目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)組織管理工作；牽頭擬定社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會(huì)福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會(huì)慈善、社會(huì)捐贈(zèng)、群眾互助等社會(huì)扶助活動(dòng)，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　2.承擔(dān)蘭州新區(qū)黨工委全面依法治區(qū)委員會(huì)具體工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求，負(fù)責(zé)處理依法治區(qū)辦公室日常工作等；統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督新區(qū)各部門依法行政工作，承辦向新區(qū)管委會(huì)申請的行政復(fù)議案件工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)新區(qū)行政訴訟和行政決策合法性審查等法律事務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)，組織實(shí)施普法宣傳，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、刑滿釋放人員幫教安置、社區(qū)戒毒；擬訂新區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)就業(yè)促進(jìn)工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強(qiáng)人力資源市場建設(shè)和管理，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實(shí)；負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系；負(fù)責(zé)新區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；擬訂并組織實(shí)施新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門建立完善社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負(fù)責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)新區(qū)勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

　　4.承擔(dān)新區(qū)黨工委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作；負(fù)責(zé)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念等工作。

　　5.擬定新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　　6.加強(qiáng)民政司法和社會(huì)保障局領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　7.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會(huì)工作科、社會(huì)事務(wù)與殘疾人工作科、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動(dòng)保障科監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、勞動(dòng)人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科共11個(gè)科室。2020年末，蘭州新區(qū)民政和社會(huì)保障局實(shí)有57人，其中在編行政人員22人，在編事業(yè)人員16人，長期聘用人員12人，社會(huì)組織黨建專干6人，政府購買服務(wù)人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　2020年度部門決算公開報(bào)表為以下9張表格，詳見附件。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　本部門沒國有資本經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)36,639.37萬元。收、支較上年決算數(shù)增加14,217.95萬元,增長63.41%,主要原因一是補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出較上年增加了11318.5萬元，增加的主要原因是2019年為被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)新舊政策銜接期，新政策暫未正式啟動(dòng)，當(dāng)年辦理的僅為老政策遺留人員。2020年新政策啟動(dòng)，故補(bǔ)助資金收入、支出大幅增加；二是就業(yè)補(bǔ)助資金收入支出增加，主要原因一方面是受疫情影響，中央、省市加大就業(yè)扶持力度，另一方面是2020年正式啟動(dòng)職業(yè)技能提升三年行動(dòng)，就業(yè)補(bǔ)助資金隨之大幅增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)30,411.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,615.97萬元，占44.77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入14,049.71萬元，占46.20%；其他收入2,745.91萬元，占9.03%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)31,812.32萬元，其中：基本支出1,085.14萬元，占3.41%；項(xiàng)目支出30,727.19萬元，占96.59%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31,685.29萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13,849.77萬元，增長77.65%。主要原因是被征地農(nóng)民養(yǎng)老和就業(yè)補(bǔ)助資金大幅增加，增加的原因詳見收入支出決算總體情況說明。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,584.79萬元，較上年決算數(shù)增加2,914.69萬元，增長27.32%。主要原因是政法轉(zhuǎn)移支付資金、就業(yè)資金等增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為81.68萬元，較上年決算數(shù)增加9.90萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)在基本預(yù)算中編制，項(xiàng)目預(yù)算不體現(xiàn)。

　　2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為100.00萬元，支出決算為145.49萬元，較上年決算數(shù)增加102.45萬元，完成年初預(yù)算的145.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)下達(dá)司法系統(tǒng)政法轉(zhuǎn)移支付資金增加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2,844.90萬元，支出決算為12,529.68萬元，較上年決算數(shù)增加2,546.27萬元，完成年初預(yù)算的440.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及省級(jí)加大就業(yè)扶持力度，下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金相應(yīng)增大。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為424.79萬元，較上年決算數(shù)增加75.67萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是衛(wèi)生健康支出中包括職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，這兩項(xiàng)為人員經(jīng)費(fèi)，在基本預(yù)算中編制，項(xiàng)目預(yù)算不體現(xiàn)。二是醫(yī)療救助資金全部為省市下達(dá)。

　　5.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為133.00萬元，較上年決算數(shù)增加133.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)下達(dá)中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于穩(wěn)定就業(yè)資金，本級(jí)無預(yù)算。

　　6.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為233.54萬元，較上年決算數(shù)增加109.54萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金為中期安排追加的就業(yè)扶貧資金。

