對其注冊登記事項及經(jīng)營活動進行監(jiān)督管理。承擔(dān)研究分析并依法發(fā)布市場主體注冊登記基礎(chǔ)信息、商標(biāo)注冊信息和市場主體信用信息等工作，為政府決策和社會公眾提供信息服務(wù)。

　　4.負責(zé)蘭州新區(qū)市場經(jīng)濟秩序監(jiān)督管理。依法監(jiān)督管理各類消費品市場、生產(chǎn)資料市場，參與監(jiān)督管理生產(chǎn)要素市場；負責(zé)監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為；監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)、經(jīng)紀活動以及有關(guān)中介服務(wù)機構(gòu)；依法查處不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂以及走私販私等經(jīng)濟違法行為。承擔(dān)查處違法直銷和和傳銷案件的職責(zé)，監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。

　　5.依法保護商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，監(jiān)督管理商標(biāo)的印制和使用，組織實施商標(biāo)品牌戰(zhàn)略。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)測轄區(qū)各類媒介廣告發(fā)布情況，依法監(jiān)督管理廣告活動。

　　6.承擔(dān)消費者權(quán)益保護工作，建立消費者權(quán)益保護體系；做好涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的咨詢、申訴、投訴、舉報工作；依法查處侵犯消費者權(quán)益行為。

　　7.負責(zé)合同監(jiān)督管理工作。組織實施合同行政監(jiān)督管理，開展合同爭議行政調(diào)解，依法查處利用合同進行違法活動的行為；實施動產(chǎn)抵押登記、監(jiān)督管理拍賣行為。

　　8.管理和指導(dǎo)蘭州新區(qū)質(zhì)量監(jiān)督工作，制定并組織實施蘭州新區(qū)質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃；實施國家、省、市質(zhì)量獎勵制度，推進“名牌”戰(zhàn)略實施；管理產(chǎn)品質(zhì)量安全、風(fēng)險監(jiān)控和抽檢工作；組織產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗、鑒定工作，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，實施缺陷和問題產(chǎn)品召回制度。

　　9.執(zhí)行國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和認證管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督新區(qū)強制性認證、自愿性認證和體系認證工作，對認證檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)及其檢驗檢測活動進行監(jiān)督管理，規(guī)范和監(jiān)督認證市場行為；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)地理標(biāo)志產(chǎn)品申報、保護工作；管理防偽技術(shù)產(chǎn)品和防偽工作。

　　10.負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)察工作，依法對特種設(shè)備的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位和檢驗、檢測機構(gòu)實施監(jiān)督檢查，對重點場所實施重點安全監(jiān)督檢查，對高耗能設(shè)備實施節(jié)能監(jiān)督管理；按規(guī)定承擔(dān)特種設(shè)備行政許可的工作；按規(guī)定承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考核、發(fā)證及監(jiān)督管理工作；依法查處違反特種設(shè)備法律法規(guī)的行為，組織制定特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案；按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事故的調(diào)查處理。

　　11.組織推進蘭州新區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略；組織推動和監(jiān)管國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；推進采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)工作；管理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明；推進開展各級各類標(biāo)準(zhǔn)化示范試點項目；管理新區(qū)商品條碼工作。

　　12.負責(zé)編制蘭州新區(qū)計量發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推行國家法定計量單位和計量制度，組織建立和管理社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)，依法管理量值傳遞和溯源；負責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為；組織計量仲裁，處理計量糾紛。

　　13.貫徹城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化、市政公用、環(huán)境保護、公安交通、土地管理、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、石油天然氣管道保護、人防（民防）、廣播電影電視、文化、體育、旅游、文物等管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，負責(zé)制定綜合管理工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序、規(guī)章制度等，負責(zé)蘭州新區(qū)各園區(qū)綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核工作。

　　14.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)蘭州新區(qū)非公有制企業(yè)黨的建設(shè)工作；牽頭抓好蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟協(xié)調(diào)推進工作。

