一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　一是依據國家教育法律法規指導全鎮教育工作，加強對全鎮各學校工作的監督、指導和服務。抓好九年義務教育。

　　二是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高全鎮初等教育教育教學質量。

　?。ǘC構設置

　　秦川學區上年實有290人，2021年末實有273人，其中退休5人；8月份因保家窯小學撤并，轉出12人。

　　二、2021年度部門決算公開報表

　　表一：收入支出決算批復表

　　表二：收入決算批復表

　　表三：支出決算批復表

　　表四：財政撥款收入支出決算批復表

　　表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細批復表

　　表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

　　表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算批復表

　　三、2021年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本年度財政撥款收入6186.54萬元，比上年對比增加2399.38萬元，增減變動原因主要原因是2020年教師績效工資、高質量發展獎列入了本年預算。

　　本部門本年度財政撥款收入6186.54萬元，其中：財政撥款收入6186.54萬元，占100%。

　　本部門年度支出合計6186.54萬元，其中：基本支出6186.54萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本年度預算支出5645.63萬元，當年實際支出6186.54萬元，與上年度對比增加35.13%，主要原因是本年發放了2020年教師績效工資、高質量發展獎。

　　1．收入支出與預算對比分析。

　　（1）預算人員經費為5469.8萬元，實際支出6020.33萬元，與上年度對比增加69.77%。公用經費預算為175.83萬元，實際支出166.21萬元。

　?。?）差異原因分析。人員經費增長的原因是本年發放了2020年教師績效工資、高質量發展獎。

　　2．收入支出結構分析。

　?。?）本年度收入6186.54萬元，其中財政撥款收入6186.54萬元。

　　（2）本年度支出與上年度3784.41萬元相比增加35.13%。

　　四、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬﹪匈Y產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。對資產類本年度房屋20150704元保持不變。

　　（二）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額11.76萬元，其中：政府采購貨物支出11.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用以采購各學校打印機、攝像機、復印機等辦公設備。

　?。ㄈ╊A算績效管理情況說明。

　　2021年度績效目標1.有相關目標值測算標準;2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

　　五、專業名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙洜I收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　?。ㄊ唬┙洜I支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考。

蘭州新區秦川學區

2022年9月13日

　　附件：蘭州新區秦川學區2021部門決算