　　7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為36.61萬元，較上年決算數(shù)增加8.86萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障支出為本單位職工住房公積金單位部分，年初預(yù)算編制時(shí)列入基本預(yù)算，不在項(xiàng)目預(yù)算體現(xiàn)。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少71.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后，救災(zāi)職能劃轉(zhuǎn)至應(yīng)急管理局，2020年沒有此項(xiàng)目。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,085.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)952.89萬元，較上年決算數(shù)增加193.30萬元，增長25.45%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)132.25萬元，較上年決算數(shù)增加100.82萬元，增長320.78%，主要原因是2020年租賃使用原人才中心辦公場所，公用經(jīng)費(fèi)增加82.6萬元；2020年人員增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公場地租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.65萬元，支出決算為10.65萬元，較上年增加 1.56萬元，主要原因是業(yè)務(wù)科室增加，車輛運(yùn)行及公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。完成年初預(yù)算的91.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局厲行勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是沒有相關(guān)業(yè)務(wù)，未產(chǎn)生因公出國費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為9.78萬元，較上年增加 0.76萬元，主要原因是業(yè)務(wù)科室增加，車輛運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)增加。完成年初預(yù)算的93.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局厲行勤儉節(jié)約，壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為9.78萬元，較上年增加 0.76萬元，主要原因是務(wù)科室增加，車輛運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)增加。完成年初預(yù)算的93.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局厲行勤儉節(jié)約，壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.15萬元，支出決算為0.87萬元，較上年增加 0.80萬元，主要原因是業(yè)務(wù)科室較多，產(chǎn)生的接待費(fèi)相應(yīng)增加完成年初預(yù)算的75.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情

　　2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次88人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.25萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公場地租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加100.81萬元，增長320.74%，主要原因是增加了辦公場地租賃費(fèi)。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.72萬元，下降100.00%，主要原因是受疫情影響，會(huì)議采用視頻會(huì)議形式，未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.40萬元，較上年決算數(shù)減少86.29萬元，下降99.54%，主要原因是受疫情影響各科室業(yè)務(wù)培訓(xùn)由線下轉(zhuǎn)為線上，培訓(xùn)費(fèi)大幅降低。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計(jì)463.96萬元，其中：政府采購貨物支出165.96萬元、政府采購工程支出100.00萬元、政府采購服務(wù)支出198.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于保障業(yè)務(wù)科室外出檢查等業(yè)務(wù)需求。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,804.66萬元，本年收入14,049.71萬元，本年支出14,776.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,077.88,支出具體情況如下被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼支出13824.5萬元，福利彩票公益金用于社會(huì)福利事業(yè)資金支出225.2萬元。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對本級(jí)預(yù)算的29個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金17010.66萬元。從評價(jià)情況來看，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目28個(gè)，涉及資金17001.66；評價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金9萬元。

　　二、績效自評結(jié)果

　　（一）車輛租賃費(fèi)用

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算4.3萬元，全年支出3.82萬元，執(zhí)行率88.84%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。租賃車輛是為保障文書傳遞及日常工作需要，年初是根據(jù)上年都租賃合同約定費(fèi)用制定當(dāng)年預(yù)算，因上年度車輛未發(fā)生交通事故，租賃費(fèi)較上年有所下降。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。租賃車輛1輛，配備司機(jī)1名，負(fù)責(zé)車輛平時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，保證全年滿足正常使用需求。

　　（二）彩虹城集中辦公區(qū)租賃及運(yùn)營經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算82.6萬元，全年支出82.6萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。房屋租賃主要是保障辦公用房，保證司法、勞動(dòng)仲裁、退役軍人事務(wù)等工作順利開展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。保障司法工作科、勞動(dòng)仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科等科室辦公用房 ，保證業(yè)務(wù)正常開展。

　　(三)蘭州新區(qū)“十四五”就業(yè)和社會(huì)保障事業(yè)、民政事業(yè)、殯葬事業(yè)、司法行政工作發(fā)展規(guī)劃

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算10萬元，全年支出10萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。編制了新區(qū)“十四五”就業(yè)和社會(huì)保障事業(yè)、民政事業(yè)、殯葬事業(yè)、司法行政工作發(fā)展規(guī)劃（初稿），年初制定目標(biāo)全面完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。在合同約定期限內(nèi)編制完成4本規(guī)劃，為我局提供了良好履職基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)科室滿意度100%。

