目  錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置及人員編制

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費增減變化情況

　　（四）“三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　2019年度蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）單位主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　　2.編制新區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導(dǎo)實施。

　　3.綜合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計制度和規(guī)定。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　　5.規(guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國防教育工作。

　　6.負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計工作；組織新區(qū)體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　7.依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會事業(yè)的行政許可和申報工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理工作。

　　8.做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進，總結(jié)推廣經(jīng)驗，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　　9.貫徹執(zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實省、市教育考試院相關(guān)工作。

　　10.負(fù)責(zé)各級各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　　12.負(fù)責(zé)對農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營養(yǎng)改善計劃學(xué)生營養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運營的校車實施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　13.加強指導(dǎo)新區(qū)各級各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　14.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　(二)部門機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）核定工作人員33名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長3名）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）年末在職實有人數(shù)26人；其中：行政人員6人，事業(yè)人員15人，聘用人員5人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計43169.08萬元，支出總計71346.03萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增長-2662.41萬元、增長-5.81%，支出增加25514.54萬元、增長55.67%，主要原因為項目結(jié)算審計結(jié)束，2019年支付項目尾款增加。

　　本部門2019年度收入合計43169.08萬元，其中：財政撥款收入39694.61萬元，占91.95%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3474.46萬元，占8.05%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

　　本部門2019年度支出合計71346.03萬元，其中：基本支出8503.26萬元，占11.92%；項目支出62842.77萬元，占88.08%；因新區(qū)近年來新建校舍較多,引進項目也多,所以項目支出比例很高。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3845.2萬元，較上年增加-28176.95萬元，主要原因是學(xué)校建設(shè)項目未完工，項目尚需在下一年度完工后進行待攤、結(jié)算分配。政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)92.66元，資金將在2020年安排支出。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計43169.08萬元，較上年決算數(shù)增加22666.94萬元，增長110.56%。本年度因新區(qū)部分新建學(xué)校項目及薄改項目增加，因此一般公共預(yù)算財政撥款項目收入比上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9273.15萬元，增長21.48%。主要原因是2019年新建校舍及新建學(xué)校的辦公用品的購置等造成超出預(yù)算金額。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計71024.49萬元，較上年決算數(shù)增加57646.73萬元，增長430.91%。本年度因新區(qū)部分新建學(xué)校項目及薄改項目增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2971.35萬元，占4.18%，主要原因是2018年引進教師300余名,新建校舍及新建學(xué)校的辦公用品的購置等造成超出預(yù)算金額；教育支出61562.45萬元，占86.68%，主要是部分項目已完工，并完成結(jié)算審計，根據(jù)合同約定支付項目款；科學(xué)技術(shù)支出1311.98萬元，占1.85%，主要用于支付科技類建設(shè)經(jīng)費尾款；文化體育與傳媒支出1408.72萬元，占1.98%，主要原因是2019年馬拉松等大型項目支出列入預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出255.52萬元，占0.36%，主要原因是代繳教育系統(tǒng)所有老師的基本養(yǎng)老保險繳費；住房保障支出21.6萬元，占0.03%，主要原因是人員增加,公積金相應(yīng)增加；衛(wèi)生健康支出16.99萬元，占0.02%，主要是繳納醫(yī)療補助、公務(wù)員醫(yī)療補助等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3386.46萬元，占4.77%，主要是債務(wù)安排的支出用于2017年新建學(xué)校的租賃費；其他支出89.42萬元，占0.13%，主要原因是其他支出未列入預(yù)算；

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出8503.26萬元。其中：人員經(jīng)費8470.02萬元，較上年增加8076.87萬元，主要原因是2019年度增加了教育系統(tǒng)績效工資，人員工資相應(yīng)增加。公用經(jīng)費33.24萬元，較上年增加-8.37萬元，主要原因是本年度節(jié)約各類開銷。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，其中公務(wù)車輛運行費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　　公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　　公務(wù)車運行維護費0萬元。

　　公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費增減變化情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，2018年 “三公”經(jīng)費支出共計0萬元，無增減變動。

　　（四）“三公”經(jīng)費實物量情況

　　2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

　　2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出33.24萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等）。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加-8.37萬元，增長-20.12%，主要原因是本年度節(jié)約開支。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額5850.89萬元，其中：政府采購貨物支出2880.76萬元、政府采購工程支出64.3萬元、政府采購服務(wù)支出2905.83萬元。主要用于采購新建學(xué)校辦公設(shè)備等,購買服務(wù)主要是為各學(xué)校配備保安人員、校車運行等費用。

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

　　2019年我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。

　　根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價，對績效目標(biāo)及各項指標(biāo)完成情況進行對比分析，完成了年度績效目標(biāo)等方面自評工作。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。