　　15.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　我部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，為一級預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為：辦公室、法規(guī)宣傳教育科、市場規(guī)范管理科、企業(yè)注冊登記監(jiān)督管理科（外商投資企業(yè)注冊科）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計量監(jiān)督管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、消費者權(quán)益保護科、非公有制企業(yè)黨建工作科、食品安全監(jiān)督管理科、藥品監(jiān)督管理科，均為正科級建制；直屬機構(gòu)1個，為稽查大隊。我局人員編制68人，截止2021年底，實有在職人員49人（包含聘用干部5人），退休人員10人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　（2021年度部門決算表詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計1829.54萬元。收、支較上年決算數(shù)增加185.15萬元,增長11.26%,主要原因是2021年項目經(jīng)費有所增加。本部分的收入總計包括收入合計1703.14萬元、使用非財政撥款結(jié)余0萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.40萬元，支出總計包括本年支出合計1793.38萬元、結(jié)余分配0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.17萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計1703.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1566.66萬元，占91.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入136.49萬元，占8.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計1793.38萬元，其中：基本支出1299.86萬元，占72.48%；項目支出493.52萬元，占27.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計1626.15萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加319.30萬元，增長24.43%。主要原因是2021年項目收入、支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1624.64萬元，較上年決算數(shù)增加377.29萬元，增長30.25%。主要原因是2020年蘭州新區(qū)財力緊張，我局項目支出安排較少，2021年項目支出安排較上年有所增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1286.16萬元，支出決算為1447.02萬元，完成年初預(yù)算的112.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年省市場監(jiān)管局和省藥監(jiān)局撥入食品藥品監(jiān)管補助資金等專項資金74萬元，同時我局在2021年支出了部分年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為50.29萬元，支出決算為90.96萬元，完成年初預(yù)算的180.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年我局補繳了選調(diào)人員的養(yǎng)老保險費。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為42.60萬元，支出決算為44.52萬元，完成年初預(yù)算的104.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保險實際繳費基數(shù)比預(yù)算繳費基數(shù)有所增加。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.78萬元，支出決算為42.15萬元，完成年初預(yù)算的103.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金實際繳費基數(shù)比預(yù)算繳費基數(shù)有所增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1299.86萬元。其中：人員經(jīng)費1222.39萬元，較上年決算數(shù)增加189.67萬元，增長18.37%，主要原因是隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，2021年我局人員工資福利及各類保險有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費77.46萬元，較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長10.42%，主要原因是2021年我局從公用經(jīng)費中列支了車輛租賃費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、印刷費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為18.67萬元，支出決算為16.06萬元，較上年決算數(shù)增加 1.1萬元，主要原因一是我局公務(wù)車輛使用年限已久，其中三輛車使用年限已達到12年，兩輛車使用年限已達到8年，產(chǎn)生的維修費用有所增加；二是2021年國家市場監(jiān)管總局領(lǐng)導(dǎo)來新區(qū)調(diào)研兩次，接待費用有所增加。完成年初預(yù)算的86.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格遵守公務(wù)車輛使用審批制度，節(jié)約車輛開支，并壓縮公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我局2020年無因公出國（境）人員及支出。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為17.50萬元，支出決算為14.89萬元，較上年增加 0.55萬元，主要原因是我局公務(wù)車輛使用年限已久，車輛維修費用有所增加。完成年初預(yù)算的85.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格遵守公務(wù)車輛使用審批制度，減少不必要的公務(wù)用車外出情況，節(jié)約車輛開支。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位2021年沒有購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為17.50萬元，支出決算為14.89萬元，較上年增加 0.55萬元，主要原因是我局公務(wù)車輛使用年限已久，車輛維修費用有所增加。完成年初預(yù)算的85.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格遵守公務(wù)車輛使用審批制度，減少不必要的公務(wù)用車外出情況，節(jié)約車輛開支。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為1.17萬元，支出決算為1.17萬元，較上年增加 0.55萬元，主要原因是2021年國家市場監(jiān)管總局領(lǐng)導(dǎo)來新區(qū)調(diào)研兩次，接待費用有所增加。完成年初預(yù)算的99.81%,決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次115人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出77.46萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、印刷費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長10.42%，主要原因是2021年我局從公用經(jīng)費中列支了車輛租賃費。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年我單位無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出1.05萬元，較上年決算數(shù)增加0.75萬元，增長250.00%，主要原因是2021年我局開展了執(zhí)法人員專題培訓(xùn)班和特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案編制培訓(xùn)班。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計104.37萬元，其中：政府采購貨物支出9.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出95.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額104.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.37萬元，占政府采購支出總額的8.98%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對14個項目（新區(qū)本級財政安排項目8個，省局轉(zhuǎn)移支付項目6個）開展了績效自評，涉及資金332.74萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目11個，涉及資金289.77萬元；評價結(jié)果為良的項目3個，涉及資金42.97萬元，評價結(jié)果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為差的項目0個，涉及資金0萬元。2021年我局圓滿完成了各項市場監(jiān)督管理工作，項目資金預(yù)設(shè)的績效目標(biāo)基本實現(xiàn)，為蘭州新區(qū)跨越式高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。

