一、單位主要職責

　　（一）擬訂并組織實施新區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；統籌協調經濟社會發展，研究分析經濟形勢，提出國民經濟發展、優化重大經濟結構的目標和政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議。

　　（二）負責監測新區經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的職責；研究經濟運行、總量平衡、經濟安全等重大問題并提出相關政策建議。    

　　（三）承擔規劃新區重大項目和產業布局職責，提出固定資產投資總規模、投資結構和投資方向，安排預算內基本建設資金，研究確定和管理重大建設項目，協調解決重大項目建設中的問題，組織開展重大建設項目稽查；負責基本建設項目、利用外資項目、境外投資項目的申報、審批、核準和備案；負責使用中央、省、市、新區預算投資、國家批準設立的基金（債券）等政府投資項目和政府承擔償還或擔保責任的國外貸款項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算審批、竣工驗收工作。

　　（四）推進新區經濟結構戰略性調整。組織擬訂新區綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，協調新區農業和農村經濟社會發展的重大問題；組織擬訂新區高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策。

　　（五）組織擬訂新區區域協調發展方向、戰略目標、規劃和相應的政策措施，研究提出城鎮化發展、城市可持續發展等戰略和重大政策并協調實施；負責區域經濟協作的統籌協調；統籌規劃、指導新區園區建設與發展工作。

　　（六）研究分析市場供求狀況，組織制定重要農產品和生產資料批發市場發展規劃、調控政策，制定糧食儲備和物資儲備計劃。    

　　（七）負責新區社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃；參與擬訂科學技術、教育、衛生、文化、廣電、旅游、體育、民族等發展政策；推進社會事業和公共服務體系建設，研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與促進經濟協調發展的政策建議；指導協調新區國民經濟動員工作。

　　（八）推進可持續發展戰略，組織擬訂新區能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施；參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源綜合利用的重大問題。

　　（九）提出新區利用外資戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策；提出新區利用外資的總規模和投向，指導和監督外國貸款資金的使用。    

　　（十）貫徹執行國家有關安全生產的法律法規和方針政策，綜合協調新區安全生產工作，發布新區安全生產信息，負責安全生產新聞宣傳報道，及時報告和協調解決安全生產中的重大問題。     

　　（十一）負責新區節能降耗監測和考核評價；擬訂新區工業和通信業循環經濟發展戰略、規劃、政策和措施，協調解決循環經濟發展中的重大問題；組織實施固定資產投資節能評估、審查和工業淘汰落后產能工作。

　　（十二）承擔新區安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權,指導協調、監督考核并通報安全生產控制指標執行情況，監督事故查處和責任追究落實情況。    

　　（十三）負責組織新區安全生產檢查和專項督查，依法組織重大事故調查處理和辦理結案工作，參與特別重大事故的調查處理，受托承辦特別重大事故審批結案的有關工作，指導監督事故的調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實情況。

　　（十四）負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況；組織職責范圍內建設項目安全設施的設計審查和竣工驗收。     

　　（十五）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置及人員情況

　　2018年末共有機構數是1家，其中全額預算單位為1家。

　　2018年末共有財政供養人數50人，其中在職人員32人，招聘人員18人。

　　三、部門預算說明

　　（一）基本支出

　　2019年基本支出預算540.15萬元。

　　1. 具體分類說明 

　　（1）人員經費445.17萬元，其中：在職人員全年工資總額204.38萬元，住房公積金39.85萬元，機關事業單位基本養老保險繳費49.29萬元，工傷保險0.66萬元，生育保險1.72萬元，職工基本醫療保險繳費26.57萬元，公務員醫療補助繳費6.91萬元，大病救助(聘用)0.3萬元，聘用人員工資115.4萬元，其他社會保障繳費（失業保險0.09元。

　　（2）公用經費94.98萬元，其中三公經費15.55萬元（公務接待1.55萬元，公務用車運行費用14萬元），辦公費6.22萬元，郵電費15.55萬元，差旅費41.47萬元，工會經費2.66萬元，福利費8.3萬元，培訓費2.23萬元，維修費3萬元。

　　2. 增減變動說明 

　　2019年基本支出預算540.15萬元，與2018年相比增加73.5萬元，同比增長15.75%。2019年增長的主要原因是：人員基本工資調整，人員經費70.98萬元；公用經費較去年增加2.52萬元。

