目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　新區自然資源局負責貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等地方性法規和政府規章草案，并監督檢查執行情況。

　　（二）負責新區自然資源調查監測評價。按照自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導新區自然資源調查監測評價工作。

　　（三）負責新區自然資源統一確權登記工作。貫徹執行國家各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全新區自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責新區自然資源和不動產登記工作。

　　（四）負責新區自然資源資產有償使用工作。貫徹執行國家全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算、編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。貫徹執行國家全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、租賃、作價出資入股和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

　　（五）負責新區自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用標準，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

　　（六）負責建立新區空間規劃體系并組織監督實施。推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃及詳細規劃、城市設計，統籌銜接其他種類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉規劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。

　　（七）負責新區國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃，負責土地開發整理、復墾和礦山地質環境恢復治理等生態修復工程。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定并落實合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，建立國土空間生態修復項目庫。

　　（八）負責組織新區 實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　　（九）負責管理新區地質勘查相關工作。組織實施新區地質調查和礦產資源勘查，管理新區級地質勘查項目，負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

　　（十）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并組織實施。組織實施地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，組織指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　（十一）負責新區礦產資源管理工作。負責礦產地儲備、壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

　　（十二）負責新區測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

　　（十三）推動新區自然資源領域科技發展。制定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織實施國家和地方技術標準、規程規范。組織實施重要科技工程及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。

　　（十四）根據授權，對各園區、鎮落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。查處新區自然資源開發利用、測繪重大違法案件、信訪案件及城市規劃內已核發《建設工程規劃許可證》的違法建設行為。指導園區、鎮有關行政執法工作。

　　（十五）負責新區轄區規劃范圍內的各項建設工程的規劃審批與規劃管理及批后管理和監督工作。

　　（十六）負責新區土地儲備工作，編制新區土地儲備規劃，擬訂土地儲備政策措施。對新增的建設用地進行統一征用儲備。負責組織指導新區土地征收征用管理工作，擬定新區土地征收政策，制訂補償標準并督促落實；負責制定新區土地利用計劃并監督執行。

　　（十七）完成黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十八）職責轉變。新區自然資源局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，按照中央頂層設計和省委、省政府的部署，發揮國土空間規劃的管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步依法精簡下放有關行政審批事項、強化監督力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

　　（十九）有關職責分工。

　　1.與新區應急管理局在自然災害防救方面的職責分工。

　　一是新區應急管理局負責組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，組織自然災害類應急救援；組織協調災害應急救援工作，并按權限提出建議或作出決定；承擔新區應對災害指揮協調工作，協助新區黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規劃，指導協調相關部門地質災害防治工作。會同新區自然資源局、農林水務局等有關部門建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。開展多災種和災害鏈綜合監測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監測預警工作，發布森林和草原火險、火災信息。

　　二是新區自然資源局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施；組織開展地質災害綜合風險與減災能力調查評估。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　2.與新區農林水務局在自然資源管理方面的職責分工。自然資源局根據不動產統一登記的各項要求，按照農林水務局行政管理意見，負責新區林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權登記工作。

　　二、機構設置

　　新區自然資源局設8個內設機構，分別為辦公室、政策法規與執法監察科、自然資源所有者權益與開發利用科、國土空間規劃科（自然資源信息中心）、建設項目規劃管理科、基礎設施規劃管理科、國土空間用途管制與耕地保護監督科、地質環境與礦產管理科；2個部門管理機構，分別為蘭州新區不動產登記局（不動產登記事務中心）和蘭州新區土地征收儲備管理中心。