　　二、績效自評結(jié)果

　　（一）執(zhí)法辦案專項

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　該項目收入4.77萬元，支出4.77萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局開展了市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作，規(guī)范和維護各類市場經(jīng)營秩序，監(jiān)督管理市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。2021年局機關(guān)共查辦28件案件，收繳罰沒款210萬元。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　執(zhí)法辦案專項設(shè)定的各項績效目標(biāo)均圓滿完成。

　?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)專項

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　該項目收入20萬元，支出20萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局積極開展了機關(guān)黨建示范點和精神文明單位創(chuàng)建活動，并成功獲得新區(qū)黨工委、管委會評選的“精神文明單位”。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　因保密工作需要，黨辦為各單位配備了新電腦，我局就沒再采購臺式計算機和筆記本電腦；由于對書籍價格判斷不準(zhǔn)，導(dǎo)致書籍?dāng)?shù)量未達到預(yù)算數(shù)；因資金不足，我局計劃2022年采購黨建活動室桌椅。其他各項年初指標(biāo)均已完成。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　今后在設(shè)置項目資金績效目標(biāo)時，應(yīng)加強調(diào)研，使設(shè)定的目標(biāo)更符合實際，確保能完成年初指標(biāo)。

　?。ㄈ┊a(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及計量器具檢定專項

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　該項目收入29萬元，支出29萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成19個種類184批次產(chǎn)品質(zhì)量抽查；完成2866余臺件強檢類計量器具的檢定工作，并對不合格產(chǎn)品開展不合格后處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；計量器具檢定率達到法定要求。          

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及計量器具檢定專項設(shè)定的各項績效目標(biāo)均圓滿完成。

　?。ㄋ模└黝愔黝}活動經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　該項目收入10萬元，支出10萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局積極開展消費者維權(quán)日、知識產(chǎn)權(quán)宣傳日、國際禁毒日、普法宣傳日、質(zhì)量月、世界計量日、世界標(biāo)準(zhǔn)日、認證認可日、“食品安全宣傳周”、“隴原護老、打擊保健品虛假宣傳”等專項主題活動，提高消費者維權(quán)意識、知識產(chǎn)權(quán)意識、法制意識和人民群眾安全意識，保障廣大人民群眾的消費安全和生命健康。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　各類主題活動經(jīng)費設(shè)定的各項績效目標(biāo)均圓滿完成。

　?。ㄎ澹┦称窓z驗檢測及工作經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　該項目收入110萬元，支出110萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　按時完成食品市州抽檢工作700批次、食品生產(chǎn)企業(yè)及小作坊評價性抽檢100批次、投訴舉報監(jiān)督抽檢27批次、經(jīng)營環(huán)節(jié)保健品抽檢20批次，按時完成新區(qū)重大活動和重要接待任務(wù)食品安全保障工作，確保了蘭州新區(qū)食品安全。  