　　（二）項目支出

　　2019年項目支出預算3220萬元。

　　1. 具體分類說明 

　　（1）公務用車租賃費用13萬元，主要用于租賃公務用車四輛（吉利帝豪一輛，帕薩特1輛，朗逸一輛，皮卡車一輛）。

　　（2）項目前期費2000萬元，主要用于對新區在建重大項目給予前期工作經費支持。

　　（3）統計專網2萬元，主要用于統計專網租賃費用；

　　（4）經濟協同管理平臺IDC機房及網絡租用2萬元，主要用于經濟協同管理平臺IDC機房及網絡租用費。

　　（5）2019年新區發展統計年鑒印制經費6萬元，收集、整理、匯總2018年新區發展主要統計資料，編印硬皮包裝200本，每本300元。

　　（6）第四次經濟普查經費92萬元，要用于開展第四次全國經濟普查工作。

　　（7）兩項收入調查經費35萬元，主要用于支付城鄉居民可支配收入調查記賬補助。

　　（8）煤炭市場補貼資金150萬元，主要用于蘭州新區非拆遷戶煤炭補貼。

　　（9）固定資產投資項目節能咨詢服務經費60萬元，主要用于新區固定資產投資項目節能承諾備案委托咨詢服務。

　　（10）印刷費10萬元，主要用于政務大廳窗口辦事指南及日常辦公文頭紙,發文稿紙,會議紀要文頭紙風日常消耗品印制及宣傳展板印制。

　　（11）政務服務大廳維護5萬元，主要用于智能高速球、塑膠半球攝像機、服務器、監控存儲硬盤、豎屏查詢機、橫屏查詢機、46寸LCD拼接屏、音響、功放、調音臺等設備維護。

　　（12）政務中心工作人員及窗口工作人員工裝采購經費7萬元，主要用于各單位進駐中心人員，政務中心工作人員工裝采購。

　　（13）EMS郵寄費12萬元，主要用于政務服務中心入駐單位資料郵寄。

　　（14）新區政務系統及政務專網鏈路使用及機房租用26萬元，主要用于新區政務系統及政務專網鏈路使用及機房租用。

　　（15）中川商務中心（政務大廳）信息化設備采購及監控室拆裝費800萬元，主要用于：信息化設備采購費用包括自助終端設備、社保、稅務、不動產；電子引導機、宣傳查詢機、宣傳大屏、稅務引導屏、宣傳統計分析屏；自助辦理一體機、智能復印機、便民充電設備；窗口雙屏互動機、呼叫器、吊屏、監控、廣播、四個會議室的標準化設備、高拍儀、叫號機及配套叫號顯示屏等。監控室拆裝費9塊LCD液晶屏拆裝，LCD液晶屏機柜拆裝，LCD液晶屏電路、網絡安裝，調音設備（調音臺、音響等）拆裝。

　　2. 增減變動說明。

　　2019年項目支出預算3220萬元，與2018年項目支出預算相比增加2791.87萬元。增加的主要原因是：2019年新增項目前期費2000萬元及中川商務中心（政務大廳）信息化設備采購及監控室拆裝費800萬元。

　　四、“三公”經費

　　1.因公出國（境）費用。2019年度無因公出國（境）費用。

　　2.公務接待費。2019年度公務接待費用1.55萬元，2018年度公務接待費用1.36萬元，同比增長14%。主要原因是2019年度因工作開展需要公務接待量增加。雖然公務接待量增加，但要求每次接待都嚴格落實中央八項規定精神，杜絕違規接待現象出現。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2019年公務用車運行維護費用14萬元，2018年公務用車運行維護費用21萬元，同比下降50%。主要原因是2019年度公務用車數量較2018年度減少兩輛，相應公務用車運行維護費用較2018年度降低50%。

　　4.培訓費。2019年度培訓費用2.23萬元，2018年度培訓費用2.5萬元，同比下降12.1%。主要原因是培訓費用按照在職人員基本工資的1.5%計提，計提數據為預算編制年度上一年度年末在職人員基本工資。2017年度年末在職人員較2018年末在職人員多，所以培訓費用2018年度比2019年度高。

　　5.會議費。2019年、2018年度均無會議費。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，蘭州新區經濟發展局2019年度政府采購預算總額1036萬元，其中政府采購貨物預算804萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算232萬元。

　　六、部門預算績效評價情況

　　2019年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用，管理規范；對預算，進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　附件：蘭州新區經濟發展局2019年部門決算表