　　新區自然資源局共核定工作人員85名。其中8個內設機構核定工作人員41名，蘭州新區不動產登記局（不動產登記事務中心）核定工作人員35名，蘭州新區土地征收儲備管理中心核定工作人員9名。2020年底，新區自然資源局（含不動產登記局、土地征收儲備管理中心）工作人員總計57人，其中在編人員22人，聘用人員35人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（決算報表詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥付預算收入總計299,894.74萬元，其中一般公共預算撥款收入5,814.98萬元，政府性基金預算撥款收入294,049.06萬元，其他收入30.70萬元。財政撥付預算支出299,894.74萬元。支出完成100%。收、支較上年決算數增加107,610.48萬元,增長55.96%,主要原因是：一是單位機構整合，工作人員增加，人員經費和公用經費增加；二是政府性基金項目增加，政府性基金財政撥款增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計299,894.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5,814.98萬元，占1.94%；政府性基金預算財政撥款收入294,049.06萬元，占98.05%；其他收入30.70萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計299,865.04萬元，其中：基本支出934.36萬元，占0.31%；項目支出298,930.67萬元，占99.69%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計299,864.04萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加107,579.78萬元，增長55.95%。主要原因是一是單位機構整合，工作人員增加，人員經費和公用經費增加；二是政府性基金項目增加，政府性基金財政撥款增加。 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出5,814.98萬元，較上年決算數減少33,090.40萬元，下降85.05%。主要原因是償還土儲貸款本金、森林衛片執法圖斑罰款、征拆經費不動產工作經費南繞城環境整治等項目一般公共預算財政撥款支出減少。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為76.56萬元，較上年決算數增加20.65萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是年中調整預算增加生活補助76.56萬元。

　　2．公共安全支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為1,000.00萬元，較上年決算數增加1,000.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是年中調整預算武警交通一支隊項目土地劃撥成本1,000.00萬元。

　　3．社會保障和就業支出年初預算數為22.25萬元，支出決算為15.43萬元，較上年決算數減少5.46萬元，完成年初預算的69.35%,決算數小于預算數的主要原因是年內在編人員調出，機關事業單位基本養老保險繳費支出減少。

　　4．衛生健康支出年初預算數為26.10萬元，支出決算為16.48萬元，較上年決算數減少3.92萬元，完成年初預算的63.14%,決算數小于預算數的主要原因是年內在編人員調出，衛生健康支出減少。

　　5．城鄉社區支出年初預算數為10,000.00萬元，支出決算為300.00萬元，較上年決算數減少25,211.85萬元，完成年初預算的3.00%,決算數小于預算數的主要原因是年中調整城鄉社區支出預算。

　　6．農林水支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少1,316.17萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是森林衛片執法圖斑罰款項目2020年無支出預算。

　　7．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為1,008.47萬元，支出決算為4,326.83萬元，較上年決算數減少7,127.22萬元，完成年初預算的429.05%,決算數大于預算數的主要原因是一般公共預算項目減少。

　　8．住房保障支出年初預算數為30.14萬元，支出決算為78.89萬元，較上年決算數增加52.78萬元，完成年初預算的261.75%,決算數大于預算數的主要原因是一是年內新增調入事業人員及聘用人員，住房公積金增加；二是年中調整增加存量房核稅軟件系統及三年運維服務項目，存量住宅房屋價格評估項目。

　　9．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.79萬元，較上年決算數增加0.79萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是年中調增糧油物資儲備支出0.79萬元。

　　10．其他支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少500.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是蘭州新區東南片區土地開發整理項目一般公共預算撥款年內減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出934.36萬元。其中：人員經費856.32萬元，較上年決算數增加325.93萬元，增長61.45%，主要原因一是年內調入人員，二是工資正常晉升及調標，人員經費增加。公用經費78.04萬元，較上年決算數增加29.29萬元，增長60.08%，主要原因是人員增加，辦公費、取暖費、工會經費等相應增加。公用經費用途主要包括辦公費18.65萬元，郵電費4.89萬元，取暖費25.59萬元，差旅費6.14萬元，維修（護）費1.5萬元，租賃費8.43萬元，培訓費0.02萬元，公務接待費0.95萬元，工會經費2.01萬元，公務用車運行維護費9.86萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為18.72萬元，支出決算為10.82萬元，較上年增加7.22萬元，主要原因是單位機構整合，職能增加，公務接待批次和人次增加。完成年初預算的57.80%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實“三公”經費管理要求，縮減“三公”經費支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預算的0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為17.50萬元，支出決算為9.86萬元，較上年增加6.73萬元，主要原因是單位機構整合，職能增加，公務用車次數增加。完成年初預算的56.34%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實“三公”經費管理要求，縮減“三公”經費支出。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預算的0.00%。

　　公務用車運行維護費年初預算數為17.50萬元，支出決算為9.86萬元，較上年增加6.73萬元，主要原因是單位機構整合，職能增加，公務用車次數增加。完成年初預算的56.34%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實“三公”經費管理要求，縮減“三公”經費支出。