　　（四）企業(yè)社保補(bǔ)助

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。省級(jí)補(bǔ)助3030.6萬元，年初預(yù)算707.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)781.37萬元，全年支出4364.86萬元，執(zhí)行率96%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。對符合條件的參保繳費(fèi)企業(yè)按時(shí)發(fā)放了社保補(bǔ)助，有效降低了企業(yè)成本，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為符合條件的885家企業(yè)發(fā)放社保補(bǔ)助，降低了企業(yè)成本，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。補(bǔ)助企業(yè)滿意度98%。

　　（五）被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算13824.5萬元，全年支出13824.5萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。對符合條件的失地農(nóng)民落實(shí)了參保繳費(fèi)補(bǔ)貼。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年累計(jì)參保繳費(fèi)3784人，繳費(fèi)補(bǔ)貼已及時(shí)足額補(bǔ)貼到位，通過參保繳費(fèi)補(bǔ)貼資金的落實(shí)，提高了失地農(nóng)民對黨和國家的期待值，補(bǔ)貼群眾滿意度98%。

　　（六）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保補(bǔ)貼,基礎(chǔ)性養(yǎng)老金,高齡老人補(bǔ)貼

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算470萬元，全年支出470萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。2020年參保繳費(fèi)人員新區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼已全部配套到位，享受待遇人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金和高齡老年人生活補(bǔ)貼已按時(shí)足額發(fā)放。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保補(bǔ)貼38362人，基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼12945人，高齡補(bǔ)貼1038人，資金及時(shí)足額補(bǔ)貼到位，保障城鄉(xiāng)居民老有所養(yǎng)，補(bǔ)貼群眾滿意度99%。

　　（七）代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算130萬元，全年支出130萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。對建檔立卡貧困人口、低保對象、重度殘疾人、特困人員、農(nóng)村計(jì)劃生育“兩證戶”等五類困難群體新區(qū)財(cái)政按照100元/人·年的標(biāo)準(zhǔn)予以代繳。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。共為13000人代繳了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，參保繳費(fèi)補(bǔ)貼及時(shí)、足額到位，保障困難群體參加養(yǎng)老保險(xiǎn)，補(bǔ)貼對象滿意度達(dá)100%。

　　（八）村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算2萬元，全年支出2萬，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。蘭州新區(qū)轄區(qū)內(nèi)共有54個(gè)自然村，92名村干部，現(xiàn)所有村干部新區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼已全部配套到位。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析 。村干部參加保險(xiǎn)率100%，財(cái)政補(bǔ)貼資金足額到位，補(bǔ)貼村干部滿意度100%。

　　（九）記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算200萬元，全年支出197.52萬元，執(zhí)行率98.76%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。落實(shí)2014年10月-2020年12月期間養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系統(tǒng)籌范圍內(nèi)（省內(nèi)）轉(zhuǎn)出人員，記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為80名統(tǒng)籌范圍內(nèi)（省內(nèi)）轉(zhuǎn)出人員記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分，順利辦理了養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。

　　（十）兩節(jié)慰問困難群眾資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算9萬元，全年支出9萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。在春節(jié)期間開展走訪慰問困難群眾工作，發(fā)放慰問金和慰問品，讓他們過上一個(gè)歡樂、喜慶、祥和的新春佳節(jié)，總體績效目標(biāo)100%完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。兩節(jié)期間慰問困難群眾24戶，福利院1家，通過慰問群眾過了一個(gè)祥和歡樂的節(jié)日，群眾滿意度提高。

　　（十一）困難群眾救助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算100萬元，全年支出36萬元，執(zhí)行率36%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。2020年預(yù)算困難群眾救助資金100萬元，準(zhǔn)備支付困難群眾新區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌增資部分及困難群眾取暖補(bǔ)貼資金，因城鄉(xiāng)統(tǒng)籌增資部分從省級(jí)困難群眾救助資金列支，新區(qū)預(yù)算僅支出取暖補(bǔ)貼，資金支出率為36%，確保了困難群眾溫暖過冬。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為新區(qū)1211戶困難群眾發(fā)放取暖補(bǔ)貼，城鄉(xiāng)低保人均360元，城鄉(xiāng)特困戶均1860元，確保了困難群眾溫暖過冬。

　　（十二）“三戶一孤”資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算15萬元，全年支出15萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。預(yù)算15萬元全部支出，為新區(qū)農(nóng)村一二類低保、特困、孤兒及建檔立卡未脫貧戶購買了商業(yè)保險(xiǎn)，確保困難群眾不因大病而致貧，總體績效目標(biāo)100%完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為新區(qū)2225名“三戶一孤”人員購買了人均80元的商業(yè)保險(xiǎn)，確保了困難群眾大病后生活有保障，不因病而致貧，群眾滿意度提高。

