按照《預算法》相關規定，現將蘭州新區西岔學區2021年部門預算公開如下：

　　一、部門主要職責及機構設置情況

　　（一）部門主要職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》《教師法》《中小學教師職業道德規范》《中小學日常行為規范》，為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理, 促進我縣教育事業全面發展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　（二）機構設置情況

　　蘭州新區西岔學區屬于蘭州新區教育體育局，事業編制為55人,其中幼兒園55人。現有在職教職工55人，幼兒園在園學生515人,屬全額撥款事業單位，獨立核算單位1個。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區西岔學區事業編制人數55人；年末在職實有人數55人，幼兒園55人。退休遺屬補助人員30人。

　　二、部門匯總預算情況

　　2021年我單位預算收入1091.26萬元，其中基本支出1091.26萬元（其中：工資福利支出558.39萬元）。

　　三、預算收支增減變化情況

　　（一）基本支出

　　2021年我單位一般公共預算財政撥款基本支出1091.26萬元，2020年預算數為1027.71萬元，今年比上年增加了6.18%，因為2021年預算中新增教師績效工資項目，較去年預算數值有所增加。

　　（二）項目支出

　　2021年我單位未有預算項目支出 。

　　四、機關運行經費

　　2021年我單位未有機關運行經費預算。

　　五、“三公”經費安排情況

　　中央出臺八項規定以來，我單位未安排“三公”經費支出。

　　六、政府采購預算情況

　　2021年政府采購預算總額4.3萬元，其中購買復印機1臺1.5萬元，打印機1臺1萬元，照相機1部0.8萬元，復印紙50箱1萬元。

　　七、國有資產占用情況

　　上年末固定資產原值總額為3168.76萬元，累計折舊1440.93萬元，固定資產凈值為1727.83萬元。

　　八、預算績效目標管理情況

　　2021年預算中實行績效目標管理的項目1個，主要是支持義務教育發展經費，涉及縣級財政安排一般公共預算財政撥款1091.26萬元，納入部門整體支出績效評價試點范圍，已申報2021年部門整體預算績效目標。

　　九、名詞解釋

　　1、財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

　　4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　5、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　附件：1、部門預算收支總表

　　　　　2、財政撥款收支總表

　　　　　3、部門預算收入總表

　　　　　4、部門預算支出總表

　　　　　5、一般公共預算支出情況表

　　　　　6、一般公共預算基本支出情況表

　　　　　7、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　　　　8、政府性基金預算支出表