　　3.公務接待費年初預算數為1.22萬元，支出決算為0.95萬元，較上年增加0.48萬元，主要原因是單位機構整合，職能增加，公務接待批次和人次增加。完成年初預算的77.87%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實“三公”經費管理要求，縮減“三公”經費支出。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待13批次119人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出78.04萬元，機關運行經費主要用于辦公費18.65萬元，郵電費4.89萬元，取暖費25.59萬元，差旅費6.14萬元，維修（護）費1.5萬元，租賃費8.43萬元，培訓費0.02萬元，公務接待費0.95萬元，工會經費2.01萬元，公務用車運行維護費9.86萬元。機關運行經費較上年決算數增加29.29萬元，增長60.08%，主要原因是人員增加，辦公費、取暖費、工會經費等相應增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.94萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無會議費支出。本年度培訓費支出0.02萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長0.00%，主要原因是培訓費增加0.02萬元。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計1,675.78萬元，其中：政府采購貨物支出79.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,595.80萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是市內因公出行、機要文件交換、日常工作檢查巡查等工作。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入294,049.06萬元，本年支出294,049.06萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下機場三期中川園區，永登縣征地拆遷資金9795.3747萬元，秦川鎮征地拆遷補償資金3000萬元，以前年度征地拆遷補償資金3000萬元，武警甘肅總隊訓練基地項目土地劃撥成本3500萬元，退還地產開發公司土地出讓款22000萬元，瓜州縣自然資源局易地占補平衡資金13萬元，上繳省廳耕地開墾費230.847萬元，蘭州新區東南片區土地開發整理項目8700萬元，土儲貸款還本支出53000萬元，南部綜合產業片區土地一級開發項目5000萬元，棚改項目征拆貸款還本付息3373萬元，科教園區A區土地開發整理項目1000萬元，土儲貸款付息324萬元，武警訓練基地場地平整項目636萬元，德福二期項目場地平整項目500萬元，退還甘肅中碩再生資源科技有限公司土地款84萬元，退還蘭州東方建筑結構材料有限責任公司土地款962.44萬元，支付甘肅大禹九洲測繪地理信息測繪費16.026291萬元，退還蘭州豐緒精細農化有限公司土地出讓金245.688萬元，征地拆遷補償資金115000萬元，機場三期項目征地拆遷資金5000萬元，土儲貸款還款本金27000萬元，南部綜合產業園區土地一級開發項目資金4873.36萬元，科教園區A區土地開發整理項目5000萬元，以前年度征地拆遷補償資金20000萬元，土儲貸款利息支出1164.201391萬元，棚改項目征拆貸款還本付息631.12萬元。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　按照黨中央、國務院和省委、省政府關于全面實施預算績效管理的要求和《預算法》相關規定，我局遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束和公開透明的原則進行績效評價工作。我局根據2020年決算情況梳理確定評價對象，明確工作要求和時限。以設定的績效目標及相關法律法規、政策要求、部門職責等為依據，采用定量與定性評價相結合的比較法，通過評價指標體系對每項指標的完成情況，進行績效自評。

　　二、績效自評結果

　　根據預算績效管理要求，本部門對36個項目開展了績效自評，涉及資金276930.672598萬元。其中部門預算項目32個，涉及資金270166.672598萬元。省市轉移支付項目4個，涉及資金6764萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目36個，涉及資金276930.672598萬元；評價結果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　三、部門績效評價結果

　　2020年我局按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，無違反財務管理、財經紀律情況發生，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，財政資金使用效率進一步提高。特別是在各類項目資金的管理使用上，嚴格支出及時撥付，全面完成各項目標任務。績效評價總分值100分，自評得分96分。

　　四、預算績效監控報告

　　（一）項目背景

　　立項依據：一是為了加快建設用地報批，保障項目順利落地，及時提供建設用地報批相關資料，足額繳納各項報批規費等。二是按期完成征地拆遷，向落地項目提供“七通一平”用地，保障被征地群眾合法權益，及時足額支付征地拆遷費用和場地平整費用。三是為深入貫徹黨的十九大精神，落實中央關于“建立空間規劃體系并監督實施”的要求，按照《自然資源部關于全面開展國土空間規劃工作的通知》（自資發[2019]87號）的要求，保障新區國土空間規劃與甘肅省、蘭州市國土空間規劃編制工作同步開展，統籌推進蘭州新區國土空間規劃編制工作。

