目  錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　2019年度蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）部門決算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）單位主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　　2.編制新區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　　3.綜合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　　5.規(guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國(guó)防教育工作。

　　6.負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作；組織新區(qū)體育競(jìng)賽，承辦省、市開展的體育競(jìng)賽。

　　7.依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

　　8.做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問(wèn)題。

　　9.貫徹執(zhí)行國(guó)家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　　10.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　　12.負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的校車實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　13.加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　14.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）核定工作人員33名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長(zhǎng)3名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）年末在職實(shí)有人數(shù)26人；其中：行政人員6人，事業(yè)人員15人，聘用人員5人。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門2019年度收入總計(jì)43169.08萬(wàn)元，支出總計(jì)71346.03萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入增長(zhǎng)-2662.41萬(wàn)元、增長(zhǎng)-5.81%，支出增加25514.54萬(wàn)元、增長(zhǎng)55.67%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)算審計(jì)結(jié)束，2019年支付項(xiàng)目尾款增加。

　　本部門2019年度收入合計(jì)43169.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入39694.61萬(wàn)元，占91.95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3474.46萬(wàn)元，占8.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。

　　本部門2019年度支出合計(jì)71346.03萬(wàn)元，其中：基本支出8503.26萬(wàn)元，占11.92%；項(xiàng)目支出62842.77萬(wàn)元，占88.08%；因新區(qū)近年來(lái)新建校舍較多,引進(jìn)項(xiàng)目也多,所以項(xiàng)目支出比例很高。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3845.2萬(wàn)元，較上年增加-28176.95萬(wàn)元，主要原因是學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目未完工，項(xiàng)目尚需在下一年度完工后進(jìn)行待攤、結(jié)算分配。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)92.66元，資金將在2020年安排支出。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)43169.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22666.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.56%。本年度因新區(qū)部分新建學(xué)校項(xiàng)目及薄改項(xiàng)目增加，因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入比上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9273.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.48%。主要原因是2019年新建校舍及新建學(xué)校的辦公用品的購(gòu)置等造成超出預(yù)算金額。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)71024.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加57646.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)430.91%。本年度因新區(qū)部分新建學(xué)校項(xiàng)目及薄改項(xiàng)目增加。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2971.35萬(wàn)元，占4.18%，主要原因是2018年引進(jìn)教師300余名,新建校舍及新建學(xué)校的辦公用品的購(gòu)置等造成超出預(yù)算金額；教育支出61562.45萬(wàn)元，占86.68%，主要是部分項(xiàng)目已完工，并完成結(jié)算審計(jì)，根據(jù)合同約定支付項(xiàng)目款；科學(xué)技術(shù)支出1311.98萬(wàn)元，占1.85%，主要用于支付科技類建設(shè)經(jīng)費(fèi)尾款；文化體育與傳媒支出1408.72萬(wàn)元，占1.98%，主要原因是2019年馬拉松等大型項(xiàng)目支出列入預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.52萬(wàn)元，占0.36%，主要原因是代繳教育系統(tǒng)所有老師的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；住房保障支出21.6萬(wàn)元，占0.03%，主要原因是人員增加,公積金相應(yīng)增加；衛(wèi)生健康支出16.99萬(wàn)元，占0.02%，主要是繳納醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3386.46萬(wàn)元，占4.77%，主要是債務(wù)安排的支出用于2017年新建學(xué)校的租賃費(fèi)；其他支出89.42萬(wàn)元，占0.13%，主要原因是其他支出未列入預(yù)算；

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8503.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8470.02萬(wàn)元，較上年增加8076.87萬(wàn)元，主要原因是2019年度增加了教育系統(tǒng)績(jī)效工資，人員工資相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)33.24萬(wàn)元，較上年增加-8.37萬(wàn)元，主要原因是本年度節(jié)約各類開銷。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　2019年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人。

　　五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

　　2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加-8.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)-20.12%，主要原因是本年度節(jié)約開支。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額5850.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2880.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出64.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2905.83萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)新建學(xué)校辦公設(shè)備等,購(gòu)買服務(wù)主要是為各學(xué)校配備保安人員、校車運(yùn)行等費(fèi)用。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　2019年我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行對(duì)比分析，完成了年度績(jī)效目標(biāo)等方面自評(píng)工作。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。