　　（十三）2020年殘疾學(xué)生和困難殘疾人家庭子女就學(xué)補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算10萬元，全年支出8.2萬元，執(zhí)行率82%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。2020年對符合資助條件的殘疾學(xué)生和困難殘疾人家庭子女就學(xué)補(bǔ)助做到了應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，享受該項(xiàng)政策的學(xué)生共計(jì)86人，合計(jì)發(fā)放資金23.2萬元，已按時(shí)足額將就學(xué)補(bǔ)助資金發(fā)放到了每一位殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女學(xué)生手中。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年符合資助條件的殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女學(xué)生共計(jì)86人，對16名接受學(xué)前教育的殘疾兒童和困難殘疾人子女落實(shí)就學(xué)補(bǔ)助1000元；對32名高中、中職的殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女落實(shí)就學(xué)補(bǔ)助2000元；對38名大專、本科、研究生的殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女落實(shí)就學(xué)補(bǔ)助4000元。資金按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額發(fā)放到位，減輕殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女學(xué)生教育負(fù)擔(dān)，保障殘疾人受教育權(quán)利，讓殘疾學(xué)生及殘疾人子女擁有了平等受教育機(jī)會(huì)、掌握謀生技能，使他們能夠平等、有尊嚴(yán)地在社會(huì)上立足。殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助政策的群眾滿意度100%。

　　（十四）2020年殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算21萬元，全年支出20.2萬元，執(zhí)行率96%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。2020年殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼已全部配套到位，新區(qū)58名殘疾人專職委員享受到了每人每月300元誤工補(bǔ)貼。按時(shí)足額發(fā)放了補(bǔ)貼資金，。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。殘疾人專職委員是指在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)主席團(tuán)委員和村（社區(qū)）殘協(xié)委員中，通過選聘產(chǎn)生的專職或相對專職，協(xié)助殘聯(lián)理事長或殘協(xié)主席開展殘疾人工作的殘疾人委員，其主要職責(zé)是掌握殘疾人基本狀況和需求，代表殘疾人利益，反映殘疾人呼聲，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人提供生活保障、康復(fù)、就業(yè)、教育、扶貧、文化、體育、維權(quán)等一系列服務(wù)。新區(qū)共有鎮(zhèn)村殘協(xié)專職委員58名，2020年全面落實(shí)了殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼，及時(shí)發(fā)放了資金。通過發(fā)放殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼，充分調(diào)動(dòng)了專職委員工作的積極性，有效發(fā)揮了殘疾人專職委員的作用，提高了殘疾人群的服務(wù)能力，促進(jìn)了殘疾人工作的全面發(fā)展，加強(qiáng)了基層殘疾人組織建設(shè)。誤工補(bǔ)貼發(fā)放是對殘疾人專職委員辛苦付出的回報(bào)，體現(xiàn)了殘聯(lián)對殘疾人專職委員的關(guān)心關(guān)愛，增加了他們的收入。

　　（十五）道路命名及路牌設(shè)置、宣傳經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算25萬元，全年支出8.38萬元，執(zhí)行率33.52%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。2020年預(yù)算25萬元 ，用于支付2019年第三批道路命名工作經(jīng)費(fèi)不足部分和2020年道路命名工作經(jīng)費(fèi)，但由于2020年經(jīng)排摸已建成通車道路較少，不具備命名條件，所以未啟動(dòng)2020年道路命名工作。從預(yù)算經(jīng)費(fèi)中支付了拖欠蘭州城鄉(xiāng)設(shè)計(jì)研究院的2019年道路命名示意圖制作經(jīng)費(fèi)7.8萬元和2020年道路命名示意修改圖印制費(fèi)用0.58萬元，因此結(jié)余16.62萬元。

　　3.偏差原因分析及改進(jìn)措施。2020年建成通車道路還不具備命名條件，故未啟動(dòng)新一輪道路命名工作。下一步我們將根據(jù)新區(qū)新建道路完成情況，合理預(yù)算道路命名經(jīng)費(fèi)，適時(shí)啟動(dòng)命名工作和宣傳工作，全面提升新區(qū)地名管理工作和城市品位。