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　受疫情疫情，中央領(lǐng)導(dǎo)在新區(qū)調(diào)研減少，大型活動減少。其他各項年初指標(biāo)均已完成。

　?。┳缘怯泴ｍ?/p>

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　該項目收入49萬元，支出49萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　通過購置1臺華為液晶智慧屏、1套企業(yè)檔案自助查詢系統(tǒng)，給商事登記大廳購置家具、進行臺面改造，開展年報信息雙隨機抽查等，進一步提升商事登記大廳智能化、高效化服務(wù)水平，進一步優(yōu)化了營商環(huán)境。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　因工作計劃改變，智能信息交互機不再需要采購；受疫情影響，設(shè)備采購時間和商事登記大廳建設(shè)工作有所推遲。其他各項年初指標(biāo)均已完成。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　今后在做項目預(yù)算時，應(yīng)加強調(diào)研，充分預(yù)判，確保設(shè)置的各項年初目標(biāo)能夠完成。

　?。ㄆ撸┨胤N設(shè)備監(jiān)管專項

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　該項目收入21萬元，支出21萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　開展了15次特種設(shè)備隱患排查，完成443人次的特種設(shè)備管理或操作人員證書，落實特種設(shè)備使用單位的主體責(zé)任，提升電梯維保質(zhì)量，確保不發(fā)生特種設(shè)備安全事故，特種設(shè)備安全運行。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　特種設(shè)備監(jiān)管專項設(shè)定的各項績效目標(biāo)均圓滿完成。

　?。ò耍┕礁偁帉彶閷ｍ?/p>

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況該項目收入10.97萬元，支出10.97萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　建立健全公平競爭審查工作和保障機制，堅持自我審查與專門機構(gòu)指導(dǎo)監(jiān)督相結(jié)合，通過聽取利害關(guān)系人意見、向社會公開征求意見、第三方評估等多種方式，加強社會監(jiān)督和執(zhí)法監(jiān)督。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　開展公平競爭審查的單位數(shù)量指標(biāo)未能完成，其他各項年初指標(biāo)均已完成。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　年度指標(biāo)值設(shè)置不夠合理，今后將根據(jù)工作實際科學(xué)設(shè)定指標(biāo)。

　?。ň牛?021年市場監(jiān)管專項資金

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省局下達2021年市場監(jiān)管專項資金共9萬元，其中：中央固定數(shù)額補助7萬元，省級轉(zhuǎn)移支付2萬元。

　　支出情況：我局2021年支付9萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局2021年度市場監(jiān)管專項資金管理規(guī)范，項目管理到位，對轄區(qū)范圍內(nèi)的特種設(shè)備監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、商業(yè)秘密保護、注冊登記業(yè)務(wù)宣傳、重點食品監(jiān)督抽檢等工作有效推進起到了促進作用，充分發(fā)揮了資金效益。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　2021年度市場監(jiān)管專項資金設(shè)定的各項績效目標(biāo)除食品抽檢批次未完成，其他各項指標(biāo)均圓滿完成。我局完成了110批次的“米袋子”“菜籃子”重點食品監(jiān)督抽查工作。由于食品監(jiān)管經(jīng)費較充足，抽檢費用從2021年市場監(jiān)管專項資金中列支較少，未完成該專項資金的食品抽檢批次年度指標(biāo)值。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標(biāo)的原因是2021年我局食品監(jiān)管經(jīng)費較充足，食品抽檢費用從本級財政預(yù)算和省局撥付的食品安全監(jiān)管經(jīng)費中列支較多，從市場監(jiān)管專項資金中列支較少。今后，我局在年度指標(biāo)值設(shè)置上要更加嚴謹，確保設(shè)置更合理準(zhǔn)確的年度指標(biāo)值。