　　立項必要性：一是根據黨工委、管委會工作安排。二是根據《自然資源部關于全面開展國土空間規劃工作的通知》（自資發〔2019〕87號）、《甘肅省自然資源廳關于加強國土空間規劃編制有關工作的通知》（甘資規劃函〔2019〕50號）等文件。三是根據已簽訂的協議、合同。四是根據項目進度及審計報告等，需支付項目款。

　　（二）開展預算績效監控項目

　　預算績效監控項目：蘭州新區存量住宅房屋價格評估項目，不動產登記事務中心數據匯交電信專網，存量房核稅軟件及三年運維服務項目，蘭州新區國土空間發展戰略規劃研究項目補充研究，國土空間基礎信息平臺（一期）項目，蘭州新區國土空間總體規劃，蘭州新區國土空間規劃過渡期“兩規”一致性處理方案，蘭州新區人口發展研究，國土空間規劃“一張圖”實施監督評價系統，資源環境承載力評價和國土空間開發適宜性評價，“一張藍圖”實施監督信息系統，蘭州新區國土空間發展戰略規劃研究，退還甘肅中碩再生資源科技有限公司土地款，退還蘭州東方建筑結構材料有限責任公司土地款，退還蘭州豐緒精細農化有限公司土地出讓金，蘭州新區東南片區土地開發整理項目成本返還資金，蘭州新區科教園區A區土地開發整理項目，蘭州新區南部綜合產業片區土地整理項目資金，償還征拆貸款本金及利息，征拆工作經費，征地拆遷資金，土儲貸款本金及利息，場地平整項目資金，勘測定界費（2018年城市（鎮）批次建設用地），勘測定界費（蘭州新區批次建設用地），蘭州新區購買瓜州縣自然資源局易地占補平衡指標，蘭州新區國土空間規劃過渡期“兩規”一致性處理方案（土規），蘭州新區秦川鎮一片區及小橫路村高標準農田建設項目進度款，蘭州新區城鄉建設用地增減掛鉤項目實施方案蘭州新區中川鎮、秦川鎮、西岔鎮等3個鄉鎮城鄉建設用地增減掛鉤項目實施方案，解放軍98311部隊軍事用地土地評估服務費，已征收土地測繪費，耕地開墾費，武警甘肅總隊訓練基地項目土地劃撥成本，武警交通一支隊項目土地劃撥成本。

　　（三）績效目標

　　1.完成匯交電信專網配置及調測，保障不動產登記數據匯交工作正常開展。2.完成存量房評估項目應用部署、項目驗收等工作，完成14個樓盤，416樓棟，共24848戶的房屋價格評估工作。3.完成軟件系統服務器及軟件系統的安裝部署。4.完成系統建設。5.加快規劃編制工作。6.償還征拆貸款本金及利息。7.根據簽訂協議、合同，審計結果，按照項目進度，支付項目款。8.開展征地拆遷，并按標準兌付征地拆遷資金。9.保障蘭州新區農用地轉用報批手續。

　　（四）項目預算情況

　　項目年初預算276930.672598萬元。

　　（五）監控結論及分析

　　1.項目支付管理情況

　　項目資金支付嚴格按照項目進度及合同約定支出。單筆開支在1萬元以下的局財務分管領導審批后報銷；單筆開支在1萬元以上的提交局黨組會議研究同意并簽資金支付審批單后經局財務分管領導審批后報銷。

　　2.預算執行情況

　　2020年績效自評項目年初預算276930.672598萬元，實際支出276930.672598萬元，執行率100%。

　　3.績效目標完成情況

　　各項目按照年度預期目標基本完成。

　　（六）存在問題

　　項目工程款及進度款支付主要在下半年，造成上半年預算執行率不高。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1. 2020年度蘭州新區自然資源局決算公開表

　　　　　2. 2020年度蘭州新區自然資源局部門預算執行情況自評報告

　　　　　3. 2020年度蘭州新區自然資源局部門預算執行情況自評報表