一、部門概況

　　（一）主要職責

　　1、貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2、負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3、配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4、研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5、負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6、根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7、負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8、負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9、負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10、負責園區農業、林業、水務工作。

　　11、負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12、負責園區職業教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創新、科技服務的建設和管理等工作。

　　13、負責園區食品藥品安全監管工作。

　　14、負責園區安全生產監督管理工作。

　　15、負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　16、負責園區市場監督管理工作。

　　17、承辦上級交辦的其他事項。

　　（二）機構設置及人員情況

　　蘭州新區西岔園區管理委員會內設15個機構，均為正科級建制。內設綜合辦公室、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局（衛生健康局）、安全生產監督管理局（應急管理局）、綜合執法局、自然資源和生態環境局、市場監督管理局、紀委籌備組、教育科技文化體育局。2019年末，西岔園區在冊干部243人，其中在編干部176人，聘用干部67人。

　　二、2019年預算執行情況分析

　　（一）收入情況

　　2019年度總收入265,288,232.14元，按照功能分類：一般公共服務收入181,832,792.14元；政府性基金收入83,458,920.00元。 

　　（二）支出情況

　　本年總支出259,522,537.45元，按照功能分類：一般公共服務支出5,336,986.47元；社會保障就業支出2,718,136.20元；衛生健康支出1,319,759.00元；節能環保支出310,800.00元；城鄉社區支出171,505,649.02元；交通運輸支出70,000,000.00元；農林水支出214,466.36元；資源勘探信息等支出6,835,439.40元；住房保障支出1,281,301.00元。 

　　（三）“三公”經費支出情況

　　（1）“三公經費”預決算對比分析：2019年預算因公出國費0元，公務用車運行維護費455,000.00元，公務接待費52,400.00元。2019年決算因公出國費0元，公務用車運行維護費138,400.00元，公務接待費0元。

　　（2）“三公經費”上下年對比：2018年決算因公出國費0元，公務用車運行維護費137,006.32元，公務接待費0元。2019年決算因公出國費0元，公務用車運行維護費138,400.00元，公務接待費0元，2019年同比上年增加1393.68元，增加率1%，原因是園區成立后，工作職能及范圍擴大，劃轉增加自有車輛1臺，增加租賃車輛辦公使用費用增長。

　　（四）機關運行經費支出情況

　　本部門2019年度機關運行經費支出549萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2018年增加350萬元，增幅175%。主要原因是：園區設立的15個部門職能進一步完善，人員到位，工作正常展開，辦公費、水電費、郵電費、委托業務費等同比均比上年增加。

　　（五）政府采購支出情況

　　2019年，西岔園區政府采購計劃金額40.858萬元，實際支出金額為38.369萬元，節省2.489萬元。同2018年相比，采購資金支出減少26.1326萬元，其中貨物采購支出38.369萬，工程采購支出0萬元，服務采購支出0萬元。集中采購形式協議供貨方式采購1.23萬元，分散采購形式詢價采購方式采購37.139萬元。授予中型企業合同金額為15.968萬元，授予小微型企業合同金額為22.401萬元。  

　　（六）國有資產占用情況

　　截止2019年12月31日，本部門共有自有車輛2輛，為15座面包車一輛和9座面包車一輛。主要用于招商引資及園區大型集體活動，其余為租用車輛。

　　綜上，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（七）部門預算績效評價情況

　　2019年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，管理規范；對預算進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常進行。

　　三、專業名詞解釋

　　財政撥款收入：指新區財政當年撥付的資金。

　　住房公積金：指按照國家統一規定，依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費支出口徑：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費是指本部門（含參照公務員法管理的事業單位）通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費支出口徑：指為保障行政單位（含實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2019年決算公開報表

蘭州新區西岔園區管理委員會　　　　

2020年9月21日