　?。ㄊ┦称钒踩O(jiān)管專項資金

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省局下達食品安全監(jiān)管專項資金共2筆，分別是20萬元和2萬元。

　　支出情況：我局完成支付22萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局食品安全監(jiān)管專項資金管理規(guī)范，項目管理到位，我局用該筆專項資金開展了2021年蘭州新區(qū)經(jīng)營環(huán)節(jié)保健品抽檢、食品生產(chǎn)企業(yè)及小作坊評價性抽檢、疫情防控“米袋子”“菜籃子”重點食品專項監(jiān)督抽檢工作，為蘭州新區(qū)食品安全抽檢工作提供了有力保障，促進了蘭州新區(qū)食品安全監(jiān)管工作。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　我局食品安全監(jiān)管專項資金設(shè)定的各項績效目標(biāo)基本完成，其中：預(yù)算執(zhí)行進度、質(zhì)量指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均圓滿完成，數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)未完成。我局完成了200批次的生產(chǎn)企業(yè)及小作坊抽檢工作和45批次的保健食品抽檢工作，只是部分費用是從本級財政專項資金中列支，該專項資金未完成抽檢批次和平均單批經(jīng)費年度指標(biāo)值。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標(biāo)的原因是受疫情影響，抽檢工作稍有延遲，平均單批抽檢費用有所上升。另外，隨著公眾維權(quán)意識提高，食品投訴舉報有所上升。今后我局要加強食品安全監(jiān)管，年度指標(biāo)值設(shè)置應(yīng)結(jié)合市場行情、資金規(guī)模，確保指標(biāo)設(shè)置更加合理準(zhǔn)確。

　?。ㄊ唬┦〖墐善芬恍底员O(jiān)管經(jīng)費

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省藥監(jiān)局下達省級兩品一械注冊監(jiān)管經(jīng)費10萬元。收到資金后，我局下達秦川園區(qū)市場監(jiān)管局4萬元，西岔園區(qū)市場監(jiān)管局1萬元。

　　支出情況：截止2021年12月31日，秦川園區(qū)市場監(jiān)管局支出2.91萬元，西岔園區(qū)市場監(jiān)管局支出0萬元，新區(qū)市場監(jiān)管局本級支出5萬元，共支出7.91萬元，預(yù)算執(zhí)行進度79.1%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局2021年省級兩品一械注冊監(jiān)管經(jīng)費管理規(guī)范，項目管理到位，對轄區(qū)范圍內(nèi)的藥品經(jīng)營許可、醫(yī)療器械經(jīng)營許可、“全國醫(yī)療器械安全宣傳周”、移動辦公設(shè)備配備、藥品安全宣傳月等工作有效推進起到了資金保障作用，充分發(fā)揮了資金效益。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　2021年省級兩品一械注冊監(jiān)管經(jīng)費設(shè)定的各項績效目標(biāo)除園區(qū)市場監(jiān)管局資金支付進度未完成以外，其他各項指標(biāo)年度指標(biāo)值均已完成。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標(biāo)的原因是2021年下?lián)苤翀@區(qū)市場監(jiān)管局的資金未完全支出，預(yù)算執(zhí)行進度未完成。今后我局在下達園區(qū)市場監(jiān)管局專項資金時應(yīng)做好充分調(diào)研和溝通，根據(jù)工作需要下達專項資金，確保財政資金發(fā)揮最大效益。

　　（十二）疫情防控專項資金

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省藥監(jiān)局下達疫情防控應(yīng)急專項資金4萬元。