　　（十六）離休干部醫(yī)療費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。部門預(yù)算資金2萬元，全年支出1.44萬元，執(zhí)行率72%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。提升服務(wù)對象的滿意程度，達(dá)到病有所醫(yī)的目標(biāo)任務(wù)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。我局及時(shí)關(guān)注離休干部身體健康情況；離休干部實(shí)現(xiàn)病有所醫(yī) ；極大地提高了政府公信力，提高了離休干部對黨和國家的期待值；使用人員滿意度100%。

　　（十七）重特大疾病醫(yī)療救助財(cái)政補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算資金10萬元，全年支出2.067萬萬元，執(zhí)行率20.67%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。保障了困難群眾基本醫(yī)療權(quán)益。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。不斷完善困難群眾醫(yī)療保障制度，不斷提高困難群眾醫(yī)療保障水平，實(shí)現(xiàn)困難群眾病有所醫(yī)，減輕困難群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

　　4.偏差原因分析及改進(jìn)措施。因2019年12月新區(qū)重特大疾病醫(yī)療救助政策經(jīng)新區(qū)管委會(huì)會(huì)議廢止，經(jīng)與財(cái)政局協(xié)調(diào)，年初預(yù)算調(diào)劑4萬用于醫(yī)療保障能力提升，最終支出2.067萬。

　　（十八）人民調(diào)解員誤工補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.644萬元，全年支出10.7萬元，執(zhí)行率73%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。統(tǒng)計(jì)2020年新區(qū)人民調(diào)解員人數(shù)，向各園區(qū)共撥付196名人民調(diào)解員務(wù)工補(bǔ)貼7.056萬元。調(diào)動(dòng)了人民調(diào)解員積極性和主動(dòng)性，推進(jìn)人民調(diào)解工作向前發(fā)展，充分發(fā)揮人民調(diào)解在化解矛盾糾紛、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中的獨(dú)特作用。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年，蘭州新區(qū)共有人民調(diào)解員296人，享受補(bǔ)貼196人，所有補(bǔ)貼資金按時(shí)足額發(fā)放到位，調(diào)解員滿意度100%。

　　4.偏差原因分析。資金結(jié)余的主要原因是年初按實(shí)有人數(shù)預(yù)算了補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，但部分人民調(diào)解員為公職人員，不享受補(bǔ)貼。

　　（十九）公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款495萬元，全年支出314.8萬元，執(zhí)行率63.9%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。對就業(yè)困難人員實(shí)施就業(yè)援助，通過發(fā)揮公益性崗位托底安置就業(yè)困難人員的作用，切實(shí)解決就業(yè)困難人員就業(yè)問題。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。享受公益性崗位補(bǔ)貼及社保補(bǔ)貼155人，崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)為1620元/月，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)為814.91元/月。所有補(bǔ)貼按時(shí)撥付到位，確保各類公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實(shí)。公共就業(yè)服務(wù)滿意度95%。

　　（二十）農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款124萬元，全年支出124萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。對就業(yè)困難人員實(shí)施就業(yè)援助，通過發(fā)揮公益性崗位托底安置就業(yè)困難人員的作用，切實(shí)解決了就業(yè)困難人員就業(yè)問題。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。新區(qū)設(shè)置農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享崗位249人，月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)400元，小額意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)180元，補(bǔ)貼資金已按時(shí)、足額撥付到位。通過各類公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實(shí)，保障了低收入群體就業(yè)，公共就業(yè)服務(wù)滿意度95%。

　　（二十一）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款200萬元，全年支出200萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。確保2020年新區(qū)就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)，切實(shí)加大銀行對個(gè)人的信貸投放力度，為符合規(guī)定條件的個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款提供擔(dān)保。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年累計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2000萬元，貸款發(fā)放準(zhǔn)確率95%。切實(shí)減輕了創(chuàng)業(yè)者負(fù)擔(dān)，支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，引導(dǎo)用人單位創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。服務(wù)對象滿意度95%。

　　（二十二）優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算15萬元，全年支出14.89萬元，執(zhí)行率99.27%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。通過發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療保障資金，對優(yōu)撫對象參保繳費(fèi)住院和門診費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助，充分保障了優(yōu)撫對象的基本醫(yī)療，有效幫助解決優(yōu)撫對象醫(yī)療難等問題。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年為191名重點(diǎn)優(yōu)撫對象發(fā)放了門診補(bǔ)助，為7名1-6級(jí)殘疾軍人繳納了城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)，服務(wù)對象滿意度95%。

　　（二十三）自主就業(yè)退役士兵兵役優(yōu)待金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。本年預(yù)算撥款53萬元，全年支出52.07萬元，執(zhí)行率98%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。服務(wù)國防和軍隊(duì)建設(shè)，保障自主就業(yè)退役士兵合法權(quán)益。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為49名自主就業(yè)退役士兵發(fā)放了兵役優(yōu)待金，服務(wù)對象滿意度95%。

　　（二十四）進(jìn)藏兵獎(jiǎng)勵(lì)資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。本級(jí)預(yù)算10萬元，全年支出7萬元，執(zhí)行率70%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。鼓勵(lì)青年參軍入伍，服務(wù)高原邊防。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為7名高原兵全部發(fā)放了獎(jiǎng)勵(lì)資金，服務(wù)對象滿意度95%。

　　（二十五）雙擁經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。其他資金33萬元，全年支出33萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。走訪慰問重點(diǎn)優(yōu)撫對象和駐區(qū)部隊(duì)，強(qiáng)化軍地協(xié)調(diào)，推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展，進(jìn)一步密切了軍政軍民關(guān)系。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。慰問了200余名優(yōu)撫對象和3支駐區(qū)部隊(duì)，服務(wù)對象滿意度95%。

　　（二十六）部分退役士兵社保接續(xù)資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。中央配套18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬元，新區(qū)本級(jí)預(yù)算資金3萬元，全年支出7.82萬元，執(zhí)行率34%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。補(bǔ)繳退役士兵斷交期間養(yǎng)老保險(xiǎn)，保障退役士兵合法權(quán)益。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為25名退役士兵接續(xù)了養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系，服務(wù)對象滿意度95%。

　　（二十七）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款80萬元，全年支出78.49萬元，執(zhí)行率98.11%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。參保居民參保繳費(fèi)補(bǔ)貼足額落實(shí)，提升了服務(wù)對象滿意度，達(dá)到了病有所醫(yī)的目標(biāo)任務(wù)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。對144285名參保群眾進(jìn)行了補(bǔ)貼，資金及時(shí)足額撥付到位，保證參保居民及時(shí)報(bào)銷醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，群眾滿意度95%。

　　（二十八）蘭州新區(qū)法律顧問服務(wù)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款45萬元，全年支出45萬元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。為新區(qū)管委會(huì)及各部門提供法律服務(wù)，充分發(fā)揮了政府法律顧問作用，依法行政、依法管理水平得到進(jìn)一步提升。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年與4家律師事務(wù)所簽訂法律服務(wù)合同，律師事務(wù)所按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)，降低重大行政決策風(fēng)險(xiǎn)，提高了依法執(zhí)政、依法行政、依法管理的能力水平，各園區(qū)，各部門各單位滿意度90%。

　　（二十九）新區(qū)就業(yè)扶貧資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款320萬元，全年支出233.54萬元，執(zhí)行率72.98%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。按照甘人社通〔2020〕83號(hào)文件精神，落實(shí)疫情期間有組織勞務(wù)輸轉(zhuǎn)建檔立卡貧困勞動(dòng)力一次******通補(bǔ)貼、勞務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)、生活費(fèi)補(bǔ)貼以及生產(chǎn)經(jīng)營主體吸納本地貧困勞動(dòng)力就業(yè)一次性獎(jiǎng)補(bǔ)等政策。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。享受一次******通補(bǔ)貼143人，一次性勞務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)286人，一次*********費(fèi)補(bǔ)貼286人，享受生產(chǎn)經(jīng)營主體吸納本地貧困勞動(dòng)力就業(yè)一次性獎(jiǎng)補(bǔ)企業(yè)21家，所有補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，2020年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3950人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率1.66%，失業(yè)再就業(yè)人數(shù)達(dá)1104人，就業(yè)困難人員就業(yè)457人。有意愿輸轉(zhuǎn)貧困勞動(dòng)力輸轉(zhuǎn)率100%，公共就業(yè)服務(wù)滿意度90%。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　從評價(jià)結(jié)果看，我局所有項(xiàng)目資金安排符合國家規(guī)定，實(shí)施過程規(guī)范有序，項(xiàng)目目標(biāo)完成較好，取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年民政司法和社會(huì)保障局決算公開表

　　　　　2.2020年度民政司法和社會(huì)保障局部門預(yù)算本級(jí)資金執(zhí)行情況自評表