　　支出情況：截止2021年12月31日，我局共支出該專項資金2.19萬元，預(yù)算執(zhí)行進度54.75%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局疫情防控應(yīng)急專項資金管理規(guī)范，項目管理到位，對我局新冠肺炎疫情防控藥品監(jiān)管工作有效推進起到了促進作用，充分發(fā)揮了資金效益。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　疫情防控應(yīng)急專項資金設(shè)定的各項績效目標(biāo)除預(yù)算執(zhí)行進度外，其他各項指標(biāo)均已完成。我局為藥品監(jiān)管和基層執(zhí)法人員購買了醫(yī)用口罩、酒精、消毒液、醫(yī)用橡膠手套、醫(yī)用帽子、應(yīng)急食品等物資，保障了監(jiān)管人員防疫需求，同時開展了疫情防控專項抽檢工作。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標(biāo)的原因是2021年我局優(yōu)先使用了年初結(jié)轉(zhuǎn)資金，購買了較充足的疫情防控物資，導(dǎo)致該項目資金未全部支出。我局計劃將結(jié)轉(zhuǎn)資金用于2022年上半年疫情防控藥品監(jiān)管工作。今后，我局將加強專項資金績效管理，爭取專項資金當(dāng)年全部支出。

　?。ㄊ┲醒朕D(zhuǎn)移支付兩品一械補助資金

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省藥監(jiān)局下達中央轉(zhuǎn)移支付兩品一械補助資金5萬元。

　　支出情況：2021年我局支出5萬元，預(yù)算執(zhí)行進度100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局中央轉(zhuǎn)移支付兩品一械補助資金管理規(guī)范，項目管理到位，我局用該筆專項資金印刷了化妝品安全科普宣傳周、2021年藥品安全宣傳月資料以及2021年醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作的公告，購買了《甘肅省藥材標(biāo)準(zhǔn)》書籍，為蘭州新區(qū)藥品安全宣傳工作提供了有力保障，促進了蘭州新區(qū)藥品安全監(jiān)管工作。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　我局中央轉(zhuǎn)移支付兩品一械補助資金設(shè)定的各項績效目標(biāo)年度指標(biāo)值均圓滿完成。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　今后我局將繼續(xù)做好藥品、化妝品、醫(yī)療器械監(jiān)管及相關(guān)法律法規(guī)宣傳工作，落實“誰執(zhí)法誰普法”的工作要求，進一步提高蘭州新區(qū)人民藥品、化妝品安全科普知識。 

　　（十四）食品藥品監(jiān)管補助資金

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省藥監(jiān)局下達食品藥品監(jiān)管補助資金28萬元。

　　支出情況：截止12月31日，我局完成支付7.93萬元，預(yù)算執(zhí)行進度28.32%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　我局食品藥品監(jiān)管補助資金管理規(guī)范，項目管理到位，我局用該筆專項資金購置了1臺筆記本電腦和2臺便攜式打印機，開展了2021年蘭州新區(qū)醫(yī)療器械質(zhì)量抽檢工作，為蘭州新區(qū)醫(yī)療器械安全監(jiān)管工作提供了有力保障，促進了蘭州新區(qū)醫(yī)療器械安全監(jiān)管工作。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　我局食品藥品監(jiān)管補助資金設(shè)定的各項績效目標(biāo)，除專項資金執(zhí)行率以外，其他績效指標(biāo)年度指標(biāo)值基本完成。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標(biāo)的原因是我局藥品監(jiān)管上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，我局優(yōu)先使用結(jié)轉(zhuǎn)資金，并確保?？顚Ｓ?，導(dǎo)致專項資金年末未全部支出。我局計劃在2022年加快支出進度，爭取上半年全部支出，充分發(fā)揮資金使用效益。今后，我局將進一步加強專項資金績效管理意識，爭取專項資金當(dāng)年全部支出。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　根據(jù)本次績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對項目自評結(jié)果存在偏差原因進行分析總結(jié)，明確改進措施。將相關(guān)結(jié)果與項目進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門整體評結(jié)果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結(jié)合部門整體支出及項目實際進行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實。三是將本次績效自評結(jié)果在單位內(nèi)部公開公示，進一步強化單位內(nèi)部績效自評管理工作。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出?！　?/p>

　　附件1：蘭州新區(qū)市場監(jiān)管局2021年部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)市場監(jiān)管局2021年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　附件3：蘭州新區(qū)市場監(jiān)管局2021年部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表